EVALUACIÓN

FORMULACION Y EVALUACION

• . Definición del horizonte de evaluación del proyecto:

 
• Horizonte del Proyecto : 10 años
• Unidad de Medida : Anual

• El presente proyecto de inversión pública está orientado a Mejorar

la infraestructura deportiva del barrio San Sebastián, orientados
para lograr el bienestar y satisfacción de las necesidades de los
vecinos y brindar una infraestructura adecuada, moderna y de
calidad.

• CUADRO 2(EXEL)
POBLACION OBJETIVO EN EL AÑO 2012
• CUADRO 3
PROYECCIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población 6,184 6,396 6,615 6,842 7,077 7,320 7,571 7,831 8,099 8,377 8,664
Tasa de crec. 3.43%
Total Habitantes en el Horizonte del Proyecto 80,977
Población Promedio en el Horizonte 7362

7,362

Valor que ha sido determinado como promedio

entre la población del año 2012 y la población
del año 2022, arrojando la demanda promedio
de 7, 362 hab.
 Análisis de la Oferta.
 
• La oferta actual que brinda el proyecto, es insuficiente e inadecuada,
pues tal como se ha visto la demanda va creciendo, lo que requiere
de más servicios y poder atender adecuadamente a la población.
• La plataforma deportiva del Barrio San Sebastián, actualmente cuenta
con una plataforma deportiva, la misma que se encuentra
deteriorada.

ESTADO DE
DESCRIPCIÓN CANT. CONSERVACI OBSERVACIONES
ÓN
Losa de concreto con presencia de
Plataforma deportiva 600 m2 malo rajaduras.
Presenta separación del concreto con
el acero, además de la desintegración
Cerco perimétrico 135 ml malo del ladrillo.
Canal para evacuación de No corresponde
aguas pluviales. 0ml No existe
No tienen las medias
02 correspondientes, ni están equipadas.
Servicios Higiénicos ambientes Malo
• a.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE:
•  
 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO.
 PRIMER PISO:
a. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA
MULTIUSOS Y GRADERIO
b. CONSTRUCCIÓN DE BOLETERÍA
c. CONSTRUCCION DE ADMINISTARCION
d. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
(para damas y caballeros).
e. CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS (para los dos
equipos).
 SEGUNDO PISO:
a. CONSTRUCCION DE RECEPCION CONTROL
b. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
(para damas y caballeros).
c. CONSTRUCCIÓN DE SALON DE JUEGOS O
GIMNASIO.
 TERCER PISO:
a. CONSTRUCCION DE OFICIO.
b. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
(para damas y caballeros).
c. CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS
MULTIPLES.
•  
• a.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE:
•  
 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO)
 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA.
 CRONOGRAMA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA JAIME VARGAS CHAVEZ ENTRE EL JR. HUANUCO Y JR. ESTRECHO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN , PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA

MESES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANA SEMANA SEMANA SEM.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

A TANGIBLES
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA CON CONCRETO, GRADERIAS E 66% 34% 100%
1 M2 861.13
ILUMINACION 116,185 59,853 176,037
100% 100%
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO M2 84.26

LIQUIDACIÓN DE OBRA
82,460 82,460
16% 28% 28% 28% 100%
3 CONSTRUCCION DE AMBIENTES DEPORTIVOS m2 169.13
62,205 108,859 108,859 108,859 388,781
50% 50% 100%
4 CONSTRUCCION TECHO METALICO EN LOSA DEPORTIVA M2 238.00
155,519 155,519 311,038

LICITACIÓN DE OBRA
20% 20% 20% 20% 20% 100%
5 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500
20% 20% 20% 20% 20% 100%
6 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
500 500 500 500 500 2,500
20% 20% 20% 20% 20% 100%
7 GASTOS GENERALES e IGV (18%) GLB 1.00
54,884 54,884 54,884 54,884 54,884 274,421
20% 20% 20% 20% 20% 100%
8 UTILIDAD GLB 1.00
9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 48,416
B INTANGIBLES
100% 100%
9 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TÉCNICO) GLB 1.00
12,912 12,912
18% 18% 18% 18% 18% 10% 100%
10 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00
2,324 2,324 2,324 2,324 2,324 1,291 12,912
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 12,912 185,076 273,409 177,750 333,269 333,269 1,291 1,316,975
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 0.98% 14.05% 20.76% 13.50% 25.31% 25.31% 0.10% 100%
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO