CONSULGOB

PROGRAMA DE APOYO A LA REVISIN DE

EXPEDIENTES DE OBRA PBLICA

S.C.

CONSULGOB

S.C.

Asesora y Consultora Profesional a Municipios

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Nombre: CONSULGOB s.c.
Inicio de Actividades: Obtiene su registro como Empresa independiente el Marzo de 2004 en virtud de que con anterioridad particip como Empresa Corporativa Asociada con un Despacho de Consultora en Administracin Pblica fundado en el ao de 1992 Acta Constitutiva: Notario: 60242, VOLUMEN 1002

S.C.

Quienes somos?

No. 18 Del Estado de Mxico, con residencia en el municipio de Tlalnepantla, Lic. Luis Arturo Aguilar Basurto

Representante Legal: Lic. Ana Gabriela Aguirre Garca

Director General: Ing. Carlos Revilla Carrandi

Domicilio: PLANTA EL RETIRO No. 8, COL. ELECTRA, TLALNEPANTLA, EDO. MXICO CODIGO POSTAL: 54060

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Currculo ejecutivo
ConsulGob S.C.
Empresa creada en 1992, especializada en la prestacin de servicios de asistencia legal, tcnica y administrativa a la administracin pblica, cuenta con un currculo donde se destacan las siguientes administraciones:
En la Administracin Pblica Federal: Secretara de Desarrollo Social Secretara de Energa Presidencia de la Repblica Instituto Mexicano del Seguro Social Comisin Nacional del Agua Instituto Nacional de Admn. Pblica Auditora Superior de la Federacin Instituto Mexicano del Seguro Social
En en Gobierno del Distrito Federal: Secretara de Finanzas Secretara del Medio Ambiente Fondo de Desarrollo Econmico OTROS CLIENTES: Banco Mundial Constructora ICA Constructora TRADECO PEMEX

S.C.

En la Administracin Pblica Estatal: Gobierno del Estado de Sonora Gobierno del Estado de Campeche Gobierno del Estado de Chihuahua Gobierno del Estado de Mxico Gobierno del Estado de Hidalgo Gobierno del Estado de Sinaloa Gobierno del Estado de Tabasco Gobierno del Estado de Michoacn Gobierno del Estado de Durango
En la Administracin Pblica Municipal: Municipio de Naucalpan de Jurez Municipio de Chalco de Aragn Municipio de Campeche Municipio de Taxco Municipio del Oro Municipio de Huixquilucan Municipio de Toluca Municipio de Cuautitln

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El expediente unitario se integra con toda la documentacin que se genera desde los procesos de planeacin, programacin y presupuestacin de la obra hasta la

conclusin de sta, incluyendo su entrega y cancelacin de garantas para cubrir defectos, vicios ocultos y alguna otra responsabilidad no cumplida.

ANTE ESTA PERSPECTIVA, SE REQUIERE DE LAS ADMINISTRACIONES

MUNICIPALES UN ESFUERZO EXTRAORDINARIO Y OPORTUNO QUE

ASEGURE EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD , AS COMO LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE RECURSOS DESTINADOS A LA OBRA PBLICA, con un riesgo mnimo de posibles responsabilidades de los servidores pblicos salientes.

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1.- IDENTIFICACIN DEL UNIVERSO DE OBRA PBLICA RELEVANTE, TERMINADA Y EN PROCESO (Tipo, Ubicacin, Inversin, Origen del Recurso, Avance Fsico y Financiero)

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Acciones a seguir

2.- REVISIN DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS (Aplicacin de listados de verificacin para identificar el contenido, la congruencia y la consistencia documental en las etapas de Planeacion, autorizacin, adjudicacin, contratacin, ejecucin fsica y financiera, finiquito y entrega)

Da seguimiento e interpreta

ConsulGob Apoya a la depuracin y correcta integracin de los expedientes unitarios

Genera recomendaciones y da seguimiento

Ficha Tcnica de cada expediente

FICHA TCNICA DEL EXPEDIENTE UNITARIO

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LICITACIN PBLICA ( ) INVITACIN RESTRINGIDA ( X ) ADJUDICACIN DIRECTA ( ) ADMINISTRACIN ( )

No. Expediente: DOP/CUA/PAGIM/LP-003/2006

CONCEPTO Nombre de la Obra y Descripcin Localizacin Origen del Recurso Modalidad de la Contratacin Contratista Fecha de Inicio en Contrato Fecha Real de Inicio Fecha de Terminacin en Contrato Fecha Real de Terminacin Inversin Total Aprobada Inversin Total en Contrato Inversin Final Realizada INFORMACIN Construccin de Guarniciones, Banquetas y Pavimentacin de la Calle Politcnico-San Jos Milla San Jos Milla PAGIM/MUNICPAL Invitacin Restringida Rubn Quijano Verdejo 13 de Noviembre de 2006 13 de Noviembre de 2006 23 de Diciembre de 2006 30 de Noviembre de 2006 $671,226.00 $668,252.49 $654,390.09 (en Acta de E-R)

Revisin del Control de Pagos

CONTROL DE PAGOS

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INFORME DE LA REVISIN DE EXPEDIENTES DE UNITARIOS DE OBRA PBLICA

Documentos Mnimos Requeridos por la Normatividad para la Integracin de un Expediente

No. de la Obra Pblica Monto Autorizado Monto Contratado Anticipo Otorgado Ampliacines / Reducciones Monto Total Modificado

DOP/CUA/PAGIM/LP-003/2006 $671,226.00 c / IVA $668,252.49 c / IVA $200,475.45 c/IVA $654,390.09 c / IVA

Cifra reportada en Acta E-R

ANTICIPO Monto ($) IVA ($) Total ($) $174,325.60 $26,148.84 $200,475.45 30% del valor total del contrato NMERO 1 2 FACTURA FECHA 767 13 NOV 06 768 13 NOV 06 TOTAL ANTICIPO FACTURA 774 1 773 1 786 785 2 Monto ($) 122,028.53 52,297.95 174,326.48

Fecha 11 NOV 06 ANTICIPO IVA ($) Total ($) 18,304.28 140,332.81 7,844.69 60,142.64 26,148.97 200,475.45 IVA ($) 24,455.08 57,061.85 25,606.57 59,748.66 85,355.23 Total ($) 187,488.93 437,474.16 196,317.03 458,073.06 654,390.09 2

FIANZA Monto ($) IVA ($) Total ($) 174,325.60 26,148.84 200,475.45 Fianzas Monterrey ORIGEN DEL RECURSO Anticipo Gob. Edo. Anticipo Municipal AMORTIZACIONES ANTICIPO MONTO IVA TOTAL SALDO C/IVA 52,297.95 7,844.69 60,142.64 140,332.81 122,028.53 18,304.28 140,332.81 0.00 52,297.95 122,028.53 174,326.48 7,844.69 60,142.64 18,304.28 140,332.81 26,148.97 200,475.45 140,332.81 0.00 0.00

NMERO 3 4 5 6 TOTALES

ESTIMACIONES FECHA Monto ($) 30 NOV 06 163,033.85 30 NOV 06 380,412.31 17 ABR 07 17 ABR 07 170,710.46 398,324.40 569,034.86

(1) LAS FACTURAS 774 Y 773 FUERON SUSTITUIDAS POR LAS 786 Y 785 (2) EL MONTO TOTAL FACTURADO ($654,390.09) NO CORRESPONDE AL MONTO CONTRATADO ($668,252.49) Y CORRESPONDE A LA CIFRA REPORTADA EN EL ACTA DE E-R ($654,390.09)

Cdula Analtica

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INFORME DE LA REVISIN DE EXPEDIENTES DE UNITARIOS DE OBRA PBLICA

CDULA ANALTICA POR EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA PBLICA CONTRATADA

Documentos Mnimos Requeridos por la Normatividad para la Integracin de un Expediente LICITACIN PBLICA ( ) INVITACIN RESTRINGIDA ( X ) ADJUDICACIN DIRECTA ( ) ADMINISTRACION ( )

NO. DE EXPEDIENTE: NOMBRE DE LA OBRA: LOCALIZACIN:

DOP/CUA/PAGIM/LP-003/2006

CONTRATISTA:Rubn Quijano Verdejo y Asfltica de Mxico SA de C Construccin Industrial

$668,252.49 Construccin de Guarniciones, Banquetas y Pavimentacin MONTO CONTRATADO C/IVA ($): de la Calle Politcnico-San Jos Milla ORIGEN DEL RECURSO: PAGIM/MUNICPAL San Jos Milla 13 de Noviembre de 2006
CDIGO ADMTVO. LIBRO 12 DE REGLAMENTO DEL LIBRO 12 LA OBRA PUBLICA DE LA OBRA PUBLICA

FECHA DE TRMINO PROGRAMADA:

23 de Diciembre de 2006

FECHA INICIO PROGRAMADA:

No.

DOCUMENTO

EXISTE

NO EXISTE NO APLICA

REF. / Ubicacin

Art.

Fracc.

Art.

Fracc.

Planeacin, Programacin y Presupuestacin 1 Solicitud de la Obra 2 Proyecto Ingeniera y Arquitectura 3 Presupuesto Base de la Obra 5 Autorizacin Impacto Ambiental 6 Documentacin Tenencia de la Tierra 7 Inclusin Programa de Obras Pblicas 8 Autorizacin de la Inversin X X X X X X 4 X 1,7 2,7 15 12.15 12.15 12.19 12.15 12.15 5,6 12.12, 12.15 1,3,8 al 11,22,33 I II, IX X IX 34 15 23 4, 8 8 10 8 I II X V IX X

4 Aprobacin por Comit o Subcomit de Obras X

No..

Solicitud de obra

EXISTE

Presupuesto base de obra OBRA

Autorizacin de la inversin

SIMBOLOGA

DOCUMENTO

Autorizacin Impacto Ambiental

NO APLICA

Nmeros dentro de las celdas: Identifican separador de las carpetas

Documentacin tenencia de la tierra

Proyecto de ingeniera y/o arquitectura

NO LOCALIZADO

Inclusin en el programa de obra pblica, programa anual de obras, plan de desarrollo municipal 5 5 3 4 5

Aprobacin por el Comit o Subcomit de obras

Sbana de Resumen de Expedientes

REVISIN DE LA INTEGRACIN DE EXPEDIENTES DE OBRA PBLICA

5 5 6 5 5 3 4

Impermiabilizacin de edificio en azotea de Jardn de Nios "Margarita G. de Del Mazo" CUA/DOPDUE/FISM/AD-006/2006 Impermiabilizacin de azotea en la Esc. Sec. "Jaime Torres Bodet" CUA/DOPDUE/FISM/AD007/2006

PLANEACIN, PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO

5 7 5 5 5 5 5 5 5 23 5 5, 2 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 21 5 5 3 4 8 9 10 11 12 13 14

Impermiabilizacin de edificio en azotea de Jardn de Nios "Sor Juana" CUA/DOPDUE/FISM/AD-008/2006 Impermiabilizacin de azotea en Esc. Sec. "Moises Saenz" CUA/DOPDUE/FISM/AD-009/2006 Impermiabilizacin de azotea en Esc. Prim. Adolfo Lpez Mateos CUA/DOPDUE/FISM/AD-010/2006 Impermiabilizacin y cerco perimetral en Jardn de Nios Silvina Jardn CUA/DOPDUE/FISM/AD-011/2006 Remodelacin de Sanitarios en Jardn de Nios "Bertha Von Glumer" CUA/DOPDUE/FISM/CS-012/2006 Remodelacin de Sanitarios en Jardn de Nios "Lic. Adolfo Lpez Mateos" CUA/DOPDUE/FISM/AD-013/2006 Remodelacin de Sanitarios en Jardn de Nios "Josefa Ortz de Domnguez" CUA/DOPDUE/RM/ADMON-014/2006 Remodelacin de Sanitarios Esc. Primaria "Alberto Larios Villalpando" CUA/DOPDUE/FISM/AD-015/2006

2 5

16 95.8% 66.7%

14 8.7% 35.7% 58.3%

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DOCUMENTOS LOCALIZADOS

17

12.5% 87.5% 70.8%

PORCENTAJE DE LOCALIZACIN

S.C.

54.51%

PORCENTAJE DE INTEGRACIN POR ETAPA