Plan Operativo Institucional 2020

y Presupuesto

“Oficina de Planeamiento y Presupuesto”

1. ALIENAMIENTO DEL PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

ORIENTA
• La gestión institucional en el ejercicio fiscal en el cumplimiento de sus objetivos y
funciones.

SE ENMARCA
•En los lineamientos de la política Nacional, Sectorial e Institucional.
•En la Legislación vigente de gestión pública y en materia de Recursos Hídricos.
•En la Normatividad emitida por el CEPLAN y MEF respecto a la calidad del gasto público.

SE ELABORA
• Sobre la base del Presupuesto aprobado (PIA), el cual fue formulado y sustentado
entre abril y junio 2019.

PLANTEA
• La asignación de recursos en relación a indicadores y metas previstas a alcanzar,
buscando una gestión eficiente y eficaz.
 FASES DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE
PRESUPUESTO

*Meta Presupuestaria: Es el nivel mínimo de asignación de recursos y de establecimiento de productos cuantificables a obtenerse.
APROBACIÓN DE POI 2020
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO 2020

PIA PIM
S/ 277.98 millones S/ 328.02 millones
 DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR ÓRGANOS
PIA PIM
S/ 277.98 millones S/ 328.02 millones

Se incrementó recursos a los OD por un monto de S/ 28.5 millones producto de la liberación de recursos de los Órganos de
Línea e incorporación de saldo de balance.
ASPECTOS A CONSIDERAR

 Producto de la asignación de mayores recursos a los OD, se cuenta con una propuesta de
modificación de POI 2020, habiéndose creado nuevas metas presupuestales.

 Respetar la programación mensualizada física y financiera a fin de cumplir con las metas
programadas.

 De acuerdo, al análisis de cada Órgano Desconcentrado a las nuevas metas y tareas asignadas
a su POI podrían presentar una nueva propuesta de modificación, la misma que será remitida
a la OPP para su revisión y validación con la Alta Dirección y la Dirección de Línea
correspondiente, cabe precisar que las modificaciones no tienen carácter de retroactividad y
debe sujetarse en los plazos en la Directiva.

 Cabe señalar que las modificaciones pueden ser por: cambio de ámbito, unidad de medida,
denominación o tipo de Estudio.
ASPECTOS A CONSIDERAR

 Considerar en las modificaciones de marco presupuestal las especificas restringidas dispuestas

en el Articulo 9 del Decreto de Urgencia 014-2019.

 Por disposición de Alta Dirección, los requerimientos de la especifica de gasto 2.3.2.2.4.3

relacionados a publicidad e imagen institucional tiene que ser solicitados a través de la Unidad
de Prensa para su aprobación. No se atenderán gastos operativos en ninguna meta a cargo de
los OD que incluya la mencionada especifica de gasto.

 Para la contratación de Locaciones de Servicio se atenderán aquellas que tengan marco

presupuestal y deben contar con la aprobación de Alta Dirección y estar comprendida en su
POI.
GRACIAS