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CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN
INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
GRUPO PROYECTO

LUISA FERNANDA CACAIS PEDRAZA


LAURA VALENTINA MELO PINTO
DIANA PATRICIA NIÑO GUERRERO
CRISTIAN FABIAN ORJUELA SALAZAR
JAIRO ALONSO PORRAS BERNAL
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN
E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO(SGI) EN LA
EMPRESA TODOCROQUI S.A.S.

TODOCROQUI S.A.S.

Fuente : Grupo Proyecto.


CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

CODIGO CIIU
• 1020 (Procesamiento y conservación de
frutas, legumbres hortalizas y tubérculos)
Sector económico, Alimentos,

8866
NIT

LLEE
AALL
• 901.032.991-1

AA CC
IIDD
EENN
NIVEL DE RIESGO

AAVV
• III

NUMERO DE EMPLEADOS
• 12 Calle 74A No. 85-32 BARRIO: Soledad, San Jose Norte,
Localidad Barrios Unidos

Fuente : Google Maps.


CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR
U s $ m ile s d e m illo n e s

• De acuerdo al estudio realizado por


invest in Bogotá entre el año 2018 y
2019 hubo un incremento de un
0,5% en las ventas, en comparación
V E N T A D E A L IME N T OS P R OC E S A D OS
2014 - 2021 con el año 2019 y lo transcurrido del
30 26.9 año 2020 se evidencia un
23.51
25
20.6 20.8 20.95 21.09 21.59 22.1 crecimiento 1%. Esto gracias a la
20
15 disponibilidad, calidad y fácil
10 acceso.
5
0
• Se estima que el sector de
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
alimentos y bebidas tendrá ventas
Balance por Año
anuales por más de USD 26.500
millones en 2024. Por su parte, la
demanda de la industria crecerá un
4% anual en los próximos 5 años.
Fuente : Invest in Bogotá- Alimentos procesados
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

12% Alimentos
procesados US$ 1,469 29% Molinería,
millones panadería y repostería
US$ 3.516 millones

Principales
8% Cárnicos US$ segmentos de la 26% Lácteos US$
986 millones industria de
3.120 millones
alimentos
procesados en
Colombia (2019)

7% Otros US$ 868 18% Harinas,


millones confitería y snacks
US$ 2.120 millones

Fuente : Investiga Bogotá- alimentos procesados


DESCRIPCIÓN PROCESO PRODUCTIVO

Fuente : Grupo Proyecto.


SITUACIÓN PROBLÉMICA NTC-ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fuente : Grupo Proyecto.


SITUACIÓN PROBLÉMICA NTC-ISO 45001:2018
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SST)

Fuente : Grupo Proyecto.


SITUACIÓN PROBLÉMICA NTC-ISO 14001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fuente : Grupo Proyecto.


PLANEAR
♠ ORGANIGRAMA
♠ MAPA DE PROCESOS
♠ CARACTERIZACIONES
♠ ANÁLISIS DOFA
♠ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
♠ PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Fuente : Grupo Proyecto.


ORGANIGRAMA

Fuente : Grupo Proyecto.


MAPA DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS TODOCROQUI S.A.S

PROCESOS ESTRATEGICOS

HSEQ PLANEACIÒN
ESTRATEGICA

N S
PROCESOS MISIONALES A
E
C C T
C
E L GESTIÒN DE I
GESTIÓN GESTIÓN DE L
S I PRODUCCIÓN Y S
COMERCIAL ALMACENAMIENTO I
I E MANTENIMIENTO F
E
D N A
N
A T C
T
D E C
E
E I
S PROCESOS DE APOYO Ó
N
GESTIÓN HUMANA GESTIÓN
FINANCIERA

Fuente : Grupo Proyecto.


CARACTERIZACIONES POR PROCESOS

NOMBRE
NOMBREDEL
DELPROCESO:
PROCESO: Gestiòn
Gestiònde
deproducciòn
producciònyymantenimiento
mantenimiento TIPOLOGÌA:
TIPOLOGÌA:Misìonal
Misìonal
RESPONSABLE
RESPONSABLEDEL
DELPROCESO:
PROCESO: Director
Directorde
deProducciòn
ProducciònyyMantenimiento
Mantenimiento
OBJETIVO:
OBJETIVO: Elaboracion
Elaboracionde
delos
losproductos
productos(alimentos
(alimentosprocesados.),de
procesados.),deacuerdo
acuerdoaalos
losrequisitos
requisitoslegales
legalesyyrequerimientos
requerimientosdel
del
cliente.
cliente.

ALCANCE:
ALCANCE: Inicia
Iniciaenenlalarecepcion
recepciondedelas
lasordenes
ordenesdedepedidos
pedidosde
deacuerdo
acuerdocon
conelelinventario
inventariode
dealmacen
almacenyyventas
ventaspara
paralalaproduccion
produccionde
delos
los
productos (lotes) y finaliza con la entrega del producto terminado al proceso de almacenamiento y despacho.
productos (lotes) y finaliza con la entrega del producto terminado al proceso de almacenamiento y despacho.
REQUISITOS:
REQUISITOS: Numeral
Numeral7.1
7.1Recursos,
Recursos,7.2
7.2Competencia,
Competencia,7.3
7.3Concienciación,
Concienciación,
RECURSOS:
RECURSOS: Humanos,
Humanos,Fìsicos,
Fìsicos,Maquinaria
Maquinaria 7.4
7.4Comunicación,
Comunicación,7.5
7.5Información
Informacióndocumentada.
documentada.
ENTRADAS:
ENTRADAS: Orden
Ordendedepedido,
pedido, SALIDAS:
SALIDAS: CLIENTE:
CLIENTE:
PROVEEDOR:
PROVEEDOR: Compras
Comprasyyalmacen,
almacen, Personal capacitado, Presupuesto, ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES:
Personal capacitado, Presupuesto, Plan
Plande
deTrabajo,
Trabajo, Producciòn,
Producciòn,
Financiera,
Financiera,Gestiòn
GestiònHumana.
Humana. Ciclo
CicloPHVA
PHVA
Materia
Materiaprima.
prima. Producto
Productoterminado
terminado Compras,
Compras,Gerencia.
Gerencia.
Control
ControldedeCambios:
Cambios: Elaboro:
Elaboro: Revisò:
Revisò: Aprobò:
Aprobò:
Fuente : Grupo Proyecto.
ANÁLISIS DOFA

DEBILIDADES OPORTUNIDADES
 Almacenamiento de productos poco
practico
D O  Sector competitivo
 Tradicionalidad
 Falta de orden por parte del  Buen posicionamiento en el
personal canal tradicional
 Falta de señalización en área de
almacenamiento

FORTALEZAS AMENAZAS
 Nuevos competidores entrantes
 Amplia trayectoria
 Productos sustitutos
 Ventaja competitiva en precios
 Monopolización por parte de la
 Poder de
proveedores .
negociación

Fuente : Grupo Proyecto.


con
F A empresa líder del sector.
 Emergencia sanitaria.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

POLITICA INTEGRAL DE OBJETIVOS


TODOCROQUI S.A.S  Garantizar el aprendizaje continuo
de los trabajadores dentro del SGI
TODOCROQUI S.A.S empresa dedicada a la
con el fin de garantizar el éxito en
producción y comercialización de alimentos
los procesos de la organización,
procesados y semiprocesados, tiene como
contribuyendo en el crecimiento
compromiso gestionar y mejorar integralmente
personal.
los procesos con efectividad, estableciendo
objetivos y metas, previniendo los riesgos y la  Implementación de evaluaciones y
contaminación asociados a su actividad retroalimentaciones de los
comercial, cumpliendo la legislación, regulación procesos dando cumplimiento al
vigente y otras aplicables en calidad, medio SGI.
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, con el
 Cumplimiento del marco legal,
fin de suministrar productos y servicios que
manejando la documentación
cumplan las expectativas y necesidades de los
soporte de las actividades como
clientes, logrando mayor competitividad en el
resultado de los procesos.
mercado nacional. Conforme a la Norma ISO
9001:2015; Norma ISO 14001:2015; y la Norma
ISO 45001:2018

Fuente : Grupo Proyecto.


PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

VISIÓN
En el 2022 TODOCROQUI S.A.S será una
empresa reconocida a nivel nacional por la
calidad de sus productos, por su capacidad de
innovación, por su liderazgo y excelente
MISIÓN servicio al cliente, dando como resultado su
posicionamiento privilegiado en el mercado
La empresa TODOCROQUI S.A.S está como una empresa competitiva.
comprometida con la elaboración de alimentos
procesados y semiprocesados de alta calidad
a un precio cómodo para los clientes mediante
el proceso de cortado, freído, empacado,
rotulado y finalmente su comercialización,
además de ofrecer un producto de calidad, la
compañía contribuye a la generación de
empleo y a la mejora de la calidad de vida de
sus empleados, todo esto a través de un
exitoso trabajo en equipo, capaz de lograr una
expansión del mercado desde sus inicios. Fuente : Grupo Proyecto.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

#1 FIN

FECHA FIN 19
FECHA INICIO 27 ACTUAR BASE DE
Días
17-10-2020
INFORMACIÓN
06-10-2018
Días Diagrama de
115VERIFICAR gantt

Días
23Hacer
45 Días
Planear 03 4
85
Total
229
Días
INPlanear
IC Actividades
Actividades

IO pendientes Días Totales


Fuente : Grupo Proyecto.
HACER
♠ CUMPLIMIENTO LEGAL
♠ PIRAMIDE DOCUMENTAL
♠ MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DE RIESGO Y MATRIZ
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
♠ PLAN DE EMERGENCIAS
♠ PLAN DE CALIDAD
♠ MANUAL DE FUNCIONES
♠ EVALUACIÓN PROVEEDORES

Fuente : Grupo Proyecto.


CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD LEGAL Y
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO

COMPARATIVO DE IMPLEMENTACIÓN NORMATIVO

120%
100%
100%
85%
80% 80%
80% 70% 0% 65% 65%
60%
60% 55% 55%
45%
40%
40%

20%

0%
NTC-ISO-9001;2015 NTC-ISO-14001;2015 NTC-ISO-45001;2018

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Fuente : Grupo Proyecto


CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD LEGAL

C U MP LIMIEN TO TOTAL N OR MA TIVID AD LE GAL

36% La empresa TODOCROQUI S.A.S


actualmente cumple en un 36% con los
requisitos normativos aplicables a la
organización, se estima que para el 2021 la
organización incremente el porcentaje de
cumplimiento de acuerdo a la propuesta
establecida para la implementación del SGI.
64%

NO CUMPLE CUMPLE
Fuente : Grupo Proyecto
ESTRUCTURA DOCUMENTAL

PIRAMIDE DOCUMENTAL
NORMATIVIDAD LEGAL
Identificación,
Identificación,
mantenimiento y
control MANUAL DE CALIDAD
P 1
PROCEDIMIENTOS
METODOLOGÍA H 32
Cumplimiento GUIAS
Normativo H 3
INSTRUCTIVOS
H 22
Implementación
Implementación
PROGRAMAS
V 18
FORMATOS
Control
Control de
de Documentos
Documentos
A 28 104
Auditorias,
Auditorias, revisión
revisión OS
gerencial
gerencial y
y indicadores
indicadores
MENT
de gestión
de gestión C U
TA L DO Fuente : Grupo Proyecto
TO
MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DE RIESGO Y MATRIZ
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PROCESO ACTIVIDAD PROCESO ACTIVIDAD
Todos los procesos Todas las Actividades Gestión de Recuperación de
mantenimiento residuos
Gestión de Almacenamiento
VALORACIÓN DE RIESGOS

IMPACTOS AMBIENTALES
Almacenamiento Almacenamiento Alistamiento y despacho

MATRIZ DE ASPECTOS E
ASPECTOS RECURSOS ASPECTOS RECURSOS
MATRIZ PARA LA

Incendio Alteraciones de la salud Consumo de energía Energía

Mecánico Alteraciones de la salud Generación de Suelo


residuos

IMPACTO MECANISMO IMPACTO MECANISMO


Alto Plan de Emergencias Agotamiento de Ahorro de energía
recursos.
Alto Buenas practicas de
almacenamiento Contaminación suelo Manejo de Residuos

PROGRAMA RESULTADOS KPI PROGRAMA RESULTADOS KPI


Buenas practicas de 85% Uso y ahorro de 12%
almacenamiento energía
Preparación y Respuesta 87% Aprovechamiento de 90.5%
ante emergencias recursos
Fuente : Grupo Proyecto
PLAN DE EMERGENCIAS

Realizar un Preparación del


Canales de
diagnostico de las equipo e
instrumentos comunicación
amenazas oportunaintern
identificadas y sus requeridos para
la atención de a y externa,
peligros.
emergencias. planos.
Amenaza mas
Relevante.

Eléctrico
54%
02 03 04 05 06
01 Determinar la
gravedad y
vulnerabilidad • Conformación • Simulacros.
frente a los brigadas de • Entrenamiento
riesgos mas emergencia. • Evaluación
relevantes: • Rutas de
escape.
 Terremoto • Puntos de
 Incendio encuentro
 explosión • Procedimiento
de evacuación. Fuente : Grupo Proyecto
PLAN DE CALIDAD

IMPLEMENTACIÓN IDENTIFICAR
Como ultima medida se realia
una revision, para contemplar
si las aciones alli plasmadas le
01 Identificar la necesidad
evaluar si realmente
necesario un documento.
y
es

ayudara a la mejora. Cuado


este se apruebe entrará en la
fase de implementación.
06 02
DEFINIR
CONTENIDO Se debera definir que requisites
Revisar si el contenido se le apilican a la organización y
ajusta a las necesidades que se encuentren vigentes.
iniciales, concertando con su
equipo de trabajo. 05 03
PREPARCIÓN
04 ESTABLECER
Establecer el alcance del plan,
Recopilar la información cual es su objetivo y en cuanto
necesaria la ejecución de plan. tiene pensado cumplirlo.

Fuente : Grupo Proyecto


MANUAL DE FUNCIONES

Establecer las competencias,


aptitudes, formación y habilidades,
así como funciones y
responsabilidades dispuestas para el
cargo

FUNCIONES
EXPERIENCIA COMPETENCIAS
ESPECIFICAS
• Compromisos y • De acuerdo al • Cursos adicionales
obligaciones a las que • Se especifica las tareas y perfil se requeridos para la
• Se solicita ejecución del cargo. • Aptitudes adicionales
se les debe dar actividades necesarias para el establece titulo experiencia minima con las que debe
desempeño de su puesto de trabajo.
respuesta. de estudios de 6 meses contar el personal, de
dependiendo el cargo acuerdo al perfil.
requeridos y su función
RESPONSABILIDADES EDUCACIÓN CONOCIMIENTOS

Fuente : Grupo Proyecto


SELECCIÓN DE PROVEEDORES

SOLICITUD
Una vez aprobada la
solicitud, se procede a
realizar e proceso de
01 NECESIDAD
Inicia con la necesidad
de compra por parte del
cotización con minimo 3 proceso solicitante.
proveedores, solicitando
documentación legal
para creación.

VERIFICAR
04 Lorem
Ipsum 02
APROBACIÓN
Se verifica que el producto o Aprobación de la
servicio corresponda a lo requisición de compra,
solicitado, se aprueba y se
procede a la compra o
contratación y por ultimo se
evalua al proveedor.
03 validando si es viable o
no la compra

Fuente : Grupo Proyecto.


VERIFICAR Y ACTUAR

♠ PROGRAMAS DE SST Y AMBIENTAL


♠ CONTROLES OPERACIONALES
♠ AUDITORIA
♠ ACCIONES CORRECTIVAS

Fuente : Grupo Proyecto.


PROGRAMAS

01 PROGRAMA
Capacitación
personal

Exámenes
02 PROGRAMA Ocupacionales

03 PROGRAMA Reducción de
Residuos Solidos

Seguridad vial PROGRAMA 04

RESPEL PROGRAMA 05
Fuente : Grupo Proyecto.
CONTROL OPERACIONAL CASO CALIDAD

CONTROL
OPERACIONAL
Incumplimiento en entregas
Entrega de productos  Seguimiento y medición al proceso
productivo
 Planes de contingencias frente
eventualidades
 Implementación de programas de
control de operacional
 Evaluación a procesos directos al
cliente
 Atención oportuna a los PQR’s
Producto de mala calidad generados
Clientes insatisfechos  Implementación de un cronograma de
entregas de productos
Fuente : Grupo Proyecto.
CONTROL OPERACIONAL CASO SST

CONTROL
OPERACIONAL
Identificar la naturaleza
Generar programas de vigilancia
de la organización
Epidemiológica  Cumplimiento de exámenes
ocupacionales (inducción periódicos y
retiro)
 Controlar la duración turnos de trabajo
 Generar cronograma de pausas activas
 Sensibilizar a todo el personal de la
organización.

Salvaguardar la integridad y salud de sus


trabajadores.
Fuente : Grupo Proyecto.
CONTROL OPERACIONAL CASO AMBIENTAL

ASPECTO
AMBIENTAL
CONTROL
OPERACIONAL
Recepción
Producción por lotes y almacenamiento  Definición de centro de acopio
CONTAMINACIÓN
 Delimitación de zonas de despacho y
CRUZADA
recepción
 Implementación de programas de
control ambiental
 Altos niveles de higiene en la
recepción y almacenamiento

IMPACTO
AMBIENTAL Disposición final
Fuente : Grupo Proyecto.
AUDITORÍA

6. MEJORA 1. PLANIFICACIÓN
Se implementan las 1 Se planifica programa de
actividades que permita auditoría, estableciendo
mejorar los procesos actividades y fechas .

6 2
2. PROCESOS
5. PLAN DE ACCIÓN
Se establen actividades,
Se estable plan de acción, designando responsables
efectuando acciones para la ejecución delas
correctivas y oportunidades mismas.
de mejora para eliminar la
causa raiz
5 3 3. EJECUCIÓN
4. IDENTIFICACIÓN
Durante la ejecución de la
Se identifica la causa raiz del auditoria se identifica
hallazgo, utilizando la 4 posibles desviaciones,
herramienta de los 5 por que, concertandolas en el informe
para llegar a la causa Fuente : Grupo Proyecto. de auditoria como hallazgo.
PLANES DE MEJORA

3. TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES T A
Actividades
4. ACTIVIDADES
 Estructurar una acción correctiva. Tratamiento  Planificación de actividades de
mejora.
 Actualizar metas y estandares
R Implementar
I
2. RECEPCIÓN DEL Revisión
LEGAL 5. EJECUCIÓN
PROCESO Informe Seguimiento
 Una vez definidas las actividades
 Identificar NO conformidades
y oportunidades de mejora. I S de mejora, realize
implementación para mejorar los
su

 Diseñar plan de mejora procesos.

1. INFORME DE AUDITORÍA 6. EVALUAR


 Se evalua la eficacia de las
 Recepción informe de auditoria.
actividades planteadas para la
 Verificación de criterios mejora continua en los procesos de
evaluados la empresa.
Fuente : Grupo Proyecto.
CONCLUSIONES

Se realizo una identificación de la situación de TODOCROQUI


S.A.S en cuanto a la normativa legal vigente que, por medio de una
lista de verificación, se obtuvo un resultado de incumplimiento de un
72%, para lo cual se propone a la organización un plan de trabajo
que permita de reducir este índice en la normativa legal vigente
dentro del Sistema Integrado de Gestión. 

Se elabora para TODOCROQUI S.A.S una propuesta documental de


acuerdo con los requisitos normativos, para la implementación del
sistema de Gestión Integrada, dando a la fecha como resultado de 120
documentos realizados, como apoyo a su operatividad conservando
esta información para tener la certeza de que se esté realizando lo
planificado de acuerdo al plan de trabajo establecido.
CONCLUSIONES

Se realiza un diagnóstico para TODOCROQUI S.A.S, con el propósito de medir el nivel de


cumplimiento actual del Sistema Integrado de Gestión identificando cada uno de los
requisitos normativos aplicables de acuerdo con el ciclo PHVA, donde a la fecha se
encuentra en un 76% de cumplimiento; dando así una mejora continua de sus procesos
por medio de los controles operacionales y del plan de Implementación del SGI.

Se realiza el seguimiento y medición para TODOCROQUI S.A.S, a través de los


indicadores de gestión identificando cada uno de los objetivos del Sistema
Integrado de Gestión (KPI’s) y también mediante un plan de Auditoria realizando
el control de estos indicadores con el fin de establecer acciones correctivas,
preventivas y acciones de mejora de sus procesos.

Se elabora una mejora continua a la propuesta de implementación para


TODOCROQUI S.A.S, en cuanto a sus procesos luego de obtener los resultados de
la Auditoria dando así planes de mejoramiento que con lleven la
implementación del Sistema de Gestión Integrada mediante la revisión por la
dirección y las acciones de mejora.