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SGC: Procedimientos ligados a la ejecucin del Proyecto

Planeacin
(OEM1, 2, 3, 4 y 5)

SE PR 02 Planeacin

Estratgicos

Consecucin de Donantes Administracin Financiera de recursos Inversiones

SE PR 01 Quejas y Reclamos

PROCEDIMIENTOS

DT PR 01 Convocatorias DJ PR 01 Contratacin DT PR 02 Seguimiento y Acompaamiento a proyectos DT PR 03 Seguimiento y Acompaamiento a alianzas DT PR O4 Seleccin, Eval. y Reeval. de proveedores. DA PR 02 Desembolsos a Ejecutores y UTE DJ PR 02 Ruta Crtica

PROCESOS

(OEM1, 3, 4 y 5)

Operativos

Control de Inversiones

Recursos Humanos Tecnologa Informacin y Telecomunicaciones


(OEM1, 3 y 5)

DA PR 04 Recursos Humanos

Apoyo

Contabilidad

DA PR 03 Solicitud de Recursos

Gerencia del Sistema de Gestin de Calidad

GC PR 01 Control de Documentos GC PR 02 Control de Registros GC PR 03 Acciones Correctivas y Preventivas GC PR 04 Auditoras Internas GC PR 05 Control de Producto No Conforme

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD


07sep10

DA PR 01 Seguimiento a Administradores Financieros.

MACROPROCESOS

Lnea de tiempo
Contratacin 1er desembolso Desembolsos

Informes
PGP
Seguimiento y acompaamiento a proyectos

REMO

Tcnicos
* Equipo ejecutor

Jurdicos
* Prrrogas
* Modificacin * Suspensin Reanudacin anticipada * Liquidacin
Ruta Crtica

Presupuestale * Entre s rubros


* Entre actividades
* Contrapartidas

* Cobertura
* Metodologa

* Indicadores y metas

* Otros

Evaluacin de desembolsos

La Organizacin

INICIO

Prepara y enva Informe completo

PES + soportes

PES (incluye informe descriptivo y soportes)

Equipo de acompaamiento

Visita

Evala

Revisa informacin previa

El Fondo Accin

Se requiere Informacin adicional y/o aclaraciones?

Solicita ampliacin y/o aclaracin Si

FIN

No Gira

Evaluacin de modificaciones

INICIO

La Organizacin

Identifica la necesidad de hacer modificaciones

Solicitud clara Justificacin integral No sea hecho cumplido

Anlisis prospectivo + Informacin de contexto Simula cambios en el PES

Hace la solicitud al Fondo Accin

El Fondo Accin

Evala semanalmente (REMO)


Se requiere Informacin adicional y/o aclaraciones?

Solicita ampliacin y/o aclaracin

Si

FIN

No

Aprueba

Gracias !