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NO CONFORME
CEYM S.A.
02-Feb-2011
Producto o servicio que no
cumple los requisitos a la
perfección, totalmente.
La organización debe asegurarse de que el
producto que no sea conforme con los
requisitos del producto, se identifica y
controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados. Se debe establecer un
procedimiento documentado para definir los
controles y las responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar el
producto no conforme.
Cuando sea aplicable, la organización debe
tratar los productos no conformes mediante una
o más de las siguientes maneras:
- Exceso de costos no
contemplados en la oferta
para la compañía
- Productos que no
cumplen las
características pactadas
COMPRAS
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Compras - Producto incompleto Gerente de
- Demora en la entrega Compras
de productos
- Productos que no son
los solicitados en la orden
de compra
- Productos que no
cumplen lo requerido por
el responsable de la
requisición
- Precios diferentes a la
cotización
- Productos que no
cumplen las
características pactadas
BODEGA
Proceso Producto/ Servicio No Responsables
Conforme
Bodega - Inventario incompleto o Gerente de
erróneo Compras
- Productos faltantes en
bodega
- Recepción de
materiales erróneos
- Producto incompleto
- Productos que no
cumplen las
características pactadas
- Productos dañados por
mala preservación
-Propiedad del cliente
dañada o extraviada
RRHH
Identificación del
Producto o Servicio
No Conforme
RG01-P-MA-02 o por
correo electrónico
Decisión del
tratamiento a
aplicar
Aplicación del
tratamiento
Verificación de la
eficacia del
tratamiento
NO ¿Tratamiento
eficaz?
SI
FIN
El tratamiento puede ser:
Liberar.- Dar autorización para proseguir con
la siguiente etapa del proceso.
FECHA DE REVISIÓN:
PLAN DE ACCIÓN 24-AGOSTO-2010
II.- Describa la Acción Inmediata para la corrección del problema o implantación de la mejora.
V.- Mencione las actividades clave para la Implementación de la Acción Correctiva Irreversible
Activi dad Responsabl e Fecha Compromiso
Responsable de validar:
¿Qué Criterios Tenemos Diferentes?
REPROCESOS DE PLANOS INTERNOS:
ALGUNO MAS?