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ISO 9001:2015

TEMAS PARA AUDITORÍA


DUEÑOS DE
PROCESOS/ÁREAS
DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
POLÍTICA DE CALIDAD
 En EXA tenemos el firme compromiso de
poder entregar todos los productos y servicios
con un valor agregado superior a lo exigido
por nuestros clientes, cumpliendo los
estándares de la norma ISO 9001:2015 y
buscando siempre la mejora continua en todos
nuestros procesos.
PARTICIPACIÓN EN LA POLITICA DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD INDICADORES PROCESO/ÁREA


La eficacia de los proveedores para proveer el material solicitado en
Compras
tiempo, calidad, precio, servicio y capacidad de suministro.

La competencia del personal (que el 80% del personal sea competente) RH


Nivel de satisfacción del cliente superior
al 95%. Eficacia de mantenimiento preventivo (cumplir con el 80% del programa
En EXAtenemos el firme compromisode poder entregar todos los Mtto/Sistemas
de mantenimiento)
productos y servicios con un valor agregado superior a lo exigido La satisfacción del cliente (superior al 95%) SGC
por nuestros clientes, Eficacia de difusión de la Política de Calidad (80% del personal la
SGC
conozca y comprenda)
Cumplimiento de metas de ventas (mensual mínimo 80%) Ventas
Cumplimiento al índice de rechazo
interno en la fabricación no mayor al Indice de rechazo interno en la fabricación No Mayor al 5%. Fabricación
5%.
Cumplimiento al 100% del programa de Que las auditorias internas se lleven acabo de acuerdo al programa
SGC
auditorías internas. (100%)
Cumplimiento al 95% de las actividades
descritas para las acciones correctivas y Que las acciones correctivas estén en tiempo (95%) SGC
cumpliendo los estandares de la norma ISO9001-2015, preventivas
La comunicación brindada al personal de la planta (90%) RH
Que los procedimientos y registros se encuentren revisados, aprobados
SGC
y actualizados sin ningun dato obsoleto o erroneo (100% actualizados)

y buscando siempre la mejora continua en todos nuestros Que las revisiones por la dirección se realicen con la frecuencia
SGC
procesos. programada (100%)
PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE DOCUMENTOS.

 TIPOS DE DOCUMENTOS
1. Política de Calidad
2. Manual de Calidad
3. Procedimientos
(Información documentada)
4. Instrucciones de trabajo
(Información documentada)
5. Formatos/Registros
CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Tipo de Documento Proceso/Área
Procedimiento PRO Ventas VT
Instrucción de IT Fabricación/Producción PR
Trabajo
Manual de Calidad MC Diseño DI
Plan de Calidad PC Abastecimiento AB
Calidad CA
Recursos Humanos RH
Compras COM
Almacén AL
Mantenimiento MTO
Sistema Gestión de Calidad SGC
Rev. Por la Dirección RD

Ejemplos:

PRO-MTO-001 (6) Mantenimiento

IT-PR-001_Rev 3_ Corte

RH-017_Rev 2_ Programa Capacitación


MATRIZ DE RIESGOS

Consecuencia

Probabilidad
Exposición
Grado
Proceso Actividad Riesgo Justificación Peligrocidad
Tratamiento del Riesgo

El usuario realizo la solicitud a


0
destiempo.
No solicitar el material en
Establecer los días con
tiempo. El encargado de almacén no realizo la
25 3 6 450 anterioridad que las
solicitud a tiempo.
áreas o procesos deben
solicitar el material.
El usuario no envio las
Requisición del
especificaciones completas y/o 0
material
No solicitar el material con las correctas de lo requerido.
especificaciones necesarias. El encargado de almacén no detallo
las especificaciones para la 100 6 10 6000
requisición del material.
El usuario no envio la cantidad
0
No solicitar el material en la correcta necesaria.
cantidad necesaria. El encargado de almacén no solicito la
0
cantidad necesaria.

El usuario no envio las


especificaciones completas y/o 0
correctas de lo requerido.
Que lo que se esta recibiendo no
El encargado de almacén no detallo
cumpla con las especificaciones
las especificaciones para la 0
de lo solicitado.
requisición del material.
El proveedor no envio el material con
respecto a las especificaciones 0
enviadas.

El usuario no solicito la cantidad


0
correcta necesaria.
ALMACEN Recepción de Que lo que se esta recibiendo no
material coincida en cantidad con lo que
El encargado de almacén no solicito la
se solicito. 0
cantidad necesaria.
El proveedor no envio la cantidad
0
solicitada en la requisición.
Que lo que se esta recibiendo no El proveedor no envio la cantidad que
coincida en cantidad, lo fisico se le solicito en la requsición de 0
contra la factura. compra.

El proveedor envio dañado el


Que lo que se esta recibiendo 0
material.
venga dañado o en malas
condiciones. El transportista el proveedor daño el
material. 0

El material entregado no sea el Daña el producto en donde se iba a


0
especificado. usar.
El material entregado sea más
deficit en el inventario de almacén
que la cantidad indicada en el 0
Entrega de por faltante.
vale de material.
material a usuario
El material entregado sea menos
Cambio en el inventario de almacén
que la cantidad indicada en el 0
por exceso.
vale de material.

Que lo indicado en el vale de


Modificación en el stock de
herramientas no sea lo que se le 0
herramientas
entregue al operador.
Entrega de Que el operador no entregue la
Herramientas herramienta indicada en el vale Faltante en el stock de herramientas. 0
de herramientas.
Consecuencias

Descripción Calificación

Catastrofe, gran quebranto en la actividad , paro total de la planta, todo un turno. 100

Paro de la producción de un proceso, de un área de la planta. 50

Perdida de tiempo de medio día. 25

Perdida de tiempo de 2 o 3 horas. 15

Pequeña perdida de tiempo. 5


Sin perdida de tiempo. 1
Ejemplo:
Si el problema:
Ha ocasionado paro de producción en un área de un proceso (25 puntos)
La exposición es ocasionalmente ( de una vez por semana o una vez al mes) 3 puntos
La probabilidad es completamente posible, probabilidad de 50 % 6 puntos

GP= 25 x 3 x 6 = 450