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Análisis poblacional y de demanda de servicios

efectivos
POBLACIÓN TOTAL POBLACION DE POBLACIÓN POBLACIÓN
HABITANTES REFERENCIA AFECTADA DEMANDANTE
EFECTIVA

3000 1800 1200 900

POBLACIÓN
NO AFECTADA

600

SERVICIO PÚBLICO  
UNIDAD DE MEDIDA  
ESTANDAR  
DEMANDA EFECTIVA  
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
RESULTADO 1 120,000.00
RESULTADO 2 60,000.00
RESULTADO 3 35,000.00
COSTO DIRECTO 215,000.00
GASTOS GENERALES 15% 32,250.00
UTILIDAD 8% 17,200.00
---------------
SUB TOTAL 264,450.00
IGV 18% 47,601.00
---------------
VALOR REFERENCIAL 312,051.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 5% 15,602.55
SUPERVISIÓN 4% 12,482.04

===========
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 340,135.59
Inversión a Precios privados
ITEM DESCRIPCIÓN UNID CANT. P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
A.- Tangible

1 PABELLON DE 2 NIVELES GLB 1 515,753.63 515,753.63 

MURO PERIMETRICO MIXTO DE


2 GLB 1 44,349.86 44,349.86 
LADRILLO - MALLA OLIMPICA
CONSTRUCCION DE TANQUE
3 GLB 1 19,964.68 19,964.68  
ELEVADO Y CASETA DE MAQUINAS
EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD
4 GLB 1 41,523.02 41,523.02  
I-1

5 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 2,360.00 2,360.00  

6 FLETE GLB 1 36,195.69 36,195.69  

  Costo Directo       S/. 660,146.87


  GASTOS GENERALES   12%   S/. 79,217.62
  UTILIDAD   5%   S/. 33,007.34
  SUB TOTAL 1         772,371.84
  EXPEDIENTE TÉCNICO   2.50%     19,309.30
  SUPERVISIÓN   2.50%     19,309.30
Total presupuesto del proyecto S/. 810,990.43
Inversión a Precios sociales
COSTOS
DESCRIPCIÓN /RUBROS PRIVADOS (S/.) COSTOS SOCIALES (S/.)
N° A.- Tangible 772,371.84 F. C. S/. 616,379.13
I PABELLON DE 2 NIVELES 515,753.63 407,873.45
1. Materiales 412,602.91 347,566.37
1.1 Insumos de Origen Nacional 361,027.54 0.847 305,790.33
1.2 Insumos de Origen importado 51,575.36 0.81 41,776.04
3.- Mano de Obra 103,150.73 60,307.07
3.1 Mano de obra Calificada 36,102.75 0.909 32,817.40
3.2 Mano de obra No Calificada 67,047.97 0.41 27,489.67
MURO PERIMETRICO MIXTO DE LADRILLO -
II MALLA OLIMPICA 44,349.86 35,073.20
1. Materiales 35,479.89 29,887.37
1.1 Insumos de Origen Nacional 31,044.90 0.847 26,295.03
1.2 Insumos de Origen importado 4,434.99 0.81 3,592.34
3.- Mano de Obra 8,869.97 5,185.83
3.1 Mano de obra Calificada 3,104.49 0.909 2,821.98
3.2 Mano de obra No Calificada 5,765.48 0.41 2,363.85
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y
III CASETA DE MAQUINAS 19,964.68 16,386.41
1. Insumos 15,971.74 13,454.20
1.1 Insumos de Origen Nacional 13,975.27 0.847 11,837.06
1.2 Insumos de Origen importado 1,996.47 0.81 1,617.14
3.- Mano de Obra 3,992.94 2,932.21
3.1 Mano de obra Calificada 2,595.41 0.909 2,359.23
3.2 Mano de obra No Calificada 1,397.53 0.41 572.99

IV EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD I-1 41,523.02 35,223.98


1. Insumos 33,218.42 27,675.09
1.1 Insumos de Origen Nacional 20,761.51 0.847 17,585.00
1.2 Insumos de Origen importado 12,456.91 0.81 10,090.09
3.- Mano de Obra 8,304.60 7,548.89
3.1 Mano de obra Calificada 8,304.60 0.909 7,548.89
3.2 Mano de obra No Calificada 0.41 0.00
V MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 2,360.00 1,948.79
1. Insumos 1,888.00 1,590.40
1.1 Insumos de Origen Nacional 1,652.00 0.847 1,399.24
1.2 Insumos de Origen importado 236.00 0.81 191.16
3.- Mano de Obra 472.00 358.39
3.1 Mano de obra Calificada 330.40 0.909 300.33
3.2 Mano de obra No Calificada 141.60 0.41 58.06
VI FLETE 36,195.69 27,360.32
1. Insumos 28,956.55 24,392.27
1.1 Insumos de Origen Nacional 25,336.98 0.847 21,460.42
1.2 Insumos de Origen importado 3,619.57 0.81 2,931.85
3.- Mano de Obra 7,239.14 2,968.05
3.1 Mano de obra Calificada 0.909 0.00
3.2 Mano de obra No Calificada 7,239.14 0.41 2,968.05
Costo Directo 660,146.87 523,866.14
Gastos Generales 79,217.62 0.847 67,097.33
Utilidad 33,007.34 0.77 25,415.65
VALOR REFERENCIAL 772,371.84 616,379.13
B.- INTANGIBLES S/. 38,618.59 S/. 35,104.30
Expediente Técnico 19,309.30 0.909 17,552.15
Supervisión 19,309.30 0.909 17,552.15

TOTAL PRESUPUESTO S/. 810,990.43 S/. 651,483.43


Costos de O&M a precios privados sin proyecto
CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO Nº
Mes Unitario S/. Sub total
Elementos

MANTENIMIENTO       -
Pintura de Ambientes 0 0 - -
Materiales de limpieza 0 0 - -
Mantenimiento de equipo médico 0 0 - -

OPERACIÓN     S/. 8,700.00

Remuneración de enfermera 1 12 700.00 8,400.00

Insumos médicos 1 1 300.00 300.00

TOTAL GASTOS
    S/. 8,700.00
OPERATIVOS/AÑO
Costos de O&M a precios sociales sin proyecto

PRECIOS
DESCRIPCIÓN / RUBROS PRIVADOS COSTOS SOCIALES (S/.)
A MANTENIMIENTO -   -
  Pintura de Ambientes -   -
  Materiales de limpieza -   -

  Mantenimiento de equipo médico -   -

B OPERACIÓN 8,700.00   7,889.70

  Remuneración de enfermera 8,400.00 0.909 7,635.60

  Insumos médicos 300.00 0.847 254.10

  TOTAL 8,700.00   7,889.70


FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES 7
FACTORES DE CORRECCION
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81
- Tasa Impuesto general a las ventas % 18
Gastos en combustibles Valor 0.66
Costos indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84
Servicios de consultorías (incluye expediente técnico y
   
supervisión)
Persona jurídica Valor 0.84
Persona natural Valor 0.91
Gastos en mano de obra calificada Valor 0.91
Gastos en mano de obra no calificada    
Lima Metropolitana urbano Valor 0.86
Región costa urbano Valor 0.68
Región costa rural Valor 0.57
Región Sierra urbano Valor 0.6
Región Sierra rural Valor 0.41
Región Selva urbano Valor 0.63
Región Selva rural Valor 0.49
Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/    
- Tasa de Cuarta categoría por servicios no personales (10%)   0.91
Costos de O&M a precios privados con proyecto
CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO Nº
Mes Unitario S/. Sub total
Elementos
MANTENIMIENTO       4,400.00
Pintura de Ambientes 1 1 1,200.00 1,200.00
Materiales de limpieza 1 1 200.00 200.00
Mantenimiento de equipo médico 1 1 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento de muro perimétrico
1 1 1,500.00 1,500.00
mixto

OPERACIÓN     S/. 29,400.00

Remuneración de enfermera 1 12 1,400.00 16,800.00

Remuneración de técnico de salud 1 12 1,000.00 12,000.00

Insumos médicos 1 2 300.00 600.00


TOTAL GASTOS
    S/. 33,800.00
OPERATIVOS/AÑO
Factores de Corrección Agua potable

Componente Factor de corrección


Planta de tratamiento de agua potable 0.7970
Línea de agua potable 0.8020
Obras civiles estructuras 0.7590
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.8380
Líneas de alcantarillado 0.7720
Planta de tratamiento de desagüe 0.7850
Flete terrestre y fluvial 0.8470
Desarrollo institucional 0.9090
Educación sanitaria y O&M 0.9090
Medidas de mitigación 0.8470
Factor de Corrección para la inversión en Carreteras
PARTIDAS TIPICAS UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
CAMINO VECINAL GLOBAL 1 398,489.04 398,489.04
PUENTE GLOBAL 1 136,471.04 136,471.04
SEÑALIZACION GLOBAL 1 288.50 288.50
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 8,966.28 8,966.28
VARIOS GLOBAL 1 1,840.00 1,840.00
FLETE GLOBAL 1 11,975.02 11,975.02
COSTO DIRECTO :     558,029.88
GASTOS GENERALES : 10%   55,802.99
UTILIDAD : 5%   27,901.49
SUB TOTAL       641,734.36
IGV 18% 115,512.19
VALOR REFERENCIAL 757,246.55
SUPERVISION   2.0%   15,144.93
EXPEDIENTE TECNICO : 2.0%   15,144.93
TOTAL PRESUPUESTO :     787,536.41

A PRECIOS SOCIALES   FC 0.79


622,153.77

Factor de Corrección para los Costos de Operación y Mantenimiento es igual a:


Precio Privado x 0.75
Factor de Corrección para los costos de Operación y Mantenimiento
Precios Privados
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
Limpieza General KM 2.27 1,650.00 3,745.50
Limpieza de Derrumbes M3 10.00 15.50 155.00
Limpieza de Cunetas ML 2544.00 0.50 1,272.00

Limpieza de Alcantarillas, badenes U 1.00 20.00 20.00

Encausamiento cursos de agua M3 7.50 4.00 30.00


Desencalaminado Km 1.00 250.00 250.00
Manten. Señales U 3.00 50.00 150.00
Costo Mantenimiento Rutinario (c/año)       5,622.50

Precios Sociales X 0.75


CANTIDA
ACTIVIDAD UNIDAD PU PARCIAL
D
Limpieza General KM 2.27 1237.50 2809.13
Limpieza de Derrumbes M3 10.00 11.63 116.25
Limpieza de Cunetas ML 2544.00 0.38 954.00
Limpieza de Alcantarillas, badenes U 1.00 15.00 15.00
Encausamiento cursos de agua M3 7.50 3.00 22.50
Desencalaminado Km 1.00 187.50 187.50
Manten. Señales U 3.00 37.50 112.50

Costo Mantenimiento Rutinario (c/365 días)       4216.88


Costos de O&M a precios sociales con proyecto
PRECIOS
DESCRIPCIÓN / RUBROS PRIVADOS COSTOS SOCIALES (S/.)
A MANTENIMIENTO 4,400.00   3,726.80

  Pintura de Ambientes 1,200.00 0.847 1,016.40


  Materiales de limpieza 200.00 0.847 169.40
  Mantenimiento de equipo médico 1,500.00 0.847 1,270.50

Mantenimiento de muro perimétrico


  mixto 1,500.00 0.847 1,270.50
B OPERACIÓN 29,400.00   26,687.40

  Remuneración de enfermera
16,800.00 0.909 15,271.20
  Remuneración de técnico de salud
12,000.00 0.909 10,908.00
Insumos médicos
  600.00 0.847 508.20
  TOTAL 33,800.00   30,414.20
Flujo de Costos a precios privados
Costos de Operación y
Costos de Mantenimiento Costos
Año
Inversión Sin Proyecto Incrementales
Con Proyecto
optimizado
0 810,990    810,990
1   8,700 33,800 25,100
2   8,700 33,800 25,100
3   8,700 33,800 25,100
4   8,700 33,800 25,100
5   8,700 33,800 25,100
6   8,700 33,800 25,100
7   8,700 33,800 25,100
8   8,700 33,800 25,100
9   8,700 33,800 25,100
10   8,700 33,800 25,100
Flujo de Costos a precios sociales

Costos de Operación y
Costos de Mantenimiento Costos
Año
Inversión Incrementales
Sin Proyecto Con
optimizado Proyecto
0 651,483    651,483
1   7,890 30,414 22,525
2   7,890 30,414 22,525
3   7,890 30,414 22,525
4   7,890 30,414 22,525
5   7,890 30,414 22,525
6   7,890 30,414 22,525
7   7,890 30,414 22,525
8   7,890 30,414 22,525
9   7,890 30,414 22,525
10   7,890 30,414 22,525