Como cerrar un Autorización

de gasto
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Selecciona Gastos
Seleccionar Creación de
informe de gastos
Se lec ciona o li ga el TR Q que corres ponde al EXR, se lec ciona Entrada de gast os mul timoneda solo s i e l vi aje fuera del pa ís y Acti var impue stos para vi ajes en M exico
 
Es ca nea todos los c omprobantes , s i al gun comprobante ya s e e ncuentra en format o PDF no es ne ces ari o imprimirlos y esc anea rlos .
C omienz a a agre gar ca da uno de los gast os y adjunta el PDF.
 
NOTA:Si e l vi aje fue e n M exico re cue rda agregar e l a rchivo XM L junto con e l PDF que vi ene con la fa ctura.
 
Si es nec es ario que el e mplea do regres e dine ro a Fl ex, el comproante de de pos ito debe venir a ne xado (favor de a gre gar en apart ado “Archivos a dj unt os” (Attac hments) y no c omo gas to).
 

4060842614 HSBC 021320040608426145 AGM Durmont Mexico, S De RL De CV

Si el viaje fue en Mexico, el empleado debe desglosar los impuestos para el gasto de hotel.

Select +Itemize
 ROOM Rate  & Other Charges=  Subtotal + ISH 3%
Por favor seleccionar cada uno de los siguientes conceptos para Desglosar los impuestos de la factura .

 
EJEMPLO:  
DATOS DE LA FACTURA: Room Tax -Recoverable= IVA 16%
Si el viaje fue fuera de Mexico los comprobantes en fisico deben ser
entregados con la caratula del reporte a:

Ileana Godinez (For site 305 FMA)

Iliana Martinez (For site 7071 AGM)

La caratula se encuentra en el lado superior derecha del reporte en

Workday, es el pequeño icono de una impresora color blanco:
EXR será aprobado por el departamento de T&E como AP Liaison hasta que se reciban los
comprobantes originales (en caso que aplique) al departamento T&E.

La gestion de procesos (AP Liaison) revisa y valida el EXR contra los comprobantes originales.