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PROVINCIAL DE PIURA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2010
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
OFICINA DE PRESUPUESTO
Octubre 2010
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PROYECCION DE INGRESOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION MEF ASIGNACION PLIEGO (1) TOTAL
1. RECURSOS ORDINARIOS 10,264.00 0.00 10,264.00
00. Recursos Ordinarios 10,264.00 10,264.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 21,751,000.00 21,751,000.00
09. Recursos Directamente Recaudados 21,751,000.00 21,751,000.00
5. RECURSOS DETERMINADOS 41,920,901.00 18,758,000.00 60,678,901.00
07. Fondo de Compensación Municipal 37,804,667.00 37,804,667.00
08. Otros Impuestos Municipales 18,758,000.00 18,758,000.00
18 Canon y Sobrecanon 4,116,234.00 4,116,234.00
47.40%
52.60%
ASIGNACION MEF
ASIGNACION PLIEGO
(1)
PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS PIA 2007-2010
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA VARIACION
2009-2010
2007 2008 2009 PROYECTO 2010 ( S/ )
FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/ % S/ % S/ % AÑO 2010 %
ASIGNACION PLIEGO ( 1 ) 24,373,582.00 36.53% 27,000,000.00 34.08% 30,000,000.00 32.36% 40,509,000.00 49.14% -10,509,000.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15,247,386.00 16,537,602.00 16,644,819.00 21,751,000.00 -5,106,181.00
09 Recursos Directamente Recaduados 15,247,386.00 16,537,602.00 16,644,819.00 21,751,000.00 -5,106,181.00
5. RECURSOS DETERMINADOS 9,126,196.00 10,462,398.00 13,355,181.00 18,758,000.00 -5,402,819.00
08. Otros Impuestos Municipales 9,126,196.00 10,462,398.00 13,355,181.00 18,758,000.00 -5,402,819.00
ASIGNACION MEF 42,356,564.00 63.47% 52,218,767.00 65.92% 62,695,357.00 67.64% 41,931,165.00 50.86% 20,764,192.00
1. RECURSOS ORDINARIOS 3,088,937.00 4,309,306.00 2,523,980.00 10,264.00 2,513,716.00
00 Recursos Ordinarios 3,088,937.00 4,309,306.00 2,523,980.00 10,264.00 2,513,716.00
5. RECURSOS DETERMINADOS 39,267,627.00 47,909,461.00 60,171,377.00 41,920,901.00 18,250,476.00
07. Fondo de Compensación Municipal 35,402,358.00 43,958,694.00 55,133,794.00 37,804,667.00 17,329,127.00
18. Canon y Sobrecanon 3,865,269.00 3,950,767.00 5,037,583.00 4,116,234.00 921,349.00
TOTAL 66,730,146.00 100.00% 79,218,767.00 100.00% 92,695,357.00 100.00% 82,440,165.00 100.00% 10,255,192.00
(1 ) Corresponde a la meta de recaudación del SATP
100,000,000.00 92,695,357.00
79,218,767.00 82,440,165.00
80,000,000.00
66,730,146.00
Año 2007
60,000,000.00
Año 2008
Año 2009
40,000,000.00 1
Proyecto 2010
20,000,000.00
0.00
DESTINO DE LOS RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
GASTOS GASTOS DE SERVICIO DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENTES CAPITAL LA DEUDA TOTAL
1. RECURSOS ORDINARIOS 10,264.00 10,264.00
00. Recursos Ordinarios 10,264.00 10,264.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,751,000.00 21,751,000.00
09. Recursos Directamente Recaudados 21,751,000.00 21,751,000.00
5. RECURSOS DETERMINADOS 36,038,556.00 24,240,345.00 400,000.00 60,678,901.00
07. Fondo de Compensación Municipal 16,396,439.00 21,008,228.00 400,000.00 37,804,667.00
08. Otros Impuestos Municipales 17,584,000.00 1,174,000.00 18,758,000.00
18 Canon y Sobrecanon 2,058,117.00 2,058,117.00 4,116,234.00
0.49%
29.40%
GASTOS
CORRIENTES
GASTOS DE
CAPITAL
SERVICIO DE
70.11% LA DEUDA
DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN POR RUBRO DE GASTOS
GASTOS GASTOS DE SERVICIO DE PARTICIPACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENTES % CAPITAL % LA DEUDA % TOTAL %
ASIGNACION DISTRITAL 14,734,168.00 69.56% 6,047,787.00 28.55% 400,000.00 1.89% 21,181,955.00 56.03%
ASIGNACION PROVINCIAL 1,662,271.00 10.00% 14,960,441.00 90.00% 16,622,712.00 43.97%
ASIGNACION 1.06%
DISTRITAL
ASIGNACION
43.97 PROVINCIAL GASTOS
% CORRIENTES
43.37%
GASTOS DE
56.03 CAPITAL
% 55.57% SERVICIO DE
LA DEUDA
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
FINANCIAMIENTO
CONCEPTO 00, Recursos 07, Fondo de 08, Otros 09, Recursos 18. Canon y TOTAL % %
Ordinarios Compensación Impuestos Directamente Sobrecanon
Municipal Municipales Recaudados
GASTO CORRIENTE 10,264.00 16,396,439.00 17,584,000.00 21,751,000.00 2,058,117.00 57,799,820.00 70.11% 100.00%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,594,222.00 4,489,689.00 12,339,428.00 28,423,339.00 49.18%
* Costo Planilla de Empleados y Obreros 11,594,222.00 4,009,689.00 11,772,428.00 27,376,339.00
* Partida Racionamiento 480,000.00 480,000.00
* Dieta Regidores 567,000.00 567,000.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,264.00 1,614,054.00 1,933,063.00 508,103.00 4,065,484.00 7.03%
* Pensiones D.S. 051-88-PCM 10,264.00 10,264.00
* Planilla de Cesantes y Jubilados 1,614,054.00 1,883,063.00 269,009.00 3,766,126.00
* Gastos de Sepelio y Luto 50,000.00 50,000.00
* Partida apoyo social 239,094.00 239,094.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,525,392.00 10,366,247.00 8,903,469.00 2,058,117.00 22,853,225.00 39.54%
* Partida para capacitación 137,473.00 137,473.00
* Partida para elaboración de Perfiles de Preinversión 500,000.00 500,000.00
* Reserva 2% para el IVP 1,000,000.00 1,000,000.00
* Partida Contratos Administrativo de Servicios 4,146,672.00 2,073,337.00 6,220,009.00
* Comisión de Cobranza SATP 600,000.00 900,000.00 1,500,000.00
* Comisión Policia Nacional por imposición de Infracciones de Tránsito 900,000.00 900,000.00
* Reserva 0.5 % Presupuesto para discapacitados 250,000.00 250,000.00
* Partida para mantenimiento de Infraestructura construída 2,058,117.00 2,058,117.00
* Partida Cuadro de Necesidades 1,525,392.00 3,982,102.00 4,780,132.00 10,287,626.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,662,771.00 1,662,771.00 2.88%
* Transferencia Municipalidades Delegadas 1,662,771.00 1,662,771.00
2.5 OTROS GASTOS 795,001.00 795,001.00 1.38%
* Otros Gastos 795,001.00 795,001.00
GASTO DE CAPITAL 21,008,228.00 1,174,000.00 0.00 2,058,117.00 24,240,345.00 29.40% 100.00%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,008,228.00 1,174,000.00 2,058,117.00 24,240,345.00 100.00%
* Proyectos de Inversión Pública 21,008,228.00 1,174,000.00 2,058,117.00 24,240,345.00
SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.49% 100.00%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 400,000.00 400,000.00 100.00%
* Amortización de la Deuda 400,000.00 400,000.00
37.57% 46.73%
2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y
11.66% TRANSFERENCIAS
92,695,357.00
94,000,000.00
92,000,000.00
90,000,000.00
88,000,000.00
86,000,000.00 82,440,165.00
Serie1
84,000,000.00
82,000,000.00
80,000,000.00
78,000,000.00
76,000,000.00
PIA 2009 PIA 2010
70,000,000.00
60,826,567.00
60,000,000.00 57,747,855.00
50,000,000.00
40,000,000.00
34,518,052.00 PIA 2009
PIA 2010
30,000,000.00
24,240,345.00
20,000,000.00
10,000,000.00 400,000.00
429,450.00
0.00
GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL SERVICIO DE LA
DEUDA
PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN
MAYOR (-)/
MENOR (+)
RUBRO DE GASTO PIA 2009 PIA 2010 ASIGNACION
PLANILLA DE EMPLEADOS NOMBRADOS Y CONTRATADOS 26,876,339.00 27,376,339.00 -500,000.00
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 4,458,791.00 6,220,009.00 -1,761,218.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 1,007,517.00 2,058,117.00 -1,050,600.00
PARTIDA INSTITUTO VIAL PROVINCIAL 1,000,000.00 -1,000,000.00
PARTIDA PARA DISCAPACITADOS 250,000.00 -250,000.00
PANTBC 56,160.00 24,355.00 31,805.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 548,847.00 -548,847.00
3 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS AH FLORIDA DEL NORTE 2 1,088,352.21 1,088,352.21 NUEVO NO 101910
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
4 URBANIZACION SANTA ISABEL, DISTRITO DE PIURA 3 946,393.23 946,393.23 NUEVO NO 73484
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL A.H CIUDAD DEL SOL
5 DISTRITO DE PIURA 4 1,324,950.52 1,324,950.52 NUEVO NO 87658
6 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SECTOR OESTE 5 274,454.04 274,454.04 NUEVO SI
7 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE MEDIO PIURA 6 1,046,883.15 1,046,883.15 NUEVO SI