PLAN DE OBJETIVOS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL SIG- 2012

N Poltica Objetivos Estratgicos Objetivos operacionales (despliegue) 1. Asegurar la rentabilidad de la empresa.

2. Incrementar el nivel de las ventas de los servicios (montos > 50 dlares) 3. Cumplir con los servicios programados al inicio del mes 4. Cumplir con las inspecciones programadas al inicio del mes. 5. Mantener y controlar los insumos del almacen de insumos y materiales (monitoreos) 6. Mantener y controlar los insumos del almacen de insumos y materiales (Fumigaciones) 7. Reducir los clientes morosos.
Responsable Responsable del de medicin Objetivo

DATOS MENSUALES DE LOS INDICADORE

Meta 30% 60% 90% 50% 2%
ENERO 41.78% FEBRER O 35.55% MARZO 34.13% ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Indicador
Rentabilidad % Eficacia de la venta

Meli Martha Martha Lourdes Lourdes

Todos Julin

9.5% 79.0% 0.00% -1.5%

12% 93.0% 30.30% -1.3%

14.1% 91.0% 25.00% 0.5%

12.5% 88.0% 36.40% -17.9%

"...incrementar la Asegurar el crecimiento y la satisfaccin de las rentabilidad de la empresa partes interesadas"

Julian y Pepe % Efectividad de Planificacin operativa Julian, Napo, % Efectividad de Planificacin Alfredo, David operativa (Inspecciones) Julin, Lourdes % Diferencia de inventarios Alfredo

Alfredo/ Karla Mely Pepe Mely

% Diferencia de inventarios %Morosidad

1% 3% max 2

1.10% 3.62% 4

1.04% 2.82% 5

1.10% 2.47% 3 3

8. Disminuir N reclamos por servicios no conformes y en otros procesos.

9. Cumplir con los tiempos de elaboracin de informes a clientes (mximo en 5 das).

Julian, Napo, Alfredo N Reclamos Julian, Napo, Alfredo, David Informes elaborados dentro de fecha % Productos comprados fuera de especificacin o con retraso

II

"...cumpliendo los requisitos de nuestros clientes, los legales y otros Disminuir los reclamos de los aplicables a clientes por incumplimiento de nuestros aspectos sus requisitos. de calidad, medioambiental y de seguridad y salud ocupacional."

Lourdes

100%

22.00%

63.00%

97.00%

98.00%

10. Asegurar compra de productos dentro del tiempo pactado 11. Asegurar la eficacia del mantenimiento (ptimo uso de equipos) 12. Disminuir la morosidad

Meli

Mely

100%

94.4%

82.1%

71.8%

Lourdes

Julian

% Eficacia del Mantenimiento

<5%

2.6

5.5

7.4

2.5

Martha 13. Disminuir el nmero de facturas anuladas Martha

Martha Martha

% Servicios facturados en el mes.

95%

64.0%

72.0%

72.0%

76.0%

N Facturas Anuladas

10%

14%

7%

14%

10%

III

"Buscamos permanentemente Incrementar la satisfaccin de incrementar la las partes interesadas satisfaccin de las partes interesadas"

14. Incrementar la satisfaccin de los cliente.

Natalie

Pepe

% Satisfaccin del cliente con respecto al rea de operaciones

88.0% 90%

15. Incrementar la satisfaccin de los clientes con respecto al rea administrativa

Natalie

Pepe

% Satisfaccin del cliente con respecto al rea administrativa % Evaluacin de la competencia del personal en general.

87.0%

18. Incrementar la competencia de los trabajadores.

Natalie

Todos

70%

78.00%

IV

...en base al alto grado de competencia de nuestros colaboradores

Incrementar la competencia del personal

19. Incrementar el desempeo total de los trabajadores.

Natalie

Todos

% Evaluacin del desempeo del personal en general.

> 80%

74.2%

66.0%

76.7%

63.0%

IV

...en base al alto grado de competencia de nuestros colaboradores

Incrementar la competencia del personal

20. Incrementar el desempeo del personal del rea de operaciones

Natalie

Julin

% Evaluacin del desempeo del personal de operaciones

> 80%

73.10%

66.72%

75.39%

67.96%

21. Incrementar el desempeo del personal del rea administrativa

Natalie

Ivn

% Evaluacin del desempeo del personal de administracin. % de Inducciones y entrenamientos realizados en la fecha programada. % del cumplimiento de capacitaciones

> 80%

75.31%

65.26%

78.08%

58.09%

22. Incrementar el cumplimiento de las inducciones dadas al personal nuevo. 23. Incrementar el conocimiento del personal a traves de las capacitaciones dadas.

Natalie

Pepe

100%

100.00% 100.00% 85.71%

0.00%

Natalie

Pepe

100%

100.00% 50.00%

80.00%

33.33%

DATOS MENSUALES DE LOS INDICADORES 2012

AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO EFICACIA

37.15% 12.03% 87.75% 22.93%

123.84%

97.50% 45.85%

-5.04%

-251.88%

1.08% 2.97% 3.75

108.00% 99.00%

37.50%

70.00%

70.00%

82.77%

82.77%

4.5

90.00%

71.00% 11.25% 92.0%

74.74% 112.50%

90.0%

80.00%

70.79%

71%

69.19%

69%

71.43%

71.43%

65.83%

65.83% 57.49%

PLAN DE OBJETIVOS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL SIG- 2011

N Poltica Objetivos Estratgicos Objetivos operacionales (despliegue)
Proceso responsable Frmula Frecuencia de medicin Registro de donde se toman los datos Responsable Responsable del de medicin Objetivo

Frecuencia de medicin

Indicador

III

"Buscamos permanentemente Incrementar la satisfaccin de incrementar la las partes interesadas satisfaccin de las partes interesadas" ...en base al alto grado de competencia de nuestros colaboradores

17. Incrementar el nivel de satisfaccin del personal respecto a su percepcin relativa a los cuidados de su salud y seguridad que les brinda la empresa.

Gestin de Riesgos

Puntaje obtenido de la evaluacin x 100 Puntaje mximo de encuestas Puntaje obtenido de la evaluacin x 100 Puntaje mximo de evaluacin

Semestral

Encuestas de Satisfaccin de Seguridad y Salud Ocupacional

Natalie

Julian

Semestral (Marzoagost)

% Satisfaccin del personal con respecto a los cuidados de su salud y seguridad

24. Elevar la competencia del personal en temas de salud y seguridad ocupacional

Gestin de Riesgos

Semestral

Reportes de Evaluacin de desempeo con respecto a SSO

Natalie

Pepe

IV

Incrementar la competencia del personal

25. Eliminar accidentes incapacitantes.
Gestin de Riesgos

% Evaluacin del desempeo Semestral (Marzo, del personal con respecto a Noviembre) seguridad y salud ocupacional.

N de accidentes del personal

Mensual

Pepe

Pepe

Mensual

N de accidentes

" Nuestros procesos se encuentran controlados para mitigar/minimizar los impactos medioambientales y los riesgos laborales"

Registro de accidente de trabajo e incidente

Mantener a la organizacin libre 26. Mantener las actividades sin incidentes. de accidentes asegurando la salud de las personas.

Gestin de Riesgos

N de incidentes del personal

Mensual

Pepe

Pepe

Mensual

N de incidentes

DATOS MENSUALES DE LOS INDICADORES 2012

Meta
ENERO FEBRER O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO EFICACIA

> 70%

> 70%

0 accidentes inacapacitantes

#DIV/0!

#DIV/0!

1 x mes

#DIV/0!

PLAN DE OBJETIVOS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL SIG- 2011

N Poltica Objetivos Estratgicos Objetivos operacionales (despliegue)
Proceso responsable Frmula Frecuencia de medicin Registro de donde se toman los datos Responsable Responsable del de medicin Objetivo

Frecuencia de medicin

Indicador

III

"Buscamos permanentemente Incrementar la satisfaccin de incrementar la las partes interesadas satisfaccin de las partes interesadas"

16. Incrementar la satisfaccin de la comunidad

Revisin mejoramiento continuo

Puntaje obtenido de las encuestas x 100 Puntaje mximo de encuestas

Anual

Encuestas de Satisfaccin a la comunidad

Natalie

Pepe

% Satisfaccion de las partes interesadas

80%

27. Mantener las emisiones de CO, HC de las mquinas por debajo de lo permitido

Gestin de Riesgos Gestin de Riesgos Gestin de Almacn Gestin de Operaciones Gestin de Almacn

% CO N ppm HC

Anual

Registro de emisiones de CO, HC Registro de indicador de ruido Kardex electronico PMS

Pepe

Julian Anual

VI

" Nuestros procesos se encuentran controlados para Disminuir los aspectos mitigar/minimizar ambientales significativos los impactos productos de nuestros sevicios. medioambientales y los riesgos laborales"

% Monxido de Carbono Partes por milln de Hidrocarburos N de decibeles

28. Mantener el nivel de ruido de nuestras operaciones (noches) por debajo de lo pemitido 29. Disminuir el consumo de pilas por servicio 30. Disminuir el consumo de rodenticidas por servicio 31. Asegurar que los envases reciban tratamiento para disminuir su peligrosidad

N LAeq (dB)

Anual

Pepe

Julian Anual Trimestral (DiciMar.) Trimestral (NovFebr.) Trimestral (NovFebr.)

N Pilas usadas/(N monitoreos + amanecidas) Kg de rodenticida/ N monitoreos N envases con triple lavado x 100 N envases usados

Trimestral

Pepe

Pepe

% de uso de pilas en los servicios

Trimestral

Salida de residuos, PMS

David David / Alfredo

Pepe

Eficiencia en el uso de rodenticida

Trimestral

Ficha Tecnica de Evaluacin

Pepe

% Efectividad del tratamiento de envases peligrosos

DATOS MENSUALES DE LOS INDICADORES 2012

Meta
ENERO FEBRER O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SET OCT NOV DIC PROMEDIO EFICACIA

<2,5 % CO 8000ppm HC < 50 dB 10.0%

Por definir

100%

#DIV/0!