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GRUPO Nº3

Integrantes

1.- Eduardo López Diaz


2.- Keila Ruvi Caldas Escudero
3.- Fiorella L. Alberco Huamancusi
4.- Yanoheida Lupu Dioses
EN BASE A UNO DE LOS NIVELES DE GOBIERNO, HEMOS TENIDO PRESENTE
LOS GOBIERNOS REGIONALES DE :

1- GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH – PERSONAL, BIENES Y


ADQUISIONES

2.- GOBIERNO REGIONAL DE CUZCO - DONACIONES

3.- GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - PENSIONES

4.- GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – OTROS GASTOS


 Gobierno Regional de Ancash:
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SUPUESTOS.
1.- Que la planilla octubre es igual a la de Noviembre.

2.- Que la planilla de Diciembre es igual a la Noviembre incluyendo el aguinaldo.

3.- Que el mes de agosto se pagó las bonificaciones de meses anteriores

4.- Que en el mes de Setiembre se pagó gratificaciones por fiestas patrias atrasadas.

5.- Que en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre recién se estableció una planilla continua de
remuneraciones.
El presupuesto estático

Es el que no varia, en este caso seria 6,885,302.

Presupuesto Flexible

Que los presupuesto flexible seria de los meses de Junio a Diciembre, que dentro de estos meses
varían los montos de acuerdo a la necesidad de cada mes.

Estrategia expansión:
Contratación de personal de salud

Estrategia de diversificación:
Contratación de personal de salud, de diferente nacionalidad para la lucha contra el covid.

Estrategia innovación:

Dentro de la organización del sector salud, se aperture un plan de contingencia (presupuesto


para casos de emergencia anual)
9. Logros y metas Físicas sobre los supuestos ya planteados

- Los logros y metas que en el mes de Agosto se pago la bonificación por riesgo de vida . en lucha
contra el covid.

Que se pagara la gratificación en el mes Diciembre al personal del sector salud.

10. Analizamos el ABM de los casos planteados

El ABN, en los casos planteados seria la mejora en el pago al personal.

11. Establecer mejoras de los procesos

Las planillas son registros contables que permitirán al trabajador del sector salud, su deposito


remuneración y los beneficios que le corresponden, los cuales tendrán valor legal para pedir
prestamos en los bancos.
 Gobierno Regional de Huánuco:
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SUPUESTOS

1.- No se le asigno presupuesto por no haber pendientes del AF-2019.

2.- Se priorizaron los presupuestos a otros sectores

3.- En el AF-2020, no hubo cesantes

Presupuesto Estático

No cuenta con presupuesto

Presupuesto Flexible

No cuenta con presupuesto

Estrategia expansión:

No cuenta con estrategia de expansión, puesto que no existe presupuesto para ese año.

Estrategia de diversificación:

No existe estrategias de diversificación por que el sector salud publico no tiene fines de lucro por lo tanto
no busca ampliar sus fuentes de ingreso.
Estrategia innovación

La estrategia de innovación seria para el 2021, aplicando estrategias de innovación


organizacional de manera que sea previstos todo los posible pagos futuros de pensiones.

9. Logros y metas Físicas sobre los supuestos ya planteados

Que para el AF-2021, se establezca cronogramas de pagos por apellidos.

10. Analizamos el ABM de los casos planteados

En este caso el ABM no se aplica por que para este año 2020, no hubo presupuesto asignado de
pensiones

11. Establecer mejoras de los procesos

Para el año 2021 se tendrá previsto el pago de pensiones a su debido momento para que todos
los beneficiarios pueda gozar de sus beneficios sin ningún tipo de retraso.
 Gobierno Regional de ANCASH:
BIENES Y SERVICIOS
SUPUESTOS

1.- Pago de servicios (Luz, agua, Internet)

2.- Compra de equipos informáticos. (Casos COVID)

3.- Implementación de módulos COVID, en diferentes hospitales de la región.

4.- Contrato de servicio de movilidad para traslado de muestras a la cuidad de lima.


El presupuesto estático

Es el que no varia, en este caso seria 51, 075, 538

Presupuesto Flexible

Que los presupuesto flexible seria de los meses de Marzo a Diciembre, que dentro de estos meses varían los
montos de acuerdo a la necesidad de cada mes.

Estrategia expansión:
- Brindar mayor accesibilidad a zonas que no cuentan con la tecnología suficiente para brindar una atención
adecuada.

-Brindar consultas de manera virtual esto gracias a el acceso en las redes.


Estrategia de diversificación:

Distribuir de manera correcta los recursos adquiridos por el sector salud

Estrategia innovación:

Distribuir de manera oportuna los recursos adquiridos con el presupuesto asignado utilizando una plataforma
virtual que identifique de manera casi inmediata sus carencias y necesidades.
9. Logros y metas Físicas sobre los supuestos ya planteados

El presupuesto que cuenta bienes y servicios los cuales sus gastos son de forma uniforme en los meses
restantes

10. Analizamos el ABM de los casos planteados

El ABM en BIENES Y SERVICIOS es contar con los recursos necesarios para poder atender y realizar
el trabajo de manera eficiente.

11. Establecer mejoras de los procesos

Para el presupuesto que se contara en el 2021 se deberá contar con el antecedente del 2020 como
muestra para la adquisición de bienes y servicios ante situaciones similares a la pandemia la cual
estamos afrontando hoy en día
 Gobierno Regional de CUZCO:
DONACIONES Y TRANSFERENCIA
SUPUESTOS

1.- SE ENTREGO CANASTAS A PACIENTES DE COVIV19 EN EL MES DE JULIO

2.- SE ENTREGO MASCARILLAS Y OTROS, A LAS POBLACIONES RURALES EN EL


MES DE JULIO
El presupuesto estático

Es el que no varia, en este caso seria 151,600

Presupuesto Flexible

Que los presupuesto flexible seria de los meses de Julio a Diciembre, que dentro de estos meses varían los
montos de acuerdo a la necesidad de cada mes.

Estrategia expansión:

Brindar las donaciones a todos los colaboradores del sector salud, de manera equitativa.

Estrategia de diversificación:

Realizar una encuesta para saber la cantidad de colaboradores y así poder distribuir de manera equitativa las
donaciones brindadas por el estado.

Estrategia innovación:

Crear una pagina virtual a la que se pueda acceder para actualizar sus datos y situación socio económica, para
que así puedan llegar a ellos las donaciones de manera oportuna.
9. Logros y metas Físicas sobre los supuestos ya planteados

El presupuesto fue destinado en el 1er mes que fue aprobado para realizar las donaciones al
sector salud, teniendo menos presupuestos para los meses posteriores en los cuales aún se
afronta la pandemia.

10. Analizamos el ABM de los casos planteados

El ABM en DONACIONES es brindar un apoyo a los colaboradores del sector salud con
canastas ,

11. Establecer mejoras de los procesos

Para el presupuesto que se contara en el 2021 se deberá contar con mayor presupuesto para el
sector salud para compensar su labor que realizan durante la pandemia y otras enfermedades
 Gobierno Regional de AYACUCHO:
OTROS GASTOS
SUPUESTOS

1.- Que la planilla del mes de Junio se gasto en la adquisición de una planta de oxigeno.

2.- En alquiler de locales para realizar las pruebas rápidas contra el COVID-19

3.- Pago de transporte al personal Medico, hacia zonas rurales.

4.- Centro de producción (laboratorio) en la región para la producción de ivermectina.

5.- Compra de pruebas rápidas contra el COVID-19.

6.- Compra de material de limpieza y desinfección.

7.- Que en la planilla del mes de Octubre hubo variación por compras de Equipo de Protección Personal-EPP.

8.- Que en la planilla del mes de Noviembre se compraron artículos en lucha contra el covid-19.

9.- Que en Diciembre se va adquirir camillas, respiradores, tanque de oxigeno para el Hospital Regional
El presupuesto estático

Es el que no varia, en este caso seria 372,378

Presupuesto Flexible

Que los presupuesto flexible en este caso solo esta en base al mes de junio ya que en ese mes fue
gastado todo el presupuesto.

Estrategia expansión:
- Atención medica por parte de los médicos a personas que viven en zonas rurales.
- Implementar mas centros portátiles para la atención de los pacientes con coviv 19 y otras
enfermedades.

Estrategia de diversificación:

Enfocarse en zonas donde son de difícil acceso a un centro medico.

Estrategia innovación:

Actuar inter sectorialmente para así abordar los determinantes de la salud.


9. Logros y metas Físicas sobre los supuestos ya planteados

Si se cumplió con los supuestos planteados ya que se realizo el gasto del presupuesto aprobado,
sin demorar en la compra de equipos de protección personal, productos de limpieza y otros.

10. Analizamos el ABM de los casos planteados

El ABM en OTROS GASTOS es brindar y mejorar la atención a los pacientes con coviv 19,
implementando en los centros médicos y adquiriendo las medidas de seguridad.

11. Establecer mejoras de los procesos

Para el presupuesto que se contara en el 2021 se deberá contar con mayor presupuestos en caso
de eventualidades, para contar con un plan de contingencia.
 Gobierno Regional de ANCASH:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SUPUESTOS

1.- En la planilla del mes de Octubre se destino el presupuesto para compras de


ventiladores mecánicos.

2.- Se adquirió Equipos de Protección Personal - EPP, para todo el sector salud de la
región.

3.- Compra de medicamentos para diferentes enfermedades.

4.- Compra de material de oficina.

5.- Compra de material de desinfección (Alcohol, lejía, gel, ambientador)


El presupuesto estático

Es el que no varia, en este caso seria 30,369, 442

Presupuesto Flexible

Que los presupuesto flexible en este caso solo esta en base al mes de Abril a Diciembre ya que en
ese mes fue gastado todo el presupuesto.

Estrategia expansión:

Al adecuar las instalaciones de los hospitales con la adquisición de equipos y otros cuenta con
mayor capacidad de aforo para la atención de los clientes ajenos al lugar.

Estrategia de diversificación:

Contar con mayores opciones para la adquisición de activos no financieros.

Estrategia innovación:

Contar con propuestas de equipos mejorados importados de otros países


9. Logros y metas Físicas sobre los supuestos ya planteados

Si se cumplió con los supuestos planteados ya que se realizo el gasto del presupuesto aprobado, sin
demorar en la compra de equipos de protección personal, productos de limpieza y otros.

10. Analizamos el ABM de los casos planteados

El ABM en ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS es mejorar la infraestructura para


mejorar la atención a los pacientes.

11. Establecer mejoras de los procesos

Para el presupuesto que se contará en el 2021 se deberá contar con mejora del sector salud, como
maquinas y equipos, materiales de oficina etc.
12. Para el presupuesto de adquisidores de activos no financieros, comentar sobre
el impacto social sobre la adquisición de tales activos .

- El impacto social será de que el sector salud alinee su misión y operacionabilidad con la
creciente sensibilidad a las cuestiones sociales y medio ambientales, para poder brindar y un
servicio digno y de calidad.