Actualización de las caracterizaciones de los procesos y

contexto estratégico de la Corporación Autónoma Regional

de la Frontera Nororiental - CORPONOR

Practicante:

Elizabeth Quintero Rodríguez

Subdirección de Planeación y Fronteras - CORPONOR
 FUNCIONES A REALIZAR

MIPG - Apoyar la actualización de las caracterizaciones de los

procesos establecidos en el modelo de operación por
Guía para la Administración procesos de la entidad.
del Riesgo y diseño de  

Controles en Entidades - Apoyar la actualización del contexto estratégico de la

entidad.
Públicas - DAFP
- Apoyar la identificación y gestión de oportunidades en
ISO 9001:2015 los procesos de la Corporación.
 CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
(Restructuración de objetivos)
PREGUNTA
PROCESO OBJETIVO
QUÉ CÓMO PARA QUÉ CUÁNDO CUÁNTO

Definir las políticas y lineamientos necesarios de manera

permanente, de acuerdo con la normatividad y disposiciones De acuerdo con la normatividad Para el sostenimiento, evaluación
Definir las políticas y lineamientos
Gestión estratégica vigentes aplicables para el sostenimiento, evaluación y mejora y disposiciones vigentes y mejora continua del Sistema de De manera permanente. -
necesarios.
continua del Sistema de Gestión de la Corporación, . aplicables. Gestión de la Corporación.

Coordinar, orientar y asesorar en la formulación de planes, Coordinar, orientar y asesorar en

Para cumplir con las objetivos
programas y proyectos, así como la implementación y seguimiento la formulación de planes,
A través de las metodologías misionales de la entidad y lograr
Planeación Corporativa de los mismos, a través de las metodologías propuestas para programas y proyectos, así como De manera continua. -
propuestas. la satisfacción de los grupos de
cumplir con las objetivos misionales de la entidad y lograr la la implementación y seguimiento
valor e interés.
satisfacción de los grupos de valor e interés de manera continua. de los mismos.

Planificar, ordenar y promover acciones, para el uso adecuado de

Planifcación y Ordenamiento
Ambiental Territorial
los recursos naturales; mediante la aplicación de la normatividad
ambiental vigente, propendiendo por el desarrollo sostenible de la Planificar, ordenar y promover Mediante la aplicación de la Para el uso adecuado de los
De manera permanente. -
región de manera permanente y participativa, de acuerdo a las acciones. normatividad ambiental vigente. recursos naturales.
condiciones ambientales y socioeconómicas que se presenten en
el departamento Norte de Santander.

Ejercer las funciones de evaluación, seguimiento y control

Evaluación, seguimiento y
Control Ambiental
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, así como de otras actividades,
Dando aplicación a las normas
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro
Ejercer las funciones de ambientales vigentes, contando Para La administración y Atendiendo de manera oportuna,
ambiental, dando aplicación a las normas ambientales vigentes,
evaluación, seguimiento y control con instrumentos de control y conservación de los recursos eficiente y eficaz a nuestros
contando con instrumentos de control y medición con que cuenta
ambiental de los usos del agua, el medición con que cuenta la naturales renovables de Norte de Usuarios. -
la Corporación, así como con el equipo técnico Profesional
suelo, el aire y los demás Corporación, así como con el Santander, cumpliendo con la
comprometido para La administración y conservación de los
recursos naturales renovables. equipo técnico Profesional misión y visión de la Corporación.
recursos naturales renovables de Norte de Santander, cumpliendo
comprometido.
con la misión y visión de la Corporación, atendiendo de manera
oportuna, eficiente y eficaz a nuestros Usuarios.

Asegurar la adquisición del suministro oportuno de los bienes,

Para satisfacer las necesidades
servicios y obras mediante las diferentes modalidades de
Asegurar la adquisición del que se requieran en las diferentes
contratación, para satisfacer las necesidades que se requieran en Mediante las diferentes Con el 100% de lo que se
Adquisición de bienes y servicios suministro oportuno de los actividades para el óptimo Cuando sean requridos.
las actividades para el óptimo funcionamiento de la Corporación modalidades de contratación. dispone.
bienes, servicios y obras. funcionamiento de la
Con el 100% de lo que se dispone, de acuerdo con los principios
Corporación.
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad.

Administrar todos los elementos fisicos de consumo y devolutivos,

todo el tiempo, de una manera ordenada según el tipo de Para garantizar el buen uso y
Administrar todos los elementos De una manera ordenada según En cumplimiento del 100% el
Gestión Administrativa elemento para garantizar el buen uso y funcionamiento de todos funcionamiento de todos los Todo el tiempo.
fisicos de consumo y devolutivos. el tipo de elemento. ingreso y salida de los elementos.
los elementos según su tipo en cumplimiento del 100% del ingreso elementos según su tipo.
y salida de los elementos.
 CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
(Restructuración de objetivos)
PREGUNTA
PROCESO OBJETIVO
QUÉ CÓMO PARA QUÉ CUÁNDO CUÁNTO

Gestionar el talento humano mediante el ingreso,

Mediante el ingreso,
permanencia y retiro del personal vinculado a la Corporación,
permanencia y retiro del Para mantener constantemente
a través de procesos de capacitación, evaluación y bienestar En cumplimiento del 100% de
personal vinculado a la personal competente y
Gestión del Talento Humano laboral, manteniendo constantemente personal competente Gestionar el talento humano. Constantemente. las metas y objetivos
Corporación, a través de satisfacer las necesidades de
que contribuyan al cumplimiento del 100% de las metas y institucionales.
procesos de capacitación, usuarios y partes interesadas.
objetivos institucionales para satisfacer las necesidades de
evaluación y bienestar laboral.
usuarios y partes interesadas.

Registrar en un 100% los movimientos financeros

Administración de Recursos
Financieros
Desde la planeación del
controlándolos y analizándolos para salvaguardar las finanzas Registrar en un 100% los Para salvaguardar las finanzas
Controlándolos y analizándolos. presupuesto hasta los estados -
de la Corporación desde la planeación del presupuesto hasta movimientos financeros. de la Corporación.
financieros.
los estados financieros.

Gestionar la infraestructura tecnológica y la información

espacial ambiental, integrando, analizando y aprovechando
las herramientas disponibles para facilitar de manera Gestionar la infraestructura Integrando, analizando y
Gestión de Tecnologías de Para faclitar el desarrollo de los Cumpliendo con los indicadores
permanente el desarrollo de los procesos de la corporación tecnológica y la información aprovechando las herramientas De manera permanente.
Información procesos de la Corporación. de Gestión.
cumpliendo con los indicadores de gestión en el corto, espacial ambiental. disponibles.
mediano y largo plazo.

Velar por el cumplimiento de la constitución, leyes, normas y

Para garantizar
resoluciones ambientales que rijan, mediante la adopción y Velar por el cumplimiento de la
Mediante la adopción y constantemente el control
aplicación de toda la normatividad vigente. Para garantizar constitución, leyes, normas y
Gestión Jurídica aplicación de toda la ambiental de los usos del agua, Constantemente. -
constantemente el control ambiental de los usos del agua, el resoluciones ambientales que
normatividad vigente. el suelo, el aire y los demás
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. rijan.
recursos naturales renovables.

Asesorar y apoyar a todos los procesos mediante la Mediante la implementación del

implementación del Plan de Comunicaciones, el diseño y Plan de Comunicaciones, el
Asesorar y apoyar a todos los Para fortalecer la imagen
Comunicaciones desarrollo de estrategias de comunicación, tanto externas diseño y desarrollo de Diariamente. -
procesos. institucional.
como internas para fortalecer la imagen institucional a través estrategias de comunicación,
de las acciones que diariamente ejecuta la Corporación. tanto externas como internas.

Evaluar el sistema de Gestión Integral HSEQ de CORPONOR

Evaluacvión del Sistema de
Gestión
en la gestión institucional,conforme a los lineamientos y roles
Proporcionando a la allta
de manara independiente, objetiva y oportuna a través de
Evaluar el sistema de Gestión dirección alertas tempranas
seguimientos y auditorias proporcionando a la allta dirección A través de seguimientos y De manara independiente,
Integral HSEQ de que contribuyan al -
alertas tempranas que contribuyan al mejoramiento continuo auditorias. objetiva y oportuna.
CORPONOR. mejoramiento continuo en la
gestión institucional.
establecidos por la normatividad vigente.

Promover, ejecutar y ejercer la Gestión del cambio climático y

el recuro hídrico a través de instrumentos de planificación,
Promover, ejecutar y ejercer la A través de instrumentos de Para la administración y En cumplimiento a lo
Gestión del Cambio Climático y evaluación y seguimiento para la administración y control del
Gestión del cambio climático y planificación, evaluación y control del recurso hídrico- A corto, mediano y largo plazo. establecido a los indicadores de
recurso Hídrico recurso hídrico-climático de N.S, a corto, mediano y largo
el recuro hídrico. seguimiento. climático de N.S gestión.
plazo, en cumplimiento a lo establecido a los indicadores de
gestión.
 CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
(Restructuración de alcances)

PROCESO ALCANCE SE MODIFICA

Inicia con la aprobación de la estructura de planeación de la
Corporación, y los planes indicativos, finalizando con el seguimiento y
Planeación Corporativa ajuste a los resultados de gestión de la entidad. Sí

Comprende desde la gestión del

conocimiento del territorio aplicando acciones
integrales que conlleve al ordenamiento de los
Planificación y ordenamiento ambiental territorial recursos naturales, hasta la ejecución, evaluación Sí
y seguimiento de los procesos.

Comprende desde la atención de una solicitud

interna o externa para el uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales renovables,

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
Evaluación, seguimiento y Control Ambiental evaluación, expedición del concepto técnico y el Sí
respectivo seguimiento.

(Restructuración de objetivos)
Gestión del Talento Humano
Comprende desde la selección, vinulación, permanencia y
fortalecimiento de competencias hasta la desvinculación del personal
de la Corporación.
Se creó

Inicia con la formulación del plan anual de comunicaciones, la

ejecución del diseño de piezas comunicativas y su divulgación a
Comunicación Sí
través de los diferentes canales de comunicación, con el fin de
posicionar la imagen Institucional.
Inicia con la planificación de las evaluaciones del
sistema de control interno generando observaciones y
Evaluacvión del Sistema de Gestión recomendaciones y termina con la verificación de la implementación Sí
de las acciones de mejora.

Comprende la Gestión del recurso Hidroclimático desde la expedición

de conceptos técnicos para el desarrollo, implementación, evaluación
y seguimiento de planes, programas y proyectos, hasta el
Gestión del Cambio Climático y recurso Hídrico cumplimiento de la normatividad ambienatl vigente. Se creó

PREGUNTA
1. ¿Considera que las
Oportunidades existentes
continúan para el proceso o se
modifican?
2. ¿Estima que las amenazas
actuales siguen afectando el
proceso o hay nuevas que
puedan impactar
negativamente?
3. ¿Toma en consideración las
fortalezas existentes o hay
otras recientes que aportan
efectivamente?
4. ¿Las debilidades actuales con el cumplimiento de las actividades planeadas del
siguen siendo falencias para el SIG.
proceso o se ha mejorado en Se elimina:
algún aspecto?
PROCESO: Gestión estratégica
se agrega una nueva oportunidad:
1. Mejora continua del desempeño institucional de la
entidad.
No hay cambios
Se agrega una nueva fortaleza:
1. Procesos de formacion para mantener personal
competente en el desarrollo de auditorias internas.
Se elimina:
1. El compromiso del personal directivo y personal de
planta en lo relacionado con el
mantenimiento del sistema de gestión.
Se agregan dos nuevas debilidades:
1. Falta de compromiso por parte de los lideres de
procesos con el sistema integrado de gestion de calidad.
2. Poca participacion y compromiso de los funcionarios
Acciones correctivas no eficaces para subsanar no
conformidades en los procesos de auditoría interna y
externa.
Actualización del Contexto Estratégico
PROCESO: Planeación Corporativa
Se agregan dos nuevas oportunidades:
1. Ser articuladores como líderes del Sistema Nacional
Ambiental a nivel territorial para generar alianzas
estratégicas que permitan ejecutar programas y proyectos Pasa a:
en el marco de los instrumentos de planificación.
2. Espacios de participación Ciudadana fortalecidos.
Se elimina:
1. Instrumentos de planificación ambiental
regional, como son el Plan de Acción y el Plan Estratégico
Ambiental Regional PLANEAR que contribuye al
desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo
del territorio de Norte de Santander.
Se agregan dos nuevas amenazas:
1. Recursos insuficientes para el cumplimiento de las
obligaciones ambientales de la jurisdicción.
2. Desinterés de los actores del SINA en la participación de
los procesos y en el desarrollo ambiental sostenible.
Se agregan dos nuevas fortalezas:
1. Talento Humano capacitado y comprometido.
2. Soporte informático de los procesos misionales de la
Corporación.
Se agregan dos nuevas debilidades:
1. Deficiente infraestructura tecnológica.
2. Inexistencia de aplicativos para el control, seguimiento y
monitoreo de indicadores.
PROCESO: Planificación y ordenamiento ambiental PROCESO: Evaluación, seguimiento y control
territorial ambiental
Se modifica: Se agrega una nueva oportunidad:
1. Negocios Verdes, Biocomercio, Ecoturismo, Eco 1. Políticas Ambientales para la reducción del impacto
productos Industriales ambiental y el mejoramiento de las calidades de gestión y
los marcos normativos por el Gobierno Nacional.
1. Bienes y servicios sostenibles provenientes de los Se elimina:
recursos naturales. 1. Implementación de trámites en línea.
2. Ecoproductos industriales. 2. Bioenergía y Energías Alternativas (Solar-
3. Mercado del carbono. Eólica, Biomasa, Pequeñas Hidroeléctricas)
No hay cambios Se modifica:
1. Cumplimiento de términos en la atención de
solicitudes y trámites ambientales.
Pasa a:
1. Sanciones por el no cumplimiento de términos,
solicitudes y trámites.
Se agregan dos nuevas fortalezas: Se agrega una nueva fortaleza:
1. Procesos documentados. 1. Cumplimiento de las funciones con los recursos
2. Experticia técnica. limitados existentes.
Se elimina:
Sistema para el manejo de trámites ambientales
SISPROP
Se agrega una nueva debilidad: Se agregan dos nuevas debilidades:
1. Apropiación del conocimiento. 1. Falta de actualizaciones del Sistema para el manejo de
trámites ambientales.
2. Baja capacidad para la implementación de trámites en
línea.
 Actualización del Contexto Estratégico

PROCESO: Adquisición de bienes y PROCESO: Gestión administrativa PROCESO: Gestión administrativa

PREGUNTA
No hay cambios
1. ¿Considera que las
Oportunidades
existentes continúan
para el proceso o se
modifican?
PROCESO: Gestión jurídica
servicios (Gestión documental) (Recursos físicos)
No hay cambios No hay cambios Se agrega dos nuevas oportunidades:
1. Solución y mejora a la infraestructura y
equipos que sufren daños inesperados.
2. Sostenibilidad de la contratación para la
adquisición de bienes y servicios.
Se elimina:
1. Prevenir desperfectos mayores en la
infraestructura que puedan ocasionar un
accidente.

No hay cambios Se elimina: No hay cambios No hay cambios

2. ¿Estima que las Cambios en la normatividad
amenazas actuales
siguen afectando el
proceso o hay nuevas
que puedan impactar
negativamente?

Se agregan dos nuevas fortalezas: Se agrega una nueva fortaleza: No hay cambios No hay cambios
1. Revisión y actualización de los 1. Publicidad, participación ciudadana y
3. ¿Toma en procedimientos de la Subdirección. búsqueda en la eficiencia de la ejecución
consideración las 2. Actualización en el conocimiento de la de los recursos públicos.
fortalezas existentes o Norma Ambiental.
hay otras recientes que
aportan efectivamente?

Se agrega una nueva debilidad: No hay cambios Se agregan dos nuevas debilidades: Se agregan cuatro nuevas debilidades:
1. Dificultades en el proceso de 1. Falta de sentido de pertenencia de los 1. Obsolescencia de equipos.
notificación por las planillas de envío de jefes. 2. Continuidad de personal
los oficios. 2. No se realizan inventarios documentales 3. Demora en las autorizaciones para la
4. ¿Las debilidades en los Archivos de Gestión. ejecución del programa de mantenimiento.
actuales siguen siendo 4. No hay manejo directo con caja menor
falencias para el para solucionar a tiempo los
proceso o se ha inconvenientes que se presenten con las
mejorado en algún situaciones menores de mantenimiento.
aspecto? Se elimina:
1. Espacio, seguridad y adecuación del
área de almacenamiento.
 Actualización del Contexto Estratégico
PREGUNTA PROCESO: Gestión del Talento humano PROCESO: Administración de recursos financieros PROCESO: Gestión de tecnologías de información PROCESO: Medición y análisis ambiental
Se eliminó: Se modifica: Se agregan dos nuevas oportunidades: No hay cambios
1. Políticas públicas relacionas con el talento 1. Implementación del SIIF Nación. 1. Políticas y programas nacionales (Agenda de
humano. Pasa a: conectividad y Gobierno Digital).
2. Oferta publica de empleos públicos permite el 1. Utilización SIIF Nación. 2. capacitacion del personal en temas relacionados con
ingreso por mérito del personal. tecnologia y/o sistemas de información geográfica.
1. ¿Considera que las Se modifica:
Oportunidades existentes 2. Calificación por parte de la CGR evidencia la
continúan para el proceso o se elaboración de los estados financieros y el proceso
modifican? el cual ha sido oportuno y dando cumplimiento a
la normatividad.
Pasa a:
2. Opinión por parte de la CGR sobre la razonabilidad
de los estados financieros y conceptos sobre la
ejecución presupuestal.
No hay cambios Se agrega una nueva amenaza: Se agregan dos nuevas amenazas: No hay cambios
2. ¿Estima que las amenazas 1. Asignacion de PAG del minsiterio de hacienda y crédito 1. Pobabilidad de perdida o secuestro de información.
actuales siguen afectando el público para vigencias posteriores a la apropiación 2. Isuficiencia de información cargada en los subsistemas
proceso o hay nuevas que presupuestal. de SIAC y el SISPROP.
puedan impactar Se elimina: Se elimina:
negativamente? 1. Mayor fuente de ingreso sobretasa ambiental 1. Políticas y programas nacionales (Agenda de
del municipio de Cúcuta. conectividad y Gobierno en Línea).
No hay cambios Se agregan dos nuevas fortalezas: Se agrega una nueva fortaleza: No hay cambios
1. Integración de los módulos del sistema administrativo y 1. Profesionales idoneos con conocimientos especificos.
financiero PCT (facturación, ingresos, egresos, control de
cuentas, presupuesto y cartera).
2. Atención oportuna de las solicitudes de información
administrativas y financieras.
Se elimina:
3. ¿Toma en consideración las
1. Sistema de Información donde se puede capturar
fortalezas existentes o hay otras
información financiera de forma integrada (presupuesto,
recientes que aportan
tesorería, almacén, contabilidad, nómina, facturación y
efectivamente?
cartera, entre otros).
2. Oportunidad en la liquidación por concepto de
evaluación lo que facilita el trámite a los usuarios.
3. Lo recaudado por los municipios se transfiere
oportunamente a la Corporación.

Se agrega una debilidad: Se agrega una nueva debilidad: Se agregan tres nuevas debilidades: No hay cambios
1. Falta de compromiso en asistencia a capacitaciones. 1. Requerimientos en la estructura del modulo de 1. Incapacidad de respuesta ante una falla electrica.
4. ¿Las debilidades actuales
Se elimina: conciliaciones bancarias por parte del PCT. 2. No controlar la toma de información adecuada en
siguen siendo falencias para el
1. Problemas en la actitud del personal: Se elimina: campo.
proceso o se ha mejorado en
desmotivación, falta de compromiso, Clima laboral. 1. Falta de flujo de caja. 3. No copiar la gobernabilidad aditiva para la toma
algún aspecto?
2. Adquisición de compromisos sin previo certificado de concreta y alimentación permanente y actualizada
disponibilidad presupuestal.
 Actualización del Contexto Estratégico

PREGUNTA PROCESO: Comunicaciones PROCESO: Evaluación del sistema de gestión Gestión del cambio climático y recurso hídrico

Se modifica: No hay cambios Se identificaron dos oportunidades:

1. Aplicación de mecanismos de participación 1. implementación de la política nacional de cambio
ciudadana en la gestión de la Corporación. climático para influir en las decisiones publicas y
2. Visibilización de las acciones ejecutadas por la privadas y así mismo contribuir en las
entidad. consideraciones de mitigación y adaptación de
1. ¿Considera que las 3. Mejoramiento de la imagen corporativa. gases de efecto invernadero (GEII).
Oportunidades existentes Pasa a: 2. Aplicación de la Política Nacional para la Gestión
continúan para el proceso o 1. Elaboración y aplicación de estrategias de Integral del Recurso Hídrico para garantizar su
se modifican? comunicación internas y externas y divulgación asi sostenibilidad.
como el plan de medios para dar a conocer el
trabajo ambiental de la entidad y mejoramiento de
la imagen corporativa.

Se agrega una nueva amenaza: No hay cambios Se identificaron tres amenazas:

2. ¿Estima que las 1. Escaso conocimiento de la entidad por parte de 1. Contaminacion del medio ambiente y del recurso
amenazas actuales siguen los contratistas y nuevos funcionarios. hídrico.
afectando el proceso o hay 2. variabilidad climatica
nuevas que puedan 3. conflictos por el desabastecimiento del recurso
impactar negativamente? hídrico.

No hay cambios No hay cambios Se identificaron dos fortalezas:

1.Vinculacion de personal competente e idóneo
para el desarrollo de las funciones.
3. ¿Toma en consideración
2. La normativa existente a traves de sus politicas,
las fortalezas existentes o
normas y procesos.
hay otras recientes que
aportan efectivamente?

No hay cambios No hay cambios Se identificaron tres debilidades:

1. falta de operatividad por vehículos y equipos
4. ¿Las debilidades actuales para trabajo de campo.
siguen siendo falencias para 2. Deficiencia de espacio físico para el archivo de
el proceso o se ha mejorado expedientes.
en algún aspecto? 3. Carencia de equipos para el trabajo de
profesionales y técnicos de la subdirección.
 Cambios efectuados en el Contexto Estratégico

OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES

7
9
10 11

15
15
15
15

Total Cambios Total Cambios Total Cambios

Total Cambios

67% 47% 60% 73%


 
Factores
Internos
Factores
Externos
OPORTUNIDADES
1. Certificación del Sistema de
Gestión de CORPONOR.
2. Aplicación de criterios ambientales al
interior de la entidad.
3. Mejora continua del desempeño
institucional de la entidad.
AMENAZAS
1. Cambios en las políticas nacionales
aplicables a la estructura y
funcionamiento de las Corporaciones
Autónomas Regionales.
EJEMPLO ANÁLISIS DOFA (PROCESO DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA)
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. La documentación del Sistema de Gestión es 1. Falta de compromiso por parte de los lideres de procesos
conforme con los requisitos de las normas auditadas con el modelo integrado de planeación y gestión.
y dicha documentación proporciona estructura suficiente 2. Poca participación y compromiso de los funcionarios con el
para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de cumplimiento de las actividades planeadas del SIG.
gestión. 3. Falta de cultura ambiental al interior de la entidad.
2. Procesos de formación para mantener personal
competente en el desarrollo de auditorias internas.
3. Personal competente en el tema ambiental para la
formulación de programas ambientales.
Estrategias FO: Estrategias DO:
1. Conservar y reforzar la documentación del Sistema de 1. Fortalecer, capacitar y empoderar a los líderes de procesos y
Gestión para mantener la certificación que permita funcionarios, mediante la preparación y entrenamiento sobre las
maximizar la eficiencia y calidad de los servicios (F1, O1). actividades que se requieren realizar para el SIG y garantizando
la sostenibilidad de la certificación del sistema (D1, D2, O1).
2. Desarrollar nuevas capacidades y habilidades en el
personal mediante programas de capacitación que conlleve a 2. Estimular, promover e impulsar la forma como los
conservar la mejora continua en la ejecución de operaciones funcionarios se relacionan y comportan con el medio ambiente
de la entidad (F2, F3, O3). dentro de la entidad mediante la formación de hábitos
ecológicos y actitudes que busquen cambiar las malas
costumbres con el entorno y así lograr una mayor aplicación de
criterios ambientales dentro de la empresa (D3,O2).
Estrategias FA: Estrategias DA:
1. Estar actualizados y a la vanguardia con la variación y 1. Fortalecer el compromiso de todo el personal de la entidad
cambios en la normatividad y políticas aplicables, mediante para aumentar la participación en las actividades del SIG y
la revisión periódica en el portal web de los nuevos ajustes, prevenir que los cambios en las políticas nacionales afecten la
teniendo como soporte la documentación del sistema y entidad (D1, D2, D3, A1 ).
personal competente para el desarrollo de auditorias y
formulación de programas ambientales (F1, F2, F3, A1).

PROCESO
Gestión Estratégica
Planeación Corporativa
Planificación y ordenamiento Ambiental Territorial
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
Gestión Jurídica
Elaboración de Matriz de Oportunidades
Matriz de Oportunidades
OPORTUNIDAD ESTRATEGIAS FECHA DE IMPELMENTACIÓN RESPONSABLES REGISTRO
1. Certificación del Sistema de Gestión de 1. Auditorías internas y externas, implementación de Una vez al año Lideres de procesos y coordinador Programacion e informes de
CORPONOR. planes de mejoramiento. SIGESCOR, subdirectora de auditorias.
planeacion y fronteras.
2. Aplicación de criterios ambientales al interior de la 2. Cumplimiento de plan institucional de gestion Permanente Lideres de procesos, funcionarios y Indicadores.
entidad. ambiental-PIGA. contratistas de la entidad.
3. Mejora contínua del desempeño institucional de la 3. Aplicacabilidad del sistema a través de la adaptación Permanente Alta direccion, comité asesor y control Formatos.
entidad. de procesos, procedimientos, formatos. interno.
1. Ser articuladores como líderes del Sistema Nacional 1. Gestionar recursos nacionales y/o internacionales Permanente Director general Comunicaciones, Proyectos
Ambiental a nivel territorial para generar alianzas para el desarrollo de proyectos ambientales.
estratégicas que permitan ejecutar programas y
proyectos en el marco de los instrumentos de
2. Asesorar y apoyar la formulación de proyectos permanente Equipo técnico Comunicaciones, Proyectos
plenificación.
ambientales.
3. Socialización y seguimiento de instrumentos de Permanente Equipo de Planeación. Actas de asistencia e informes de
planificacion ambiental para ser incorporados en los seguimiento.
planes de desarrollo.
2. Espacios de participación Ciudadana fortalecidos. 1. Realizar encuentros con otras entidades para Cuando se aplique Subdirector Comunicaciones.
compartir experiencias exitosas.
1. Procesos estructurales de ordenación del territorio y 1. formar equipos de trabajo para prestar la asesoria y Una vez al año subdirector (a) de recursos naturales informe de necesidades
conservación ambiental. asistencia técnica a entes territoriales.
2. Bienes y servicios sostenibles provenientes de los 1. Socialización de que son los negocios verdes dirigidos Cuando se requiera Coordinador y profesionales de la Actas de reunión y listado de
recursos naturales. al público en general. ventanilla de negocios verdes asistencia
3. Ecoproductos industriales.
2. Aplicación de criterios ambientales, socilales y
económicos. De acuerdo a la demanda que hay de Formato digital
4. Mercado del carbono los negocios.
3. Planes de mejora, visitas a empresas.
De acuerdo a la demanda Acta, listado de asistencias y
4. Gestionar los espacios para la comercialización de documentos en word con las
productos de negocios verdes. recomendaciones
De acuerdo a las gestiones que se
hagan con las organizaciones para Listado de asistencia y fotografías
promover esos espacios
1. Políticas Ambientales para la reducción del impacto 1. Implementación y desarrollo del plan Institucional de Anualmente Subdirección de Planeación y Fronteras Actas de reunión y documentos
ambiental y el mejoramiento de las calidades de gestión Gestión Ambiental PIGA. certificados.
y los marcos normativos por el Gobierno Nacional.
1. Mejorar la oportunidad en el trámite de las 1. Revisar constantemente los grupos de trabajo para Bimestral Subdirectora Jurídica Actas de reunión.
licencias, permisos y autorizaciones verificar como van los trámites y revisión de los tiempos.
ambientales.
 Elaboración de Matriz de Oportunidades

1. Sistema electrónico para la contratación 1. Publicar en el SECOP los documentos del Diariamente Área de contratación Publicación en el SECOP.
publica facilitando el acceso y la proceso dentro de los tres dias siguientes a su
Adquisición de Bienes y Sevicios transparencia a los procesos contractuales. expedición.

1. Normatividad archivistica 1. Capacitar en la organización de los archivos. Trimestral Talento Humano, Listado de asistencia.
Oficina de archivo
Gestión Administrativa (Gestión documental) 2. Realizar visitas de seguimiento a los archivos Trimestral Secretaría General (Oficina de Acta de visita
de gestión. archivo) Listado de asistencia.

1.Sostenibilidad de la contratacion para la 1. Disponibilidad de los recursos. Cuando se requiera Secretaría General Estudios previos.
adquisicion de bienes y servicios.
2. Capacitación en la normatividad de Cuando se requiera Secretaría General Contratos.
contratación.

Gestión Adminstrativa (Recursos Físicos) 2.Solucion y mejora a la infraestructura y 1. Mayor eficacia en la aplicación del programa Diariamente Secretaria genneral Formatos de mantenimiento
equipos que sufren daños inesperados. de mantenimiento. preventivo y correctivo.

Cronograma de
mantenimiento.

1. Fortalecer el conocimiento del personal. 1. Dar cumplimiento al Plan Institucional de Anualmente. Asesor de Talento Humano. Publicación en la página web
Gestión del Talento Humano Capacitación y Bienestar Social. del Plan Institucional de
Capacitación.

1. Políticas del estado en materia de 1. Revisar permanentemente la normatividad en Permanente Profesional especializado del Planillas de entrega.
autonomía presupuestal. materia presupuestal. area de presupuesto.

2. Rendir informes periodicos a la direccion Profesional especializado del Informes

general sobre la ejecucion presupuestal. Semanalmente area de presupuesto.

2. Utilización SIIF Nación. 1. Capacitar a los usuarios del software Cuando se requiera Ministerio de hacienda y credito Planillas de asistencias.
permanentemente. publico.
2. Ajustar los equipos de computo de los Cuando se requiera 2. Subdireccion de planeacion y Formatos.
Adminsitración de Recursos Financieros usuarios del SIIF a los requerimientos fronteras-area de sistemas.
establecidos para su funcionainto.

3. Opinión por parte de la CGR sobre la 1. Cumplir con la normatividad legal vigente en Permanente Profesional especializado del Planillas de asistencias.
razonabilidad de los estados financieros y materia contable y presupuestal. area de presupuesto.
conceptos sobre la ejecución presupuestal.
2. Capacitarse a los funcionarios en materia Permanente Profesional especializado Planillas de asistencias.
contable y presupestal cuando hallan del area de contabilidad.
actualizaciones legales.
 Elaboración de Matriz de Oportunidades

1. Actualización de infraestructura de 1. Informaerse de los cambios tecnológicos Permanente Profesional universitario del Bitacora de busqueda.
tecnologías de información mas recientes. área de sistemas.
(Sistemas de información y bases de datos
que permiten capturar información,
procesarla y administrarla de manera
adecuada).

Gestión de Tecnologias de
Información
2. Políticas y programas nacionales
(Agenda de conectividad y Gobierno
digital).
3. Capacitacion del personal en temas
relacionados con tecnologia y/o sistemas de
información geográfica.
1. Revisar periodicamente la normatividad Permanente Profesional universitario del Pagina web.
en materia de Gobierno digital. area de sistemas.
1. Solicitar capacitación en temas de Mensualmente Profesional universitario del Solicitud del requerimiento
tecnología importantes para el buen area de sistemas. de capacitación.
desarrollo de las labores.

1. Laboratorio acreditado por el IDEAM. 1. Mantenimiento del sistema de gestión de Anualmente Director General Resolución acreditación
calidad del Laboratorio. Subdirección de Medición y Laboratorio ante el IDEAM.
Medición y Análisis Ambiental Análisis Ambiental
Equipo de trabajo laboratorio

1. Elaboración y aplicación de estrategias de 1. Elaborar el plan de comunicaciones y Según periodo institucional Oficina de comunicaciones. Plan de comunicaciones
comunicación internas y externas y divulgación. elaborado.
divulgación asi como el plan de medios para
dar a conocer el trabajo ambiental de la
Comunicaciones entidad y mejoramiento de la imagen
corporativa.

1. Conformidad del Sistema de Gestión 1. Diseñar camapañas que permitan el Mensualmente Equipo interdisciplinario de Actas de reunión y listas de
Evaluación de Sistemas de con los requisitos de las normas auditadas. fomento de la cultura de autocontrol. control interno. asistencia.
Gestión

1. Implementación de laPolitica Nacional de 1. Aplicacar la politica nacional de cambio Anualmente Subdirector de cambio Actas de reunion.
Cambio Climatico para influir en las climaico. climatico y recurso hidrico.
decisines publicas y privadas y asi mismo
contribuir en las consideraciones de
mitigacion y adaptacion de gases de efecto
invernadero (GEII).
Gestión de Cambio Climático y
Recurso Hídrico
2. Aplicación de la Política Nacional para la 1. Aplicar la politica nacional para la gestión Anualmente Subdirector de cambio Actas de reunión.
Gestión Integral del Recurso Hídrico para Integral del Recurso Hídrico. climatico y recurso hidrico.
garantizar la sostenibilidad del Reurso.
 CONCLUSIONES

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, de acuerdo a los ajustes

establecidos en sus caracterizaciones, se observó una clara evidencia que los objetivos de procesos no daban
cumplimiento a los requisitos exigidos con los nuevos lineamientos de la normatividad vigente.

En lo referido al Contexto Estratégico se permitió bajo su ajuste abordar nuevos aspectos internos y externos
(debilidades y amenazas) que contribuyó a determinar las causas de los riesgos a identificar en el proceso que
está haciendo la entidad en la adopción de la metodología de la guía para administración del riesgo y diseño de
controles en entidades públicas emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

Se presentó una clara evidencia que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –
CORPONOR presenta falencias en el cumplimiento del requisito de la normatividad vigente exigido por la ISO
9001:2015, debido a que no ha propuesto hechos que ayuden a abordar y gestionar oportunidades, es decir no
se ha puesto en la tarea de establecer iniciativas que permitan afrontar las ocasiones favorables que se dan en el
entorno y propenda por el logro de objetivos de la entidad.
 RECOMENDACIONES

• Se sugiere a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR

incentivar la cultura de responsabilidad y sentido de pertenencia en todo su equipo de trabajo
y sensibilizar desde la alta dirección a todo el personal comenzando con el más alto nivel
sobre la importancia de participar en las actividades planeadas de adopción e
implementación de nuevos requerimientos de la normatividad vigente, que le aportan a la
entidad mayor grado de credibilidad.

• Es necesario que cuando se vaya a adoptar una nueva metodología se socialice con todo el
personal para que estos estén atentos e informados y den los aportes requeridos para para la
implementación de estos requisitos.

•  CORPONOR debe enviar comunicados a los participantes que intervienen en las actividades
requeridas en cualquier aspecto para que las personas puedan agendar su tiempo a fin de
llevar a cabo las acciones con la menor duración posible y se pueda cumplir con los nuevos
requerimientos en los periodos establecidos.
 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Proceso: Gestión Proceso: planeación

estratégica corporativa
 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Proceso: Planificación y Proceso: Evaluación,

ordenamiento ambiental seguimiento y control
territorial ambiental
 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Proceso: Gestión jurídica Proceso: Adquisición

de bienes y servicios
 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Proceso: Gestión administrativa Proceso: Gestión administrativa

(Gestión documental) (Recursos físicos)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Proceso: Administración de
Proceso: Gestión del talento humano
recursos financieros
 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Proceso: Gestión de tecnologías Proceso:

de información Comunicaciones
 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Proceso: Evaluación del Proceso: Gestión del cambio

sistema de gestión climático y recurso hídrico
GRACIAS