Hallazgos de Auditoria

Objetivo

Identificar las no conformidades pertinentes de acuerdo con cada una de las

situaciones presentadas.
Redactar los hallazgos de auditoria de acuerdo con las situaciones presentadas

Metodología

• Conformar equipos de trabajo

• Leer las situaciones presentadas por el docente y determinar si es conformidad, no
conformidad, no aplica
• Determinar
ES-P-GM-01-A-006
el numeral en caso que sea conformidad o no conformidad
• Versión 2
Redactar el hallazgo de acuerdo con la situación presentada
• Presentar de acuerdo con las indicaciones del docente

61V09-V1 TALLER 1
 Numeral SGBC MC V4
Situación C/NC/NA
2019

En una auditoria de tercera parte, al entrevistar al gerente

general se identifica que no se han determinado los
métodos que permitan a la organización conocer y utilizar
la información de "la percepción de los clientes" con
respecto al cumplimiento de los requisitos.

El Coordinador del SGBC informa que se han determinado

los riesgos y oportunidades relacionadas con el Sistema de
Gestión Basura Cero, requisitos legales y otros requisitos
teniendo en cuenta las cuestiones internas y externas,
como también, los requisitos de las partes interesadas

Al entrevistarse con el gerente de producción de la

organización, se encontró que no se ha identificado y
caracterizados de los materiales a reutilizar generados en el
proceso productivo.

61V09-V1 TALLER 2
 Numeral SGBC MC V4
Situación C/NC/NA
2019

En una auditoria de tercera parte, al entrevistar al

gerente general se identifica que no se han determinado
los métodos que permitan a la organización conocer y NA ---------
utilizar la información de "la percepción de los clientes"
con respecto al cumplimiento de los requisitos.
El Coordinador del SGBC informa que se han
determinado los riesgos y oportunidades relacionadas
con el Sistema de Gestión Basura Cero, requisitos legales
y otros requisitos teniendo en cuenta las cuestiones C 6.1
internas y externas, como también, los requisitos de las
partes interesadas
Al entrevistarse con el gerente de producción de la
organización, se encontró que no se ha identificado y
NC 6.5.1
caracterizados de los materiales a reutilizar generados en
el proceso productivo.

61V09-V1 TALLER 3
 Situación Redacción del Hallazgo
El responsable de ambiental informa que se ha
establecido una revisión periódica del plan de
preparación y respuesta ante emergencias, sin
embargo, no se ha ajustado cuando se han
presentado emergencias, ya que están
esperando las visitas técnicas de la autoridad
ambiental.
El gerente general informa que el SGBC se
fundamenta en la política ambiental, ya que esta
incluye la implementación de un plan de gestión
de residuos sólidos y RESPEL, por lo tanto, es
suficiente para la organización.
Al entrevistarse con el gerente de producción de
la organización, se encontró que no se ha
identificado y caracterizados de los materiales a
reutilizar generados en el proceso productivo.

61V09-V1 TALLER 4
 Numeral SGBC MC
Situación C/NC/NA
V4 2019

El responsable de ambiental informa que se ha establecido una

revisión periódica del plan de preparación y respuesta ante
emergencias, sin embargo, no se ha ajustado cuando se han
presentado emergencias, ya que están esperando las visitas NC 8.2.2
técnicas de la autoridad ambiental.

El coordinador de seguridad y salud en el trabajo le indica al

auditor que uno de los resultados del SGBC es la disminución de
la accidentalidad relacionada con la manipulación de residuos
sólidos, como también, el mejoramiento del cumplimiento del ---------
desempeño de los estándares mínimos, ya que se debe cumplir NA
con la legislación colombiana.

El gerente general informa que el SGBC se fundamenta en la

política ambiental, ya que esta incluye la implementación de un
NC 5.2
plan de gestión de residuos sólidos y RESPEL, por lo tanto, es
suficiente para la organización.

61V09-V1 TALLER 5
 Situación Redacción del Hallazgo
El responsable de ambiental informa que se ha
establecido una revisión periódica del plan de No se ha ajustado el plan de preparación y
preparación y respuesta ante emergencias, sin respuesta ante emergencias de acuerdo con
embargo, no se ha ajustado cuando se han las fallas que se han presentado durante la
presentado emergencias, ya que están esperando operación de la gestión integral de residuos.
las visitas técnicas de la autoridad ambiental.
El gerente general informa que el SGBC se
fundamenta en la política ambiental, ya que esta La política del SGBC no incluye un
incluye la implementación de un plan de gestión de compromiso de reducción, reutilización y
residuos sólidos y RESPEL, por lo tanto, es suficiente aprovechamiento de sus residuos solidos.
para la organización.
Al entrevistarse con el gerente de producción de la
No se han identificado ni caracterizados los
organización, se encontró que no se ha identificado
materiales a reutilizar de acuerdo con las
y caracterizado los materiales a reutilizar generados
actividades de la organización.
en el proceso productivo.

61V09-V1 TALLER 6