SISTEMA NACIONAL DE

CONTROL
Sistemas del Estado Peruano

Elaborado por la Secretaría de Gestión Pública

 Sistemas Administrativos del Estado
(Art. 43 LOPE) Ley Promulgación Ente Rector
Gestión de Recursos Humanos 28175/30057 28.ene.2004

Abastecimiento D. L. 1439 16.set.2018

DGA
Presupuesto Público D. L. 1440 16.set.2018

Tesorería D. L. 1441 16.set.2018

DGTP
Endeudamiento Público D. L. 1437 16.set.2018
DGTP
Contabilidad D. L. 1437 16.set.2018

Inversión Pública D. L. 1252 01.dic.2016

Planeamiento Estratégico D. L. 1088 27.jun.2008

Defensa Judicial del Estado D. L. 1068 27.jun.2008

Control. 27785/30742 13.jul.2002

Modernización de la gestión pública 27658 17.ene.2002

 Sistemas Nacional de Control (SNC)
Conjunto de Órganos de control, normas, métodos y procedimientos estructurados
e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del
control gubernamental en forma descentralizada.

Su actuación comprende todas las actividades y

actuaciones en los campos administrativos, presupuestal,
operativo y financiero de las entidades y alcanza al
personal que presta servicios en ellas,
independientemente del régimen que las regule.
 SNC – Ámbito de aplicación
Gobierno Central Gobiernos Regionales y Gobiernos
Poder Ejecutivo, Fuerzas Armadas y Locales
Policía Nacional

Unidades Administrativas del Poder

Organismos reguladores de los
Legislativo, Judicial y Ministerio
servicios públicos y las entidades a
Público
cargo de supervisar el cumplimiento de
los compromisos de inversión
provenientes de contratos de Organismos Autónomos creados por
privatización la CPP y por Ley

Entidades:
*Privadas. *No Gubernamentales. *Internacionales.
EXCLUSIVAMENTE por los recursos y bienes del estado que perciban o
administren.
 SNC – Órganos conformantes
Contraloría General de la Republica

CGR

Órgano de Control Institucional Sociedades de Auditoría Designada

OCI SOA
Ente Técnico Rector del SNC, dotado de autonomía administrativa, funcional,
económica y financiera, cuya es misión dirigir y supervisar el Control Gubernamental.

El ejercicio del Control Gubernamental, se efectúa bajo la autoridad normativa de la

CGR, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos.

El Contralor General de la Republica es el

funcionario de mayor rango del Sistema.

El Congreso de la República fiscaliza la gestión

de la CGR.
 Órgano de Control Institucional
OCI
Unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la
entidad. Promueve la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la
entidad, cautela la legalidad y eficiencia de actos, operaciones y logro de resultados,
mediante la ejecución de labores de control.

La responsabilidad de Implantar e Implementar el

OCI recae sobre el Titular.

El OCI se ubica en el mayor nivel jerárquico de la

estructura de la entidad.

El Jefe del OCI no está sujeto a mandato del Titular de la entidad.

 Prohibiciones para Jefe y Personal OCI
 Realizar o intervenir en funciones y actividades inherentes al ámbito de competencia y
responsabilidad de la administración y gestión de la entidad.
 Verificar denuncias, quejas, reclamos u otros aspectos referidos a la relación laboral de los
funcionarios y servidores de la entidad.
 Sustituir a los servidores y funcionarios de la entidad en el
cumplimiento de sus funciones.
 Autenticar documentos de la entidad.
 Conformar la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores en la entidad.
 Visar, refrendar o emitir documentos para aprobar actos u operaciones propios de la
administración, con excepción de los propios de OCI.
 Participar como miembro de los Comités Especiales de Contrataciones y Adquisiciones, salvo
que el OCI sea el área usuaria.
 Sociedades de Auditoría
SOA
Personas jurídicas calificadas en la realización de labores de control posterior
externo, designadas por CGR, previo Concurso Público de Méritos, y contratadas
por las entidades para:

Examinar sus actividades y operaciones,

opinar sobre la razonabilidad de sus estados
financieros, así como evaluar la gestión,
captación y uso de los recursos asignados.
 Control Gubernamental
Supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública.

¿En base a que?

1. Al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y

bienes del estado.
2. Al cumplimiento de normas legales, lineamientos de política y planes de acción

¿Cuál es su finalidad?

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN

¿Cómo se aplica?

CONTROL INTERNO CONTROL EXTERNO

 Control Gubernamental- Clasificación
En función de quien lo ejerce
Control Interno Control Externo
En función al momento de su ejercicio

Previo

Simultaneo OCI
SOA
OCI
Posterior
SOA
Acciones de Control
 Control Externo - Servicios de Control
Conjunto de Procesos desarrollados por los Órganos del SNC (Control Externo) con el propósito de dar
una respuesta satisfactoria a las necesidades de Control Gubernamental,
Servicios de Control Previo Servicios de Control Simultaneo Servicios de Control Posterior
Adicionales de Obra Control Concurrente Auditoría Financiera
Endeudamiento Visita de Control Auditoría de Cumplimiento
Compras Secreto Militar Orientación de Oficio Auditoría de Desempeño
Operativos de Control Auditoría Forense
Auditoría al Medio Ambiente
Auditoría al Patrimonio Cultural
SCEHPI (*)
(*) Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad Acción de Oficio Posterior
CONTROL INTERNO
 Control Gubernamental - Clasificación
En función de quien lo ejerce
Control Interno Control Externo
En función al momento de su ejercicio

Previo

Simultaneo OCI
SOA
OCI
Posterior
SOA
Acciones de Control
 El Sistema de Control Interno (SCI)

¿Qué es SCI? ¿Qué busca? ¿Comó funciona? Modelo Estándar

Conjunto de acciones, Alcanzar los De manera Estándar de
actividades, planes, objetivos interrelacionada referencia en el
políticas, normas, institucionales e interdependiente Perú
registros, organización, de manera COSO - Committee
procedimientos y eficaz y of Sponsoring
métodos Actitudes de eficiente Organizations of
las autoridades y Treadway
servidores públicos
 Control Gubernamental Interno
Definición (Ley 28716)
El CIEEP es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores
de una entidad, diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad
razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los
siguientes objetivos:
Eficacia y Eficiencia de las Operaciones Fomentar la practica de valores Institucionales

Cumplimiento de las Leyes y Normas Resguardo de recursos y bienes del Estado

Fiabilidad de la Información Financiera Promover la Rendición de Cuentas.

 Componentes y Principios del Sistema de Control Interno

El modelo de Sistema de
Control Interno tiene:

• 5 componentes
• 17 principios y
• 87 puntos de atención

Fuente:
“Control Interno – Marco Integrado COSO, elaborado por la
Comisión Nacional sobre Información Fraudulenta conocida
como Comisión Treadway, recogida en las Normas de Control
Interno aprobada con RC N° 320-2006 y en la Guía para la
Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del
Estado, aprobada con RC N° 004-2017-CG.

11
 COSO - Marco Integrado
Componentes del Control Interno
Ambiente de Control
Establecimiento de un entorno organizacional
favorable al ejercicio de buenas prácticas,
valores, conductas y reglas apropiadas, para
sensibilizar a los miembros de la entidad y generar
una cultura de control interno

Evaluación de Riesgos
abarca el proceso de identificación y análisis de los
riesgos a los que está expuesta la entidad para el
logro de sus objetivos y la elaboración de una
respuesta apropiada a los mismos.
 COSO - Marco Integrado
Componentes del Control Interno (Continúa)
Actividades de Control
Comprende políticas y procedimientos establecidos para
asegurar que se están mitigando los riesgos que pueden
afectar los objetivos de la entidad.

Información y Comunicación
Métodos, procesos, canales, medios y acciones que aseguren
el flujo de información al interno y externo de la entidad.

Monitoreo
Somete al Marco de Control a revisiones continuas.
Mitos sobre el Control Interno

• Es responsabilidad del Órgano de Control Institucional (OCI).

• Puede ser implementado por un tercero

• Su implementación implica un trabajo adicional y distinto a la

labor institucional

• Es un sistema paralelo a los sistemas administrativos

• Es una tendencia temporal en el mundo de la administración

• Asegura de manera absoluta que no habrá problemas

Evolución normativa
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA. En el marco de la quincuagésima tercera
disposición complementaria final de la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2016, establézcase que todas las entidades del Estado, de
los tres niveles de gobierno, que se encuentran bajo los alcances de la Ley 28716,
Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tienen la obligación de
implementar su Sistema de Control Interno (SCI), conforme a las disposiciones
normativas, lineamientos y plazos establecidos por la Contraloría General de la
República, en un plazo de dieciocho (18) meses bajo responsabilidad funcional.
NUEVO ENFOQUE DE
IMPLEMENTACIÓN
 Nuevo enfoque
Ejes que agrupan los componentes del SCI

Cultura Organizacional
• Ambiente de Control 01
• Información y Comunicación

Ejes Gestión de riesgos

02 • Evaluación de riesgos
• Actividad de Control
03
Supervisión
• Supervisión
 Nuevo Enfoque de la Implementación del Sistema de Control
Interno

APLICATIVO
INFORMÁTICO
CRITERIOS COMO UNA
MÍNIMOS SIN PLATAFORMA DE
RESTRICCIÓN TRABAJO
PLAZOS
ESPECÍFICOS POR PARA MAYORES
ENTREGABLES EXIGENCIAS
IMPLEMENTACIÓN
INTEGRAL EN
REGLAS FORMA
DIFERENCIADAS PROGRESIVA
UNIDAD POR NIVEL DE
ORGÁNICA GOBIERNO
RESPONSABLE DE
LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL SCI
 Clasificación de Entidades – Grupo 1

GN GR GL

• Poderes del Estado • Sede central de los • Municipalidades de Lima

• Ministerios Gobiernos Regionales Metropolitana y sus municipalidades
• Organismos distritales
Constitucionalmente • Municipalidad Provincial del Callao y
Autónomos sus municipalidades distritales
• Empresas públicas • Entidades adscritas y unidades
• Entidades adscritas ejecutoras (Empresas públicas,
• Entidades ejecutoras. Sociedades de Beneficencia, entre
otras)
 Clasificación de Entidades – Grupo 2

GR GL

• Direcciones Regionales • Municipalidades provinciales clasificadas por

• Unidades ejecutoras de los Gobiernos el MEF como tipo A y B (*).
Regionales • Municipalidades distritales que cuenten hasta
• Hospitales Regionales con 70% de población urbana, clasificadas por
• Unidades de Gestión Educativo Local el MEF como tipo D y E (*).
Empresas de los Gobiernos • Entidades adscritas a estas municipalidades
Regionales (Empresas públicas, Sociedades de
Beneficencia, entre otras)
• Excepción de las Municipalidades
(*) Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal comprendidas dentro del Grupo 1 (Tipo C).
 Clasificación de Entidades – Grupo 3

GL

• Municipalidades distritales que

cuentan con menos de 70% de
población urbana, clasificadas por
el MEF como Tipo F y G (*)
• Entidades adscritas a estas
municipalidades (Empresas
públicas, Sociedades de
Beneficencia, entre otras).
(*) Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
 Responsables

Órgano o Unidad Orgánica Otros Órganos o Unidades

Titular de la entidad responsable de la Orgánicas que participan en la
implementación del SCI implementación del SCI

• En Gobierno Nacional: la Secretaría General

• En Gobierno Regional: la Gerencia Regional
• En Gobierno Local: la Gerencia Municipal
• En las otras entidades: el órgano o unidad
orgánica con la máxima autoridad administrativa
institucional.
Funciones
Es la máxima autoridad jerárquica institucional, responsable de
la implementación del SCI en la entidad y tiene las siguientes
Titular de funciones:
la entidad  
a. Participar en la priorización de los productos que serán
incluidos en el SCI, y aprobar los mismos.
b. Revisar y aprobar los documentos que serán reportados y
registrados en el aplicativo informático.
c. Solicitar a la Contraloría, los accesos al aplicativo
informático del SCI.
d. Ejecutar las acciones que aseguren el registro, en el
aplicativo informático del SCI, de la información y los
documentos establecidos.
e. Utilizar la información del SCI para la toma de decisiones.
f. Establecer las medidas necesarias para cumplir con la
Directiva.
Funciones

Es el órgano o unidad orgánica que coordina la planificación,

Órgano o Unidad ejecución, seguimiento y evaluación del SCI, tiene las siguientes
funciones:
Orgánica responsable de
la implementación del SCI
a. Dirigir y supervisar la implementación del SCI.
b. Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que
participan en la implementación del SCI las acciones de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI.
c. Registrar en el aplicativo informático del SCI, la
información y documentación.
d. Remitir en el aplicativo informático la información al
Titular de la entidad.
e. Capacitar a las demás unidades orgánicas.
Funciones
Son los órganos o unidades orgánicas que por competencias y
funciones participan en la implementación del SCI, entre ellos
Otros Órganos o los órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de
Unidades Orgánicas líneas, entre otros. Tienen las siguientes funciones:
que participan en la
implementación del SCI a. Coordinar con el Órgano o Unidad Orgánica responsable de
la implementación del SCI, la ejecución de las acciones
necesarias para la implementación del SCI.
b. Proporcionar la información y documentos requeridos por
el Órgano o Unidad Orgánica responsable de la
implementación del SCI.
c. Disponer que los funcionarios o servidores públicos, con
mayor conocimiento y experiencia sobre la operatividad de
los productos priorizados o áreas de soporte, participen en
la implementación del SCI.
Responsables
Titular de la entidad
• Ministro de Educación
• Presidenta del Consejo Directivo del
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental
• Directora General del Hospital
Cayetano Heredia
• Alcalde
• Presidente de Directorio de la
Beneficencia Pública
Órgano o Unidad Orgánica Otros Órganos o Unidades
responsable de la Orgánicas que participan en la
implementación del SCI implementación del SCI
• Dirección General de Servicios Educativos
• Secretaría General Especializados
• Dirección General de Educación Básica
Regular
• Dirección de Supervisión Ambiental en
• Gerencia General Energía y Minas
• Dirección de Políticas y Estrategias en
Fiscalización Ambiental
• Departamento de Cirugía
• Oficina Ejecutiva de
• Departamento de Medicina
Planeamiento Estratégico
• Oficina Ejecutiva de Administración
• Gerencia de Participación Vecinal
• Gerencia Municipal • Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión
de Riesgo de Desastre
• Gerencia General • Gerencia de Negocios
• Gerencia de Protección Social
PROCEDIMIENTO PARA
LA IMPLEMENTACIÓN
Procedimiento para la implementación del SCI
IMPLEMENTACIÓN
EJE - CULTURA
ORGANIZACIONAL
Implementación del SCI – Eje Cultura Organizacional – Paso 1

Órgano responsable de la implementación del Sistema de Control Interno: Gerencia Municipal

Sección del Eje Cultura Responder cuestionario

Cuestionario de Evaluación de Organizacional desarrollados sobre la base de los
la implementación del SCI principios relacionado

 La Secretaría General: Coordina con los órganos de Asesoría y Apoyo para responder preguntas relacionadas al Eje Cultura
Organizacional, para las siguientes preguntas coordinará con los siguientes órganos:

 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

 Oficina de Modernización y Organización
 Oficina General de Administración
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Oficina de Recursos Humanos
 Implementación del SCI – Eje Cultura Organizacional – Paso 2

Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación

Determinación de Medidas de Remediación
Órgano o Unidad Plazo de implementación
Eje Deficiencias del SCI Medida de Medios de Comentarios u
Orgánica Fecha de Fecha de
remediación verificación Observaciones
Responsable Inicio Término
La entidad/dependencia no ha
Charla realizada en
realizado al menos una charla de
Oficina General de conjunto con las
Cultura sensibilización, dirigido a sus Generar una charla de Charla
Gestión de Recursos 01/04/2021 26/08/2021 Oficinas Generales y
Organizacional funcionarios y servidores, sobre ética, sensibilización desarrollada
Humanos Direcciones
integridad y su importancia en la
Generales.
función pública
Resolución
Ministerial que
La entidad/dependencia no cuenta con Elaborar, aprobar y Se realizan
aprueba la
lineamientos o normas internas difundir la normativo Oficina General de coordinaciones
Cultura normativa de
aprobadas que regulen la conducta de que desarrolla los Gestión de Recursos 01/03/2021 30/06/2021 permanente con la
Organizacional código de
sus funcionarios y servidores en el códigos de conducta y Humanos Oficina General de
conducta y ética
ejercicio de sus funciones ética de la entidad Asesoría Legal
y Plan de
Difusión
Coordinación con
La entidad/dependencia no realiza una Oficina General de
Cultura Evaluar el desempeño Evaluaciones Oficinas Generales y
Evaluación Anual del desempeño de Gestión de Recursos 01/03/2021 31/12/2021
Organizacional de los funcionarios desarrolladas Direcciones
los funcionarios Humanos
Generales
IMPLEMENTACIÓN
EJE - GESTIÓN DEL RIESGO
Definición productos
Construcción de IIEE
(Bien)

PRODUCTO
Bien o servicio que proporcionan
las entidades/dependencias del Programa de vacunación
Estado a una población beneficiaria (Servicio)
con el objeto de satisfacer sus
necesidades.

Entrega de subvención
económica
(Servicio)
Ejemplo de productos en entidades del Sector Público
• Atención multisectorial oportuna para la población vulnerable afectada
ACCIONES ESTRATEGICAS
GOBIERNO NACIONAL DE LOS OBJETIVOS
por desastres y desplazamiento.
(MIMP) ESTRATÉGICOS TIPO I
• Servicios de desarrollo de competencias para el auto-cuidado e
(MISIONALES) DEL PEI
integración social de calidad para las niñas, niños y adolescentes
(NNA).

GOBIERNO
ACCIONES ESTRATEGICAS • Acompañamiento en cuidado y aprendizaje adecuado para familiares
NACIONAL DE LOS OBJETIVOS
con niños y niñas menores de 36 meses que viven en situación de
(PROGRAMA SOCIAL ESTRATÉGICOS TIPO I
(MISIONALES) DEL PEI DEL pobreza y pobreza extrema.
CUNA MAS) PLIEGO

ACCIONES ESTRATEGICAS
DE LOS OBJETIVOS • Patrullaje por sector de manera oportuna en beneficio de la población
ESTRATÉGICOS TIPO I
(MISIONALES) DEL PEI

• Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente.

“PRODUCTO” DEL (Producto 3000848 del Programa Presupuestal 0036).
PROGRAMA
PRESUPUESTAL -MEF
• Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural (Producto 3000626 del
Programa Presupuestal 0046).
Implementación del SCI –
Eje de Gestión de Riesgos– Paso 2: Evaluación de Riesgos

Atributo del Identificación del

Producto priorizado
producto priorizado riesgo

Son las características Se identifica los riesgos

deseadas del producto considerando el atributo del
producto priorizado

IMPORTANTE:
• Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas,
entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros
• Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)
Implementación del SCI –
Eje de Gestión de Riesgos– Paso 2: Evaluación de Riesgos
Implementación del SCI –
Eje de Gestión de Riesgos– Paso 2: Evaluación de Riesgos
Implementación del SCI –
Eje de Gestión de Riesgos– Paso 2: Evaluación de Riesgos
Implementación del SCI –
Eje de Gestión de Riesgos– Paso 2: Evaluación de Riesgos
Implementación del SCI –
Eje de Gestión de Riesgos– Paso 2: Evaluación de Riesgos
Implementación del SCI –
Implementación del SCI –
Implementación del SCI –
IMPLEMENTACIÓN
EJE - SUPERVISIÓN
Implementación del SCI –
Implementación del SCI –
Eje de Supervisión– Paso 1: Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual

Medidas de
 La Secretaría General efectúa de
Remediación
forma permanente y continua el
seguimiento de la ejecución del
Verificar el
Plan de Acción Anual Cumplimiento Medidas de
Control

Estado de las medidas de remediación y control

Estado Criterio
Implementada Cuando ha cumplido la implementación de la medida de remediación o control conforme al Plan de Acción Anual.

Cuando no ha cumplido con la implementación de la medida de remediación o control incluida en el Plan de Acción Anual y
No implementada
la oportunidad para su ejecución ha culminado.
Cuando ha iniciado y aún no ha culminado la implementación de la medida de remediación o control incluida en el Plan de
En proceso
Acción.

Pendiente Cuando aún no ha iniciado la implementación de la medida de remediación o control incluida en el Plan de Acción Anual.

Cuando la medida de remediación o control incluida en el Plan de Acción, no puede ser ejecutada por factores no atribuibles
No aplicable
a la entidad, debidamente sustentados, que imposibilitan su implementación.
Cuando la entidad decide no adoptar la medida de remediación o control incluida en el Plan de Acción, asumiendo las
Desestimada
consecuencias de dicha decisión.
(*) Cuando se registre el criterio de estado “implementada”, la entidad debe registrar en el aplicativo informático, el documento digitalizado que evidencie la
conclusión de la ejecución de la acción.
 Implementación del SCI –
Eje de Supervisión– Paso 1: Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual

Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

1. Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación
Determinación de Medidas de Remediación
Órgano o Plazo de implementación
Eje Deficiencias del SCI Medida de Medios de Comentarios u
Unidad Orgánica Fecha de Fecha de Estado
remediación verificación Observaciones
Responsable Inicio Término
La entidad/dependencia no ha
realizado al menos una charla de
Oficina General Charla realizada en
sensibilización, dirigido a sus
Cultura Generar una charla de Gestión de conjunto con las
funcionarios y servidores, sobre 01/06/2019 26/08/2019 Charla desarrollada Implementada
Organizacional de sensibilización Recursos Oficinas Generales y
ética, integridad y su
Humanos Dirección General
importancia en la función
pública
La entidad/dependencia no Elaborar, aprobar y Resolución de
difundir la Se realizan
cuenta con lineamientos o Oficina General Alcaldía que aprueba
normativo que coordinaciones
Cultura normas internas aprobadas que de Gestión de la normativa de
desarrolla los 07/06/2019 17/09/2019 permanente con la En proceso
Organizacional regulen la conducta de sus Recursos código de conducta y
códigos de Oficina General de
funcionarios y servidores en el conducta y ética de Humanos ética y Plan de
Asesoría Legal
ejercicio de sus funciones Difusión
la entidad
Oficina General
La entidad/dependencia no Evaluar el Coordinación con
Cultura de Gestión de Evaluaciones
realiza una Evaluación Anual del desempeño de los 10/06/2019 10/12/2019 Oficinas Generales y En proceso
Organizacional Recursos desarrolladas
desempeño de los funcionarios funcionarios Dirección General
Humanos
Implementación del SCI –
Eje de Supervisión– Paso 1: Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual

Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

2. Plan de Acción Anual - Medidas de Control

Determinación de Medidas de Control

Producto Riesgo Plazo de implementación

Priorizado identificado Órgano o Unidad
Medios de Comentarios u
Medida de control Orgánica Estado
verificación Observaciones
Responsable Fecha de Fecha de
Inicio Término

Monitorear el cumplimiento Informe

de la meta de proporción del Sub Gerencia de trimestral de
Podría existir sintomático respiratorio
Prevención y riesgo que no Programas 01/04/2021 21/12/2021 monitoreo del - En proceso
baciloscopía positiva (bk+)
control de haya la según corresponda a nivel Alimentarios avance y logro de
enfermedades de cantidad de nacional. metas.
transmisión insumos y
fortalecidos, con pruebas
énfasis en las diagnósticas Monitorear el avance y logro
prioridades suficientes de metas para la detección de
sanitarias para detectar casos en relación al numero Sub Gerencia de Informe semestral
nacionales los casos de personal de salud Programas de monitoreo del
01/04/2019 21/12/2020 - En proceso
esperados remunerados en los productos Alimentarios avance y logro de
del programa presupuestal metas
016 del componente
tuberculosis.
Implementación del SCI –
Implementación del SCI –
Eje de Supervisión– Paso 2: Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno
Implementación del SCI –
Eje de Supervisión– Paso 2: Evaluación Anual de la implementación del Sistema de Control Interno
Preguntas
¡Gracias!