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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XYZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Presupuesto por Resultados


.

JULIO 2010

Sin cobertura de Agua potable en el Pas.


32.5% de la poblacin sin Agua Potable

Casi 9 millones de habitantes

Cobertura de Agua potable en Arequipa y XYZ Arequipa:26.1% XYZ :31.93% de la poblacin sin Agua Potable

Sin servicio de eliminacin de Excretas - Pas

24% de la poblacin Sin servicio para eliminacin de excretas

Mas de 6 millones de habitantes .

Sin servicio de eliminacin de Excretas Arequipa- XYZ Arequipa:34.8% XYZ :27.19%

Sin servicio de Energa elctrica - Per


25.9% de la poblacin no cuenta con electricidad

Ms de 7 Millones de habitantes

Sin servicio de Energa Elctrica Arequipa - XYZ Arequipa:15.8% XYZ : 12.75%

Dficit en los SS. PP.

Educacin y Salud US$ 1,394 millones

Transportes US$ 4,205 millones

Electricidad US$ 929 millones

Saneamiento US$ 4,042 millones

Segn estimaciones del MEF el dficit de inversin en infraestructura en 4 sectores bsicos es de US$ 10,500 millones.

Es necesario mejorar la efectividad del Estado

Entre el 2003 y 2008 el gasto real asociado a Educacin Primaria creci en 42% en trminos reales. Sin embargo, los niveles de comprensin lectora se mantuvieron casi

Es necesario mejorar la efectividad del Estado


Entre el 2000 y 2007 el gasto real asociado a Salud Individual, creci en un promedio real de 5% anual. Sin embargo, entre dichos aos, la desnutricin crnica

En XYZ.
La desnutricin crnica es del orden del 9.82% y el analfabetismo es del 5.30%

CAMBIO DE ENFOQUE DEL

PP

Tradicionalmente : Se priorizan proyectos Generalmente Conocidos con enfoque de Oferta


DE UN ENFOQUE INSTITUCIONAL
Objetivo principal: Priorizar y jerarquizar problemas y necesidades a resolver Resultado Las intervenciones (proyectos) se deben priorizar en base a un detallado trabajo tcnico (EVIDENCIAS)

Presupuesto Participativo

Por Resultados

Poblaci n HACIA UN ENFOQUE AL CIUDADANO


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Enfocado con la superacin de la pobreza


2 6 ,0 0 0

P B I e r _p i t a P c
2 1 ,0 0 0

Singapur

(U .S .ola re s de 19 96) d

C orea del Sur


1 6 ,0 0 0

Oportunidades Perdidas
C hile M xico Per

1 1 ,0 0 0

15 10 5 0 -5 -10 -15
1 971 1 976 1 981 1 986 1991 1 996 2001 2006
F uente: IN E I

6 ,0 0 0

1 ,0 0 0 196 0 19 64 1 968 197 2 19 76 1 980 198 4 19 88 1 992 199 6 20 00 F u e n teF e n n o r ld a b ,lev e rs i 6 , 1 : W T n

P ro d u c t o B ru to In t

( v a riani p o rc e n tu a l a n u a c

Enfocado con la superacin de la pobreza


Eje 1: Inversin en Capital Humano INVERSIN EN CAPACIDADES
Salud Nutricin Educacin Identidad

Eje 2: Infraestructura bsica social y econmica INVERSIN FSICA LOCAL

Estrategia de Superacin de la Pobreza y Oportunidades Econmicas para los Pobres


Transporte terrestre Electrificacin Riego menor Comunicaciones

Eje 3: Red de Proteccin Social ASISTENCIA SOCIAL


Seguridad Seguridad Derechos Humanos Derechos Humanos Justicia Justicia Violencia Familiar Violencia Familiar

La implementacin del P p R se ha alineado con la prioridad del Gobierno de reduccin de la pobreza

Qu cambia?: 1) pensar en RESULTADOS


Presupuesto Insum os para

S/.

Cam bio de m entalidad P resupuesto R esultado para xito

S /.
Productos Insumos Actividades

Resultados Productos Inmediato Intermedio Final

Qu cambia?: 2) anteponer la planificacin al presupuesto

Presupuesto

Resultado para xito

S/.

Planificaci

para

Problemas

Qu cambia?: 3) pensar en la poblacin


Servicio p blico

Problem as

OFERTA

?
Resultado

Poblaci n

DEMAN DA

Entonces el P. P bajo el ER
Implica virar (cambio 180) decisiones gestin, en las gasto, que lneas insumos privilegia como la forma de centrada de y al el tradicional de tomar

procesos hacia otra ciudadano eje central.

Implementacin de los Programas Estratgicos

2008

1. Programa articulado
19

Revisemos algunos Modelos Lgicos de Programas Estratgicos

21

MODELO LOGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL


Suplemento con Hierro y Acido Flico Entrega de complementacin alimentara para la madre y el nio < 36 meses Constituir Municipios, comunidades, escuelas y familias saludables

Estado nutricional de la gestante

Disponibilidad de alimentos Comunidades promueven prcticas y entornos saludables

Reducir la incidencia de Bajo Peso al Nacer

Incrementar la cobertura, oportunidad y calidad del CRED Afiliacin a JUNTOS, SIS Alfabetizacin Instalacin de servicios de provisin de agua y entrega de letrinas Desinfeccin y vigilancia de la calidad del agua Vacunacin contra rotavirus y neumococo Instalar cocinas mejoradas para reducir la contaminacin intradomiciliaria

Madres adoptan prcticas saludables

Mejorar la alimentacin y nutricin del menor de 36 meses

Desnutricin Crnica

Diagnstico y tratamiento eficaz y oportuno

Acceso al

Reducir la morbilidad por IRA, EDA en menores de 24 meses

Agua segura

Conduccin y gestin del Programa Estratgico


[Seguimiento/Evaluacin, Supervisin, Regulacin ]

Otros Programas Estratgicos que que influyen: Otros Programas Estratgicos influyen: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD SALUD MATERNO NEONATAL ACCESO DE SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO ACCESO A LA POBLACION A LA IDENTIDAD

MODELO LOGICO: SALUD MATERNO NEONATAL


Entrega de mtodos de planificacin familiar y servicios de conserjera Constituir Municipios, comunidades, escuelas y familias saludables

Poblacin informada en Salud Sexual y Reproductiva

Acceso a mtodos de
planificacin familiar Acceso a la atencin prenatal de calidad Acceso a servicios con capacidad para la atencin del parto normal y de las emergencias obsttricas y neonatales Sistema de Referencia

Incrementar conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y el Acceso a servicios de Planificacin Familiar

Atencin prenatal reenfocada Incrementar la disponibilidad de la atencin del parto y del recin nacido por personal calificado Incrementar la disponibilidad de servicios bsicos, esenciales e intensivos de emergencia obsttrica y neonatal Incrementar cobertura del SIS

Reducir la morbilidad y mortalidad materna

Salud Materno Neonatal

Reducir la morbilidad y mortalidad neonatal

Mejorar la organizacin y operacin del sistema de referencia Implementacin de la red nacional de centros de hemoterapia

Acceso a

sangre segura

Conduccin y gestin del Programa Estratgico


[Seguimiento/Evaluacin, Supervisin, Regulacin ]

Otros Programas Estratgicos que influyen: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

MODELO LOGICO: LOGROS DE APRENDIZAJE AL III CICLO


Incrementar la cobertura de educacin inicial Implementar programas de atencin no escolarizada Desarrollo de modelos pedaggicos

Acceso a la educacin inicial Competencias de promotoras en: - Educacin inicial Competencias de los docentes en: - Educacin inicial - Comunicacin Integral - Pensamiento lgico matemtico Disponibilidad : -Docentes especializados -Material educativo -Acompaamiento

Incrementar las competencias bsicas para aprender a leer en nios y nias de 3 a 5 aos Incrementar Comunicacin Integral y Pensamiento Lgico Matemtico al III ciclo

Capacitacin a docentes y promotoras en educacin inicial Implementar plan de acompaamiento a docentes y a promotoras en educacin inicial Perfecionamiento y adecuacin de la metodologa de la planificacin curricular Desarrollar el marco normativo para asignar y seleccionar personal docente a nivel regional Desarrollar sistemas de soporte, supervisin y mantenimiento

Incrementar la calidad educativa del 1er y 2do grado

Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las escuelas

Mejorar la Gestin Educativa Orientada a Resultados

[Seguimiento/Evaluacin,Incentivos, Regulacin, difusin de resultados ]

ramas Estratgicos que influyen: MA ARTICULADO NUTRICIONAL A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

MODELO LOGICO: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

Desarrollar estudios Contratar servicios de ejecucin de obras Contratar servicios supervisin de obras

Mejorar la red de caminos de herradura, vecinales y departamentales Rehabilitar la red de caminos

vecinales y departamentales
Promover la creacin de microempresas

Fortalecer las capacidades del Gobierno regional y local en planificacin y gestin de caminos rurales

oferta de microempresas en mantenimiento rutinario de caminos

Incrementar el acceso fsico a servicios de salud, educacin y al mercado

Sostenibilidad de la red vial

Garantizar la conservacin de caminos vecinales y departamentales

Gestin y conduccin de la estrategia


[Seguimiento/Evaluacin]

Otros Programas Estratgicos que influyen:

Entonces .
PRIORIZACIN DE PROYECTOS PARA EL AO 2011

Insumos
Financiero Materiales Aporte Soc. Civil

Proyectos

Programas

Resultados

Objetivos

Construccin del sistema de Programa Articulado Agua Potable Nutricional

Disminucin de la desnutri Mejorar el capital Humano Infantil

Imagen tomada de PRODES, Programa de Formacin de Lderes Comunitarios, Mdulo 1. Lima, 2007

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De las instituciones a los resultados que requiere el ciudadano


En la lgica tradicional el presupuesto se debate en funcin de las instituciones
MINSA 280,870,915 INS 11,879,596 SIS 130,763,436 MINEDU 590,749,951 PCM 633,752,752 RENIEC 25,186,000 MIMDES 205,017,187 MTC 48,250,548 Gob Reg 870,784,963

En la lgica del Presupuesto por Resultados, el debate de mayor o menor presupuesto es en funcin de los resultados

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Del Presupuesto a la Gestin para Resultados


Multianualidad (activ. y proy.) SNIP

Nivel de Bienestar

GestinPpR para Resultados


Ejecucin Evaluacin

Proceso Presupuestario Proceso Logstico Provisin de Servicio

Programacin Formulacin Programacin

Presupuesto x Resultados
+ SIAF

Disponibilidad de Personal

Disponibilidad de Bienes y Servicios

Compras y Adquisiciones + Gestin Admin. + Control Institucional Nueva Gerencia Pblica (institucional)

SERVICIO FINAL

Poblacin

Poblacin con mayor bienestar

Tiempo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XYZ PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Presupuesto por Resultados


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