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CERTIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
¿ CUÁL ES MI PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO ?
REGÍSTRELO
ÉXITO EN FORMATOS,
BITACORAS
MEJÓREL0 REGISTROS.
ANÁLISIS.
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• PROCEDIMIENTO:
Documento que describe en forma general las actividades de un
trabajo/proceso.Un procedimiento es inter-departamental.
• INTRUCCIÓN DE TRABAJO:
Documento que describe en forma detallada las actividades de un
trabajo/proceso.Una instrucción es intra-departamental.
intra-departamental
INCIO FIN
INCIO FIN
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La característica que hace diferente un
procedimiento de una instrucción, es que en
un procedimiento intervienen varias
personas, y la instrucción de trabajo la
realiza una sola persona.
persona
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
OBJETIVO GENERAL
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
OBJETIVOS ESPECIFICOS
EL PARTICIPANTE SERÁ CAPAZ DE :
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
PROPÓSITO
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
Es la EVIDENCIA
REGISTROS, REPORTES, GRÁFICAS de que el Sistema NIVEL
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está funcionando.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
SON
PROCEDIMIENTOS
INTERDEPARTAMENTALES
SON
INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONE
INTRADEPARTAMENTALES
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1.- OBJETIVO
2.- PROPÓSITO
3.- ALCANCE
4.- RESPONSABILIDADES
5.- PROCEDIMIENTO
6.- DEFINICIONES
7.- REFERENCIAS
8.- ANEXOS
9.- REGISTROS DE CALIDAD
10.- HISTORIA DE CAMBIOS
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
1.- OBJETIVO
Expresa el ¿QUÉ? del procedimiento.
•Escriba en forma breve y clara la finalidad
del procedimiento
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
2.- PROPÓSITO
Expresa el ¿PARA QUÉ? del procedimiento.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
3.- ALCANCE
Es el ¿DÓNDE?
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
Continuación…….
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
4.- RESPONSABILIDADES
Es el ¿QUIÉN?
• En esta sección se incluyen los NOMBRES DE
LOS PUESTOS o funciones que realizan una
actividad en el procedimiento, y se escriben en el
orden en el que aparecen en el procedimiento con
sus responsabilidades descritas en forma breve.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
Continuación…….
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
Continuación…….
“ IMPORTANTE “
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
4.- RESPONSABLE
En esta sección se escribe el nombre del
puesto de la persona que desempeña la
actividad en cuestión.
Ejemplo:
- Operador máquina mezcladora
- Auxiliar de laboratorio
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
5.- PROCEDIMIENTO
Es el ¿QUIÉN? hace ¿QUÉ ?
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
Continuación…….
A).- SIMBOLOGÍA PARA UN DIAGRAMA DE FLUJO
• Representa el inicio del proceso ( procedimiento )
INICIO
y siempre es el primer símbolo de todo diagrama de
flujo.
# PASO RESP.
• Representa una actividad del proceso o
procedimiento . La actividad se describe con un
ACTIVIDAD
verbo infinitivo ( Autorizar, Enviar, Tomar ).
• En la esquina superior derecha se escribe el
nombre del puesto/función responsable de hacer la
actividad ( Gerente de Producción, Gerente de
Industrialización, Coordinador ISO-9000 ).
• En la esquina superior izquierda se escribe el
número de paso designado para esa actividad
( 5.1, 5.2, 5.3 ……. )
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
Continuación…….
A).- SIMBOLOGÍA PARA UN DIAGRAMA DE FLUJO
• Representa un documento al que se hace
DOCUMENTO referencia o se genera como resultado de una
actividad.
• Se usa como conector cuando se tienen 2 caminos
a seguir después de que una actividad que implica
DECISIÓN la toma de una decisión. Ejemplo: Verificar, Revisar
Confirmar, Comparar, Checar, etc.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
EJEMPLO:
INICIO
• DIAGRAMA DE FLUJO RESP. DEL
5.1
DE ¿ CÓMO HACER UN PROCED.
DIAGRAMA DE SELECCIONAR
PROCESO
FLUJO?.
RESP. DEL
5.2 PROCED.
ENLISTAR LISTADO DE
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
1 PRINCIPALES
PRINCIPALES
RESP. DEL
5.3 PROCED.
LISTADO DE DIBUJAR DIAGRAMA
ACTIVIDADES DIAGRAMA DE FLUJO
PRINCIPALES DE FLUJO
RESP. DEL
5.4 PROCED.
VERIFICAR DIAG.
VS. PROCESO
NO ¿COINCIDE SI
1 CON PROCESO? FIN
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
B).-REDACTE EL PROCEDIMIENTO
1).- Inicie la redacción del punto 5 ( PROCEDIMIENTO ) siempre
con la leyenda :
“ En la redacción de este procedimiento se sigue la secuencia de
actividades del diagrama de flujo del anexo 1”.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
VERIFICAR DIAG.
VS. PROCESO
procedimiento verifica que las
actividades del diag. de flujo reflejen la
condición actual del proceso:
NO ¿ COINCIDE a).- Si hay congruencia entre el
CON PROCESO ? proceso y el diagrama de flujo se da
por terminado el diagrama.
SI
b).- Si no, se repiten las actividades
FIN desde el paso 5.2.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
B).-REDACTE EL PROCEDIMIENTO
Continuación…….
3).- En su redacción use la estructura “QUIÉN hace QUÉ”como
estructura básica.
Sin embargo habrá necesidad algunas veces de indicar
también :
- Los apoyos o medios para realizar la actividad .
- ¿ Cuándo y dónde se hace la actividad ?
- El o los productos de la actividad (Ej.: Documentos generados)
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
B).-REDACTE EL PROCEDIMIENTO
Continuación…….
4).- Evite entrar en detalles acerca del “ CÓMO” se hacen las cosas
recuerde que usted está redactando un PROCEDIMIENTO
DEL SISTEMA DE CALIDAD y no una INSTRUCCIÓN DE
TRABAJO.
Si es necesario, haga referencia a otros documentos, como
métodos, manuales, estándares técnicos, etc.
EJEMPLO:
5.3 El técnico de mantenimiento desensambla los
“ engranes “de la máquina siguiendo los pasos y la
frecuencia con la que se indica en la Instrucción de
Trabajo IMT-02 para el mantenimiento correctivo
de la máquina CS-23”,
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
6.- DEFINICIONES
1.- Escriba la definición o interpretación de todos los
términos técnicos, palabras en otro idioma que
no sean del dominio general y aquellos términos
que solamente en ciertas áreas se conocen, es decir
“Términos Coloquiales de la empresa”.
EJEMPLO :
Bizcocho: Pieza de barro prensada y quemada que
se utiliza para pruebas de laboratorio.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
7.- REFERENCIAS
1.- Escriba el título de los documentos
internos/externos, que son requeridos para
la ejecución del procedimiento pero que no
fueron generados por él mismo.
2.- Si se hizo mención de un Procedimiento del
Sistema de Calidad o bien una Instrucción de
Trabajo, escriba su nombre y número.
3.- Si no se requieren de referencias, escriba la
leyenda “ NO APLICA “.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
8.- ANEXOS
1.- Escriba los formatos, etiquetas, tablas,
diagramas etc. Que se generan/usen por el
procedimiento y que se requieren para
evidenciar su implementación.
2.- Estos documentos deben integrarse al formato
oficial para la escritura de procedimientos y no
solo como copias anexas, y así garantizar su
control por el procedimiento mismo.
3.- En el anexo 1 ponga siempre el diagrama de
flujo del procedimiento.
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
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¿¿CÓMO
CÓMOESCRIBIR
ESCRIBIRPROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES??
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