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1. PLANES Y PROGRAMAS.
SUBSISTEMA DE 2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.
CONTROL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
ESTRATEGICO
1. CONTEXTO ESTRATÉGICO.
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
3. ANÁLISIS DE RIESGOS.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 4. VALORACIÓN DE RIESGOS.
5. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
1. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
2. PROCEDIMIENTOS.
ACTIVIDADES DE CONTROL 3. CONTROLES.
4. INDICADORES.
5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
1. COMUNICACIÓN ORGANIZATIVA.
COMUNICACIÓN PÚBLICA
2. COMUNICACIÓN INFORMATIVA.
3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
1. PLAN DE MEJORAMIENTOINSTITUCIONAL.
PLANES DE MEJORAMIENTO 2. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.
3. PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL MECI
MODULO 1 COMPONENTE ELEMENTO RESPONSABLE
Comité Control Interno, Equipo
Acuerdos, compromisos o
MECI y representante de la
protocolos eticos
Dirección
Talento Humano Comité Control Interno, Equipo
MECI y representante de la
Desarrollo del Talento Humano
Dirección, servidores asignados al
proceso
Autoevaluación Institucional
CONTROL DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
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MODULO 2
CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
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OBJETIVO GENERAL DEL MECI
Objetivos de
control de
cumplimiento
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Promover el mejoramiento
continuo de los procesos de la
entidad asesorando a la Alta
Dirección, en la búsqueda del
cumplimiento de los objetivos
y los propósitos
institucionales.
VALORACIÓN DEL RIESGO
Su propósito es facilitar el
cumplimiento de las
exigencias de Ley o las
solicitudes formales
realizadas por los entes
externos
FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL
Autogestión: Capacidad de la
organización para interpretar, coordinar,
aplicar y evaluar de manera efectiva,
eficiente y eficaz la función
administrativa legalmente encomendada.