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GENERALIDADES
PROPSITO Establecer los lineamientos para evaluar la eficacia del sistema de gestin integrado a travs de las auditorias internas. Asimismo, definir los controles necesarios para el control de los documentos y registros del sistema.
INTRODUCCIN
TRMINOS Y DEFINICIONES
ALCANCE
CONTROL DEL DOCUMENTO
Aplica a todos los procesos, reas y funciones de NATCLAR. RESPONSABLES Los auditores internos son responsables ante el Representante de la Direccin de: Cumplir con el presente procedimiento. Informar los resultados de la auditoria interna. Los usuarios de los documentos son responsables ante el Representante de la Direccin de: Solicitar las modificaciones o la elaboracin de un documento nuevo. Revisar anualmente los documentos que le aplican para asegurar la aplicabilidad, almacenar, proteger del dao, administrar la recuperacin, retencin y la disposicin de los registros referidos en los documentos.
TEMAS
PQ1 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIN DEL SISTEMA INTRODUCCION CONSIDERACIONES GENERALES PARA AUDITORIA:
GENERALIDADES
Para las auditorias internas, es posible contratar los servicios de un auditor externo que cumpla los siguientes requisitos:
INTRODUCCIN
1. 2.
Haber aprobado un curso de Auditor en la norma auditada. Haber participado como mnimo en 2 auditorias de certificacin en ISO 9001 o 14001 u OHSAS 18001.
TRMINOS Y DEFINICIONES
Haber asesorado como mnimo a 1 empresa que hayan obtenido la certificacin ISO /OHSAS.
TEMAS
4.
Los registros entregados por el auditor externo son validos como evidencia en nuestro Sistema.
Los auditores internos de NATCLAR para efectuar las auditoras debern estar calificados en base a:
1.
Ser empleado con un mnimo de 6 meses de antigedad en la empresa o experiencia en otras auditorias.
2.
Haber aprobado un curso de Auditor Interno, dictado por un Auditor acreditado por un organismo de certificacin, mnimo de 12 horas.
Haber acumulado una experiencia de 8 horas observando una auditoria interna conducida por un auditor acreditado.
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GENERALIDADES
El Gerente de calidad y SGI debe garantizar que los documentos del sistema cumplan con los requisitos establecidos en las normas, establecer los responsables de elaborar o modificar los documentos y gestionar los cambios.
INTRODUCCIN
TRMINOS Y DEFINICIONES
Una vez realizado el cambio de la edicin 1, en las siguientes ediciones debe indicar la en el control de cambios del documento: Los cambios en relacin a la edicin anterior son los siguientes:.
TEMAS
La unidad de medida de los cambios es la pgina y/o prrafo. En el control de cambios har referencia a la clase de cambio, es decir si se trata de una eliminacin, modificacin o insercin.
Los cambios ortogrficos no sern considerados en el control de cambios. Los requisitos del Sistema Informtico son los siguientes:
1.
Deber contar con software antivirus. Esta prohibido hacer modificaciones a los documentos del Sistema de Gestin, sin la autorizacin del Gerente de Calidad y SGI.
2.
GENERALIDADES
INTRODUCCIN
Para los documentos, incluidos algunos registros que se encuentren en la red informtica, se realiza mensualmente un back-up del directorio Sistema de Gestin Integrado.
TRMINOS Y DEFINICIONES
Para la primera versin los documentos sern aprobados por el Gerente General en una reunin con el personal denominada Implementacin del Sistema de Gestin Integrado.
Los documentos nuevos o modificados posteriores a sta, deben ser revisados y aprobados por los involucrados, para luego ser remitido al Gerente de Calidad y SGI, quien lo incluir en la red informtica para ser implementado en los procesos correspondientes .
TEMAS
PQ1 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIN DEL SISTEMA TERMINOS Y DEFINICIONES TRMINOS Y DEFINICIONES
GENERALIDADES
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman entradas en salidas. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
INTRODUCCIN
TRMINOS Y DEFINICIONES
Manual del SGI: documento que especifica el sistema de gestin integrado de una organizacin.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Confirmacin del Servicio: Documento que confirma la aceptacin de la propuesta y el inicio
Plan de Calidad: Registro extrado del contrato, en el que se planifica los servicios, recursos asociados, precios, entrega de resultados: quin, cundo, donde, a quien aplica y finalmente los criterios de aptitud.
Edicin 1: Junio 2009
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GENERALIDADES
TRMINOS Y DEFINICIONES Auditoria: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
INTRODUCCIN
auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
TRMINOS Y DEFINICIONES
Programa de la auditora: conjunto de una o ms auditoras planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
referencia. Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables
Hallazgos de la auditora: resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada frente a los criterios de auditora
Conclusiones de la auditora: resultado de una auditora que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditora y todos los hallazgos de la auditora
GENERALIDADES
INTRODUCCIN
TRMINOS Y DEFINICIONES
Control de Cambios : Referencia (pgina) Identificacin Sin cambios por ser la primera edicin
TEMAS
RESPONSABLES DE AREAS
AUDITORES INTERNOS
CONSIDERACIONES 1. Los auditores internos no auditan su propio trabajo. 2. Los criterios de calificacin del auditor se establecen en la pgina nmero 3 de este procedimiento. 3. Los criterios para auditar los procesos debern estar basados en: - Los requerimientos del cliente. - Los documentos del sistema de gestin integrado. - La normatividad legal vigente, que aplique a nuestras operaciones. 4. Otro criterio son los requisitos ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 vigentes, los cual se encuentran planificados en el Manual del Sistema de Gestin Integrado. 5. R1: Planificacin de las Auditorias Internas del SGI Red. 6. R2: Informe de Auditoria Interna Red.
FIN
1. Los responsables de revisar y aprobar la documentacin se encuentran definidos en los mismos documentos. 2. Las ediciones inician con el nmero uno. 3. Cada documento tiene un nombre que los identifica. 4. Los cambios son identificados en los mismos documentos, se mantiene en el file Documentos Obsoletos de DOCUMENTOS DEL SGI como mnimo la penltima edicin para efectos de comparar los cambios. 5. Las ediciones vigentes se encuentran disponibles en la red informtica del SGI. 6. Para los documentos, incluidos algunos registros que se encuentren en la red informtica, se realiza semanalmente un backup del directorio Sistema de Gestin de Integrado.
2. ORIGEN
INTERNO?
NO
1
VA A PAGINA SIGUIENTE
SI
10.
REQUIERE ACTUALIZAR ? NO
FIN
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CONSIDERACIONES
1.
En el caso de otros documentos de origen externos el Representante de la Direccin a travs Gerente de Calidad y SGI es responsable de la identificacin y comunicacin. R1: Lista de externos Red. documentos
DOCUMENTO EXTERNO
FIN
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CONSIDERACIONES
INICIO
1. 2.
Cada registro tiene un nombre que lo identifica. La forma de almacenar cada registro es establecida por cada responsable de rea y para acceder a este, se debe considerar dicha forma. El interesado en acceder debe estar autorizado por el responsable de dicho registro. Ellos determinan si se guardan en formato electrnico o fsico, adems deben protegerlos almacenndolos en lugares que prevengan del dao, deterioro o prdida. Estos lugares estn definidos por los responsables del almacenamiento. El tiempo de retencin de los registros es de 5 aos, salvo los archivos actualizables de la red informtica. Concluido el tiempo de retencin de los registros, stos pueden ser eliminados o separados de los registros vigentes. Para disponer de los registros con carcter legal se debe contar con la autorizacin escrita de la Gerencia General.
3.
7. ARCHIVO
4.
SI
5.
9. DISPONE REGISTROS
6.
FIN
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