INFLACIÓN INTERANUAL PERIODO EVALUACION 8,7%

Resumen Costos Sucursal ene/may

CUENTAS Unidad Quintil 1 - 2022 Quintil 1 - 2023 VAR Q1 22/Q1 23 % COMENTARIOS
Remuneraciones [MM] 652,2 723,9 71,6 11% Aumento principal por reajuste inflacionario 8,7% + aumento en dotacion 1,2%
Arriendos [MM] 72,1 83,2 11,1 15% 6,5MM IQQ, 2,8MM CENTRO
Servicios de Vigilancia [MM] 35,4 43,0 7,6 22% 5MM Base IQQ + 4MM Sucursal PTO MONTT, -2,7MM CENTRO
Reparación y mantención de Infrastructura [MM] 19,4 16,4 (3,0) -16% CAIDA POR 4MM EN IQQ, 2MM ANF Y AUMENTO POR 1,2MM ATC Y 1,6MM CENTRO
Energía Eléctrica [MM] 8,2 16,8 8,7 106% 2,3MM IQQ,+1,3MM ANF, +2,4MM CENTRO, +2MM SUR
Servicio Aseo y Mantencion Oficina [MM] 7,4 14,0 6,6 89% 3MM ANF, +2,5MM CLM, +1,1MM SUR
Otras Cuentas [MM] 45,5 54,0 8,5 19% 2,4MM Gastos Materiales, 3,7 Art. Limpieza, +2MM Internet y Video Conferencias
Total [MM] 840 948 108 12,8% Aumento principal por reajuste inflacionario y crecimiento en la dotación
Venta periodo [MM] 12.005 14.838 2.832 23,6%
KPI Costo sucursal/venta [%] 7,0% 6,4% -8,7%

+73 MM se explican por inflación

COSTOS SUCURSAL EVOLUTIVO

Remun/Costo Sucursal Remuneracion Costo Sucursal
1,200 82%
1,000 80%
800
Millones $

78%
600
76%
400
200 74%
- 72%
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23