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Gracias por:

Su puntualidad No utilizar celulares

No comer en el salón No interrumpir

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GESTION DEL CONTROL
OPERACIONAL

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GESTION DEL CONTROL OPERACIONAL

UNIDADES DE APRENDIZAJE OBJETIVO DEL CURSO


Control operacional en un sistema de gestión Comprender los lineamientos para controlar el
Integral sistema de gestión integral de la organización.

DURACIÓN MATERIAL A CONTENIDO DEL CURSO


ENTREGAR
16 Horas Memorias, cuaderno de apuntes
•Controles administrativos del Sistema:
• Soporte calidad y ambiente
• Implementación y operación SST
PRE REQUISITO • Controles operacionales del sistema:
Planificación en sistemas de gestión Integral
• Planificación y control operacional
• Control de las salidas no conformes
• Preparación y respuesta a emergencias

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Relación con la Estructura de Alto Nivel

A P

H Control del sistema


de gestión Integral

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Gestion Del Control Operacional
16 Horas

Unidad de aprendizaje CAPÍTULO 8


NTC ISO
Contenidos 9001:2015
Control operacional NTC ISO
en un sistema de 14001:2015
NTC ISO 45001
gestión Integral
Objetivo

GESTIÓN DEL
CONTROL
OPERACIONAL

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CONTROL ADMINISTRATIVO

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Financiero
Tecnología
Infraestructura
Conocimiento
Recursos de seguimiento y
medición.
Talento Humano
Para
implementarla Educación
se requiere de Formación
Experiencia
apoyo

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Control De Recursos

Establecer Implementar

Capacidades y limitaciones de
recursos existentes
Determinar Proporcionar

Obtener de proveedores externos

Mejorar Mantener

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Control De Recursos

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Control De Recursos

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Competencia

INTEGRAL
Bajo el control
de la
organización

Educación Formación

Experiencia

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Competencia

Formación
Fecha
Tema No. participantes Duración Facilitador
Inicio Fin

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Toma de conciencia
Política
integral
Contribución a
la eficacia

Objetivos de
Consecuencias gestión
de no cumplir

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Comunicación

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Comunicación

Tipos de comunicación

• Interna • Externa
– Entre dependencias – Fuera de las
– Entre diferentes dependencias
funcionarios – Reguladores,
– Procedimientos escritos, Organismos de
boletines, pizarras, supervisión y control,
intranet, mails, Clientes, Contratistas
protectores de pantalla – Comunidad,
etc… website,televisión

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Comunicación

Medios de comunicación

• Posters
• e-mails
• Intranet
• Carteleras de noticias
• Boletines para el personal
• Presentaciones con temas HSEQ
• Días de concientización y campañas
– Conferencias y seminarios
• Entrenamientos de inducción

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Comunicación

Mecanismos de Sugerencias

• Recibir sugerencias de:


– Empleados
– Trabajadores temporales
– Contratistas
• Medio para recibir las sugerencias
• Medio para evaluar y direccionar las
sugerencias
• Medio para responder e implementar las
sugerencias apropiadas
• Medio para evidenciar este trabajo

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Comunicación

Plan de comunicación

Tema Mecanismo Fecha Lugar Responsable Publico


objetivo
Contexto
Política
Integral
Requisitos
legales y otros
Evaluación del
desempeño

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Información Documentada

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Información Documentada

Creación Y Actualización

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Información Documentada

Control De La Información Documentada


Documentación del sistema Si No Observaciones
Disponible y adecuada para el
uso
Protegida
Distribución, acceso,
recuperación y uso
Almacenamiento y preservación
Control de cambios
Conservación y disposición
Identificar y controlar documentos
externos
Protegerse contra modificaciones
no intencionadas

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CONTROL OPERATIVO

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Planificación y
Implementar las acciones
control
del Capitulo 6
operacional

Prestación del Prevenir Prevenir la


Servicio o incidentes, contaminación
realización del lesiones y
producto. deterioro de la
salud.

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Perspectiva De Ciclo De Vida

Fuente: http://www.innocamaras.org - ECODISEÑO: Diseño de Productos/Servicios Sostenibles

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DESCRIPCIÓN
• Adquisición de materias primas: durante la cual se pueden establecer distintos
criterios tanto de control como de capacidad de influencia sobre los proveedores.
• Diseño: permitirá introducir mejoras en el producto y tener en cuenta criterios de
sostenibilidad desde el inicio, como el uso de unos materiales específicos que
faciliten la eliminación final.
• Fabricación o producción: fase en la que la empresa puede ejercer un control
directo, por ejemplo, intentando reducir el consumo energético, buscando equipos
más eficientes.
• Envasado: se debe buscar la reducción de los embalajes y elegir materiales con
el menor impacto posible.
• Distribución: habrá capacidad de control o de influencia por ejemplo en cuanto a
la elección de rutas, a la reducción de emisiones de CO2 y/o la disminución del
uso de combustibles fósiles.
• Uso del producto: cobrará gran importancia la información que se le facilite al
cliente o usuario puesto que no se dispondrá de capacidad de control.
• Fin de vida útil: se debe tener presente desde el inicio para buscar posibles
soluciones de reciclaje, eliminación o reutilización de los distintos materiales que
conforman el producto.
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Determinación De Controles Operacionales

Más
efectivo

Elimina o
reduce el
peligro

Fuente

Medio
Reduce la
exposición al
peligro Menos
Trabajador efectivo

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Planificación Y Control Operacional

Productos y servicios
• Requisitos de calidad, ambientales y de
seguridad
Planificar Criterios de control Implementar
• Procesos
• Aceptación de productos y servicios
Recursos
• Conformidad de productos y servicios
• Conformidad ambiental y SyST
Control de procesos
• Información documentada Controlar
Mejorar • Controlar cambios planificados y procesos
consecuencias
Controlar procesos contratados externamente

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Requisitos De Productos Y Servicios

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Diseño Y Desarrollo De Productos Y Servicios

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Diseño Y Desarrollo De Productos Y Servicios

Proceso De Diseño

Proyecto Entradas Controles Salidas Cambios


(requisitos)
Determine el tipo de Defina los requisitos Presente los Verifique que los Identificar, revisar y
diseño a ejecutar, de para el diseño como: resultados del diseño resultados del diseño controlar los cambios
acuerdo con las Características del a través de prototipos, cumple con los hechos durante el
oportunidades de producto simulaciones, planos, requisitos del diseño. diseño y desarrollo de
diseño Aspectos e impactos etc. los productos y
ambientales servicios o
Peligros y riesgos posteriormente
Costos
Entre otros.
Establezca el plan de Revise que las etapas Asegúrese que el
trabajo y defina del proyecto se están resultado del diseño
equipo de trabajo, cumpliendo según lo es funcional y que por
responsables, medios, programado y lo tanto está listo para
plazos, requisitos del determine acciones su implementación.
proyecto y partes parra solucionar
interesadas a cualquier problema.
involucrar

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Control De Procesos, Productos Y Servicios
Suministrados Externamente

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Control De Procesos, Productos Y Servicios
Suministrados Externamente
Adquisición De Procesos, Bienes Y Servicios
Que comprar Cómo comprar Seguimiento

Necesidad de Información de Ejecución de Evaluación de


compras compras compras compras

Bienes y servicios Especificaciones: Criterios de


Calidad evaluación
Ambiente
SyST
DESEMPEÑO EMPRESA
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Controles
PROVEEDORES GESTION DE CONTRATISTAS

1. Identificación de Contratistas
1. Establecimiento de criterios
de selección 2. Evaluación del impacto
2. Selección 3. Diagnóstico de condiciones actuales
de la contratación.
3. Evaluación
4. Selección del método de control.
4. Seguimiento
5. Comunicación y sensibilización a
5. Reevaluación
contratistas.
6. Ejecución del Control.
7. Seguimiento al Control.
8. Evaluación a la gestión.
9. Toma de acciones.

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Control De Procesos, Productos Y Servicios
Suministrados Externamente
Adquisición De Procesos, Bienes Y Servicios

Criterios de Especificación de Criterios de Evaluación de Proveedores


Compra Compra Selección Evaluación Revaluación

Defina los criterios Establezca las Defina los Defina los criterios de Defina los criterios de
para la realización de especificaciones de compra de criterios para evaluación de revaluación de
las compras, por acuerdo con la necesidad: la selección proveedores sobre la proveedores sobre la
ejemplo: • Calidad de base del desempeño base del desempeño
• Ambiente proveedores integral integral logrado por la
Calidad • SyST de acuerdo empresa.
Cantidad • Otros con las
Confiabilidad necesidades
Costo de compra.
Tiempo de entrega
Mantenimiento
Requisitos legales
Calificación del
personal

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Producción Y Prestación Del Servicio

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Gestión Del Cambio

Peligros? Amenazas?

Aspectos?
Riesgos?

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Liberación De Los Productos Y Servicios

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Control De Salidas No Conformes

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Control De Salidas No Conformes

Fuente: NTC ISO 9001:2015

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Preparación Y Respuesta A Emergencias

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Respuesta A Emergencias

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Conclusiones
• El Control administrativo le permite a la organización
mejorar las interacciones entre los procesos
• El control operativo le permite a la organización aumentar
su capacidad para:
– Aumentar la satisfacción del cliente
– Prevenir la contaminación
– Proteger el ambiente
– Prevenir lesiones y deterioro de la salud

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Aporte A La Caracterización De Un Proceso
Proceso:_______________________________________________________________

Objetivo:_______________________________________________________________

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes

Responsable Parámetros de Información Documentada


Seguimiento y control Necesaria
( internos
y externos)

Procesos de Soporte Recursos Requisitos ley, cliente


organización

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Relación Con El Plan De Implementación SGI

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Reflexión….

“"Hacer las cosas es mucho mejor que hablar de ellas: Actúa“


Tom Peters

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Quieres darnos tu opinión?, presentar una queja o
reclamo?... sugerencia o reconocimiento?...

Te invitamos a escribirnos al correo electrónico


cliente@icontec.org

GRACIAS!!

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