CAPÍTULO ASPECTOS

GENERALES

GC-F-004 V.01
 Desarrollo de una aplicación web (Software “Salud
para Todos”) que permitirá el acceso a los usuarios de
los centros de salud para que estos puedan realizar
asignaciones, cancelaciones, consultas o
reprogramaciones de citas médicas, garantizando así
que los usuarios no tengan que desplazasen o llamar
al centro de salud.

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de

Sistemas de Información - ADSI
Nombre del Aprendiz: Daniela Ochoa Flórez

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1 PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

Actualmente existen aplicaciones que permiten asignar, cancelar, consultar o reprogramar cierto
tipo de citas médicas como la plataforma web de la EPS Sura, Medimás EPS, Salud Total EPS entre
otras y algunas IPS también prestan este servicio como lo es Christus Sinergia (Coomeva EPS) y
Metrosalud (Savia salud EPS); la aplicación "Salud para Todos" marca la diferencia, a nivel de
cobertura; ya que estas entidades cuentan con estos servicios, pero no aplica para todos los tipos
de citas medicas y el paciente tiene que llamar o gestionar la cita en la IPS donde generalmente lo
atienden.

Teniendo en cuenta lo anterior con este software se tiene provisto un alcance durante el primer
año de la gran mayoría de centros de salud de toda el área metropolitana del valle de aburra
(Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas);
con una proyección del 100% de cobertura del territorio colombiano; cuyo propósito es que al
prestar este servicio a los centros de salud para que estos ahorren tiempo y dinero de las tutelas
que presentan los pacientes por negligencia en el tiempo de asignación de citas medicas.

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 1 PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

Por otra parte, en el año 2018 se recibieron 21.146 tutelas en la Corte Constitucional solo, para la
asignación de citas médicas según las cuentas que saca el tribunal ahora que se va a vacancia
judicial. Esas tutelas para asignación de citas, que es un servicio básico del sistema, se presentaron
entre el 1 de enero y el 29 de noviembre de este año. Pero en total se interpusieron 197.055
tutelas por servicios de salud.

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 2 OBJETIVO GENERAL Y
ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar,
Diseñar, elaborar,
elaborar, implementar
implementar yy desarrollar
desarrollar el
el software
software “Salud
“Salud para
para Todos”,
Todos”, que
que permitirá
permitirá facilidad
facilidad para
para el
el usuario
usuario en
en la
la solicitud
solicitud de
de
servicios
servicios en centros de salud como es la asignación, cancelación, consulta y reprogramación de citas medicas para que estos no
en centros de salud como es la asignación, cancelación, consulta y reprogramación de citas medicas para que estos no tengan
tengan que
que
llamar
llamar o
o dirigirse
dirigirse al
al centro
centro de
de salud.
salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un software en
donde los usuarios de Garantizar que los
los centros de salud centros de salud presten Obtener una base de Ayudar a los centros de
puedan asignar, el mejor servicio a los datos actualizada de
Dar a conocer el salud a que eviten
cancelar, consultar o pacientes en cuanto a la todos los pacientes para portafolio de servicios tutelas por partes de los
reprogramar las citas asignación, cancelación, los centros de salud.
por cada uno pacientes por la no
médicas sin la necesidad consulta y Respetando el habeas prestados
de los centros de salud asignación oportuna de
de desplazasen o llamar reprogramación de citas data estipulado en la citas medicas
medicas Ley 1581 de 2012
al centro de salud

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ESTUDIO MERCADOS

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 1 MERCADO OBJETIVO

Nuestro mercado objetivo son los centros de salud divididos así: Clínicas,
Clínicas, IPS
IPS yy Clínicas
Clínicas
odontológicas
odontológicas
• Clínicas y clínicas odontológicas
• Hospitales Centros
Centros de
de Salud
Salud Hospitales
Hospitales
• Consultorios médicos independientes
Consultorios
Consultorios médicos
médicos
independientes
independientes

VARIABLES
PRODUCTOS DEMOGRÁFICA GEOGRÁFICA SICOGRÁFICA

Ingresos: Sí Países: Colombia Clase Social: Todas

Género: No Aplica Regiones: Andina Estilo de Vida: Todas
Tamaño Familia: No Aplica Estados: No Aplica Gustos: No Aplica
Ocupación: No Aplica Departamentos: Antioquia Personalidad: No Aplica
Software Salud para Todos Nivel de Estudio: No Aplica Ciudades: Medellín Cultura: No Aplica
Profesión: No Aplica Zonas: Área Metropolitana Motivos de Compra: No Aplica
Religión: No Aplica     Valores: No Aplica
Raza: No Aplica     Actitudes: No Aplica
Nacionalidad: No Aplica     Intereses: Nuevas tecnologías

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2 LISTA DE PRODUCTOS

Es un sistema de información que permite a los usuarios de los centros de salud asignar, cancelar,
consultar y reprogramar citas médicas.

Es necesario para que los usuarios no tengan que desplazasen o llamar al centro de salud;
generando así un servicio de calidad en la prestación de servicios en:

CLÍNICAS, IPS Y CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS: Aprobar servicios médicos u odontológicos,

modificar datos del paciente, crear agenda medica

HOSPITALES: Aprobar servicios médicos ambulatorios especializados, modificar datos del

paciente, crear agenda médica

CONSULTORIOS MÉDICOS INDEPENDIENTES: Aprobar servicios médicos, modificar datos del

paciente, crear agenda del especialista

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3 TABLA PROYECCIÓN
DE DEMANDA

Para la proyección de la demanda se estimó con base al crecimiento del sector servicio 5%

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

144 150 157 164 172

Software Salud para Todos
4,49% 4,48% 4,47% 4,46%

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 4 PROYECCIÓN DE
PRECIOS

El precio del servicio se definió con un precio inicial por cada centro de salud de $ 100.000 anual y
para los siguientes años un aumento programado
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 100.000 $ 106.740 $ 114.724 $ 124.246 $135.428

Software Salud para Todos
6,74% 7,48% 8,30% 9%

El precio del servicio se definió con un precio inicial de $1.728.000 anual y para los siguientes años
un aumento programado

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 248.832.000 $ 270.825.000 $ 296.180.500 $ 323.211.200 $ 354.096.400

Software Salud para Todos
144 150 157 164 172

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 5 CANAL DE
COMERCIALIZACIÓN

El canal de comercialización es de forma directa e indirecta

Clínicas,
Clínicas, IPS
IPS yy Clínicas
Clínicas
odontológicas
odontológicas

Empresa
Empresa Softflor
Softflor Centros
Centros de
de salud
salud Hospitales
Hospitales

Consultorios
Consultorios médicos
médicos
independientes
independientes

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 6 PRESUPUESTO
MEZCLA DE MERCADO
PROYECCIÓN
CONCEPTO/ ESTRATEGIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRODUCTO
Diseño de imagen bien o servicio y marca $ 400.000 $0 $0 $0 $0
Diseño de nuevas presentaciones de bien o servicio $0 $0 $0 $0 $0
SUBTOTAL $ 400.000 $0 $0 $0 $0
PLAZA          
Visitas comerciales $0 $0 $0 $0 $0
Construcción base de datos clientes $ 200.000 $ 213.480 $ 229.448 $ 248.492 $ 270.856
SUBTOTAL $ $ $
$ 200.000 $
$ 213.480 $ $ 229.448 $ 248.492 $ 270.856
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD          
Diseño de imagen corporativa (logo y slogan) $ 860.000 $0 $0 $0 $0
Diseño Publicitario material POP (pendones, tarjetas de presentación,
$0 $0 $0 $0 $0
brochure, volantes, membretes…)
impresión Material POP $0 $0 $0 $0 $0
Publicidad Radial $0 $0 $0 $0 $0
Publicidad Televisión $0 $0 $0 $0 $0
Publicidad Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram) $ 1.800.000 $ 1.921.320 $ 2.065.035 $ 2.236.433 $ 2.437.712
Motores de búsqueda $ 1.500.000 $ 1.601.100 $ 1.720.862 $ 1.863.694 $ 2.031.426
Diseño pagina Web $ 800.000 $ 853.920 $ 917.793 $ 993.970 $ 1.083.427
Dominio $ 250.000 $ 266.850 $ 286.810 $ 310.616 $ 338.571
Muestras y/o degustaciones $0 $0 $0 $0 $0
Participación en ruedas de negocios o eventos feriales $0 $0 $0 $0 $0
SUBTOTAL $ 5.210.000 $ 4.643.190 $ 4.990.500 $ 5.404.712 $ 5.891.136
PRECIO          
Descuentos $0 $0 $0 $0 $0
SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL $ 5.810.000 $ 4.856.670 $ 5.219.948 $ 5.653.204 $ 6.161.992
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ESTUDIO TÉCNICO

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1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre: Software Salud para Todos

Descripción: Servicio de software para la asignación, cancelación, consultas y
reprogramación de citas médicas
Horario de atención: 24/7
Monetización: Mediante la suscripción anual dependiendo del tamaño del centro
médico

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2 TABLA RESUMEN DE
REQUERIMIENTOS
Requerimientos de activos

Muebles y enceres Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Escritorio Oficina Escritorio en madera 4 $ 150.000 $ 600.000

Silla de escritorio Silla ergonómica 4 $ 50.000 $ 200.000

Impresora Impresora HP Ink Advantage 1515 Multifuncional 1 $ 350.000 $ 350.000

Subtotales: $ 550.000 $ 1.150.000

Equipos de oficina Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Computador de escritorio Computador de buen rendimiento 4 $ 1.500.000 $ 6.000.000

UPS APC Regulado Regulador de energía 1 $ 100.000 $ 100.000

Celular Gama media 1 $ 500.000 $ 500.000

Subtotales: $ 2.100.000 $ 6.600.000

Activos intangibles Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

Sistema Derechos de autor Derecho de autor para el software salud para todos 1 $0 $0

Dominio Dominio web o hosting 1 $ 250.000 $ 250.000

Posicionamiento SEO Posicionamiento en motores de búsqueda (Google y Yahoo!) 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Publicidad en Redes Sociales Publicidad en Facebook, Instagram y Twitter 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Subtotales: $ 6.850.000 $ 3.350.000

Total requerimiento de activos $ 11.300.000

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3 TABLA RESUMEN COSTOS UNITARIOS DE
PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Puesto que el software Salud para Todos es un sistema de información al que se tiene acceso por
medio de una conexión a internet, el costo unitario para su ejecución es el de soporte que se da a
cada centro de salud
Soporte mensual Soporte diario Soporte hora
$ 1.000.000 $ 33.333 $ 4.167

Se describe una base de 12 suscripciones mensuales de centros de salud que para el primer año
da 144 suscripciones.

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 3 TABLA RESUMEN COSTOS UNITARIOS DE
PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En la siguiente tabla se describe los salarios anuales para el Analista de diseño de bases de datos y
desarrollo de software con proyección a 5 años

Proyección

Cargo # Meses Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Trabajados

Analista de diseño de BD y desarrollo 12

software $ 19.529.614 $ 20.506.095 $ 21.531.400 $ 22.607.970 $ 23.738.368

Total $ 19.529.614 $ 20.506.095 $ 21.531.400 $ 22.607.970 $ 23.738.368

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 4 TABLA TAMAÑO OPTIMO DEL
PROYECTO Y PROYECCIÓN

En la siguiente tabla se describe el tamaño optimo del proyecto iniciando con una base de 12
suscripciones mensuales de centros de salud, con proyección de crecimiento del sector para los
siguientes años

Proyección de producción
Servicio Unidad de medida Cantidad mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suscripciones Servicio prestado 12 144 150 157 164 172

centros de salud
4,49% 4,48% 4,47% 4,46%

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 ESTUDIO
ORGANIZACIONAL Y
LEGAL

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1 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

Gerente administrativo

Contador

Cargos
Cargos externos
externos
Cargos internos
Analista de diseño de bases de datos Atención al cliente
y desarrollador de software

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 2 TABLA DE SALARIOS
ADMINISTRATIVOS

En la siguiente tabla se describe el total de gastos de personal administrativo mensual (Contador)

$500.000

Cargo Cantidad Tipo de Riesgo Salario (incluyendo Auxilio de Prestaciones Dotación Total
contrato recargos y HE) transporte de ley (valor mes)
Contador público 1 Servicios I $ 500.000 $0 $0 $0 $ 500.000
Total gastos personal administrativo mensual $ 500.000

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 2 TABLA DE SALARIOS
ADMINISTRATIVOS

En la siguiente tabla se describe los salarios anuales para el contador con proyección a 5 años

Proyección
# Meses
Cargo Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Trabajados
Contador público 12 $ 19.529.614 $ 20.506.095 $ 21.531.400 $ 22.607.970 $ 23.738.368
Total $ 19.529.614 $ 20.506.095 $ 21.531.400 $ 22.607.970 $ 23.738.368

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 3 TABLA DE GASTOS
ADMINISTRATIVOS

Gastos de Administración y de Ventas Proyección

Concepto Gasto Gasto Anual Gasto Año 2 Gasto Año 3 Gasto Año 4 Gasto Año 5
Mensual
Presupuesto mezcla de mercados $0 $ 5.810.000 $ 4.856.670 $ 5.219.948 $ 5.653.204 $ 6.161.992
Internet y telefonía $ 110.000 $ 1.320.000 $ 1.400.256 $ 1.494.633 $ 1.606.432 $ 1.739.766
Plan prepago $ 60.000 $ 720.000 $ 763.776 $ 815.255 $ 876.236 $ 948.963
Tarjeta de crédito $ 55.000 $ 660.000 $ 700.128 $ 747.317 $ 803.216 $ 869.883
Servicios públicos $ 250.000 $ 3.000.000 $ 3.182.400 $ 3.396.894 $ 3.650.981 $ 3.954.013
Suministro de papelería $ 35.000 $ 420.000 $ 445.536 $ 475.565 $ 511.137 $ 553.562
Elementos de aseo $ 25.000 $ 300.000 $ 318.240 $ 339.689 $ 365.098 $ 395.401
Mantenimiento del computador $0 $ 100.000 $ 106.080 $ 113.230 $ 121.699 $ 131.800
Registro mercantil $0 $ 168.000 $0 $0 $0 $0
Renovación cámara de comercio $0 $0 $0 $ 179.323 $0 $ 194.207
Registro de marca $0 $ 666.000 $0 $0 $0 $0
Total $ 535.000 $ 13.164.000 $ 11.773.086 $ 12.781.854 $ 13.588.004 $ 14.949.587
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ESTUDIO FINANCIERO

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1 TABLA FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Inversión $ 24.335.000

(-) Flujos Positivos (desembolsable y no desembolsables $ 195.796.800 $ 217.027.031 $ 281.728.191 $ 271.764.950 $ 307.448.177

Ventas $ 195.796.800 $ 217.027.031 $ 281.728.191 $ 271.764.950 $ 307.448.177

Venta de activo fijo $0 $0 $0 $0 $0

(-) Flujos Negativos (desembolsable y no desembolsables $ 164.599.000 $ 180.115.067 $ 201.185.630 $ 226.022.839 $ 256.016.462

Costos de producción $ 144.000.000 $ 160.606.981 $ 180.353.777 $ 204.054.085 $ 232.338.838

Fijos de administración en el año $ 19.164.000 $ 18.073.086 $ 19.396.854 $ 20.533.754 $ 22.242.624

Depreciación $ 1.435.000 $ 1.435.000 $ 1.435.000 $ 1.435.000 $ 1.435.000

Obligaciones financieras $0 $0 $0 $0 $0

Utilidad antes de impuestos $ 31.197.800 $ 36.911.964 $ 80.542.561 $ 45.742.112 $ 51.431.716

(-)Impuestos (renta 33%) $ 10.295.274 $ 12.180.948 $ 26.579.045 $ 15.094.897 $ 16.972.466

Utilidad después de impuestos $ 20.902.526 $ 24.731.016 $ 53.963.516 $ 30.647.215 $ 34.459.249

(+) Costos no desembolsables Depreciación $ 1.435.000 $ 1.435.000 $ 1.435.000 $ 1.435.000 $ 1.435.000

FNE proveniente de operación $ 22.337.526 $ 26.166.016 $ 55.398.516 $ 32.082.215 $ 35.894.249

Saldo inicial -$ 24.335.000 -$ 1.997.474 $ 24.168.542 $ 79.567.057 $ 111.649.272

FNE (Anual) -$ 24.335.000 -$ 1.997.474 $ 24.168.542 $ 79.567.057 $ 111.649.272 $ 147.543.521 GC-F-004 V.01
2 TABLA EVALUACIÓN FINANCIERA

Evaluación financiera
CK 15%

Valor Actual Neto (VNA) $ 206.045.628

Valor Presente Neto (VPN) $ 230.380.628

Tasa Interna de Retorno (TIR) 105%

CK es la tasa interna de retorno minima que se espera de las actividades del Software
Salud para Todos

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GRACIAS

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