CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

MINUTO DE DIOS DÉCIMO

SEMESTRE DE ASOD

RAÚL EDUARDO CASTRO

HÉCTOR FABIÁN HERRERA CAMACHO
JOHAN STEBAN HUERTAS
ANDRÉS CASTILLO
 4.1. Comprensión de la organización
Taller de Ornamentación Camacho

• La comprensión de los aspectos importantes que pueden afectar (positiva o

negativamente) a la forma en que la empresa debe gestionar sus responsabilidades
ambientales, es importante porque con ello, se puede lograr el cumplimiento de los
objetivos ambientales establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental SGA.
En este SGA se lleva a cabo identificaciones tanto internas como externas, pertinentes
al contexto del Taller de Ornamentación Camacho en el que se incluyen:
• Características internas de la Empresa
• Condiciones e impactos ambientales de la Empresa
• Antecedentes del compromiso de la gestión ambiental de la empresa Taller de
Ornamentación Camacho
• Contexto externo relacionado en la empresa Taller de Ornamentación Camacho
• La comprensión del contexto de esta organización se construye de acuerdo con el
procedimiento denominado Contexto para la Comprensión de la Organización (P-
SGA004), que es parte integral del SGA, a través del cual se genera el documento
que describe el contexto del Taller de Ornamentación Camacho.
 DOFA
FORTALEZA
 Reciclaje de material
 Realizar inversiones para prevenir las
contaminaciones
 El control de las emisiones
atmosférica de polvo de chorreo
reduce la contaminación
OPURTUNIDADES
 Los elementos que quedan sobrantes
y que no tienen ninguna utilidad se
venden como chatarra
 Incentivos ambientales de los centros
de control por buenas practicas
sostenibles de ornamentación
DEBILIDADES
 Desecho de soldaduras que no se
recicla
 Altos consumos de energía que
demandan la actividad de
ornamentación
AMENAZAS
 Contaminación de partículas por medio
de la aplicación de barnices en las piezas
de ornamentación que afecta la capa de
ozono
 Contaminación de ríos por desechos de
pintura químicos utilizados.
 Derrames susceptibles de
contaminación en el suelo
 4.2. Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas

• Partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental

• Las Partes Interesadas en el SGA para el Taller de Ornamentación Camacho son las que se describen a
continuación:
• Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, que incluye a todas las dependencias
derivadas de los mismos (como Secretarías, Regidurías, Direcciones Generales,
entre otras).
• La Comunidad empresarial que comprende los trabajadores y el área de producción.
• Organizaciones externas, que interactúan de manera importante con la empresa Taller de
Ornamentación Camacho como puede ser la Alcaldía Municipal de este Municipio.
 4.4. Sistema de gestión ambiental

• La empresa Taller de Ornamentación Camacho, de acuerdo con la

Legislación Ambiental establecida y con la finalidad de apoyar la protección
ambiental, prevenir la contaminación y disminuir los impactos ambientales
que derivan de sus actividades diarias, ha establecido, documentado e
implementado un Sistema de Gestión Ambiental, en concordancia con los
principios del PROGAU, el cual mantiene una mejora continua de acuerdo
con los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015.
• En términos generales, el SGA permite al Taller de Ornamentación
Camacho, fortalecer su política ambiental, establecer objetivos y procesos
para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias
para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los
requisitos de Norma ISO 14001:2015.
• En este SGA se establecen principios básicos que regulan y organizan las
actividades inherentes a las funciones sustantivas y adjetivas a la organización
Taller de Ornamentación Camacho en materia ambiental. Así mismo, se
incorporan los aspectos asociados con el contexto que permita identificar en
las partes interesadas y sus requisitos. También incluye la identificación de los
cada uno de los aspectos e impactos ambientales, la comunicación tanto
interna como externa, de igual forma el control operacional, la aplicación de
un programa de auditoría interna y la revisión periódica por la alta dirección.
Todo ello, considerando la perspectiva del ciclo de vida.
 5.1. Liderazgo y compromiso

• Los directivos del Taller de Ornamentación Camacho ha demostrado

su liderazgo y compromiso con el SGA, el cual para poder llevar a
cabo este sistema de gestión se hace de gran necesidad, la integración
de un Comité de Gestión Ambiental, con ello, permitirá analizar y
dictaminar asuntos en materia ambiental donde se encuentren
involucrados los intereses de la empresa. El Comité está conformado
de la siguiente manera:
• Gerente de la Empresa
• Asistente Administrativo
• Director de Producción.
• Trabajadores en el área de producción.
• Las decisiones relacionadas con las actividades establecidas en el SGA y sus responsabilidades se
definen más adelante. Se reúne de forma cuatrimestral o cuando sea netamente necesario, por
medio de convocatoria del(a) Director o Gerente de la empresa siendo él el responsable del
SGA, y acuerdo previo como gestor del Comité de Gestión Ambiental. El propósito es analizar
y proponer nuevas estrategias de implementación y medición de la efectividad del SGA, a través
de la mejora continua en el Taller de Ornamentación Camacho
 5.2. Política ambiental

• En este aspecto el Taller de Ornamentación Camacho debe definir su Política

Ambiental donde establece su compromiso para mejorar su desempeño
ambiental. Permite el establecimiento de sus objetivos y acciones
ambientales, además de la mejora continua. La política ambiental se enuncia a
continuación:
• LA EMPRESA TALLER DE ORNAMENTACIÓN CAMACHO SE
COMPROMETE A MEJORAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE
SUS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS A TRAVÉS DE UN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE
• Fecha de emisión: 21 de noviembre de 2019.
• Por sustentable se entiende la gestión financiera para la protección del ambiente, la
prevención de la contaminación, la mitigación del cambio climático, además del
• cumplimiento de los requisitos legales y de las partes interesadas.
• La Política Ambiental será difundida a las partes interesadas a través medios orales,
escritos o electrónicos
• Deberá ser revisada por el Comité de Gestión
• Ambiental por lo menos una vez al año.
 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades del
Taller de Ornamentación Camacho
• El personal que participa en el SGA incluye de manera general a la alta
dirección, la cual es un grupo de personas que tienen la responsabilidad de
tomar decisiones al más alto nivel en las áreas de producción, así como en el
entorno administrativo de la empresa.
• El directivo representado que es el Gerente, por el Comité de Gestión
Ambiental tiene la responsabilidad y autoridad para el desarrollo e
implementación del SGA, así como su compromiso con la mejora continua
de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la norma ISO
14001:2015. También se incluye al representante del SGA, a los Responsables
Ambientales den el contexto de las políticas medio ambientales.
• Tanto las responsabilidades como los roles del personal se muestran a
continuación:
• Comité de Gestión Ambiental
• Establecer, implementar y mantener un SGA eficaz y eficiente para mejorar el desempeño
ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
• Designar al Responsable del SGA.
• Establecer, mantener y revisar periódicamente la Política Ambiental y los objetivos
Ambientales que se deben manejar en el Taller de Ornamentación Camacho.
• Incentivar la comunicación con el personal del área de producción acerca de su participación
en el cumplimiento con los requerimientos establecidos en el SGA, aplicables a las diferentes
normativas internas, locales, nacionales e internacionales mencionadas en este Manual.
• Responsable del SGA
• Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA, tanto dentro como fuera de la empresa Taller de Ornamentación Camacho
• Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGA y el desempeño ambiental.
• Gestionar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del SGA y del desempeño ambiental.
• Asesorar a los Responsables Ambientales en las áreas de producción acerca de los procesos ambientales, lo cual puede realizarse a través de reuniones de trabajo, cursos, talleres,
comunicados impresos y electrónicos, así como actividades de verificación.
• Informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el desempeño del SGA y de cualquier necesidad de mejora.
• Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.
• Reunir la información de los resultados obtenidos.
• Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las Partes Interesadas conforme al proceso de Mejora Continua.
• Programar cursos de capacitación para todo el personal en materia ambiental
• Comunicar a la comunidad universitaria por medios, orales, electrónicos o impresos, acerca de los resultados del SGA y el desempeño ambiental, especialmente a través de la
página electrónica http://www.uaem.mx/progau/.
• Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental, convocar cuatrimestralmente a todos los Responsables Ambientales del Taller de Ornamentación
Camacho, para comunicar los resultados obtenidos del SGA y a través de una reunión informativa.
• Reunir la información de los resultados obtenidos.
• Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las Partes Interesadas conforme al
proceso de Mejora Continua.
• Programar cursos de capacitación para todo el personal en materia ambiental
• Comunicar a la comunidad universitaria por medios, orales, electrónicos o impresos, acerca
de los resultados del SGA y el desempeño ambiental
• Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental, convocar cuatrimestralmente a
todos los Responsables Ambientales del Taller de Ornamentación Camacho, para comunicar
los resultados obtenidos del SGA y a través de una reunión informativa.
• Responsables ambientales
• Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del SGA incluido el
desempeño ambiental en la respectiva área de producción.
• Difundir los documentos del SGA al personal del área de producción del taller de
Ornamentación Taller Camacho. Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la
mejora continua para el SGA y el desempeño ambiental.
• Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las mismas, al personal que
intervengan en los procesos del SGA y en el desempeño ambiental.
• Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de las personas que intervienen en
los procesos y procedimientos correspondientes.
• Entregar los resultados al Responsable del SGA en tiempo y forma.
• Incentivar a realizar “compras verdes” en aquellos productos que forman
parte su presupuesto, de acuerdo con los principios establecidos en el Manual
Verde.
• Proporcionar al Responsable del SGA, los primeros cinco días de los meses
de febrero, junio y octubre, los resultados obtenidos por el desempeño del
SGA.
• Conducir técnicamente a las actividades establecidas en el SGA.
 6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades

• El SGA aplicado al taller de Ornamentación Camacho, ha sido resultado del

compromiso para mejorar su desempeño ambiental, el cumplimiento de sus
funciones sustantivas y adjetivas, mediante la mitigación de los impactos
ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de una
cultura de responsabilidad ambiental, que involucra a todos los que
conforman la organización Taller de Ornamentación Camacho
 6.2. Objetivos ambientales y planificación para
lograrlos

• Realizar el Plan de Saneamiento Básico que lleva manejo de plagas, orden y limpieza,
gestión integral de residuos, vertimientos, y reciclaje.
• Preparación, prevención, y respuesta ante emergencia y desastre ambiental.
• Seguimiento: en donde se hace una breve descripción del porqué se hace el plan de
saneamiento y el de reciclaje.
• Realizar la lista de chequeo
• Consolidar el Manual de Gestión Ambiental para el Taller de Ornamentación
Camacho.
 7. APOYO
7.1. Recursos

• mediante las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las

necesidades de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA,
así como para aumentar la satisfacción de las Partes Interesadas.
• En el Taller de Ornamentación se han clasificado los recursos en tres
categorías:
• Recursos humanos: El Gerente designa de entre su personal a quien deba hacerse
responsable de actividades específicas dentro del SGA, estableciendo acciones de
capacitación en los aspectos que sean requeridos.
• Infraestructura: Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y herramientas y equipo de
oficina que sirve como herramienta para la operación del SGA en la empresa.
• Recursos financieros: La empresa destinará recursos económicos para sostener
el SGA, lo cual es analizado y establecido anualmente por el Comité de Gestión
Ambiental
 7.2. Competencia

• Se ha realizado la evaluación de la competencia laboral del personal

involucrado en el SGA, con base en la educación, habilidades, experiencia y
formación apropiada. Por lo anterior, existe un expediente en el que se
incluyen las evidencias del cumplimiento de la competencia laboral, a través
del Formulario Evaluación de la Competencia Laboral competencia laboral
requerida. El personal involucrado en la operación del SGA realiza
actividades como la evaluación de los aspectos ambientales, los requisitos
legales, la aplicación de las auditorías internas y en general, contribuyen al
cumplimiento de los objetivos ambientales.
 7.3. Toma de conciencia

• Para la toma de conciencia de las acciones del SGA en el área de producción,

se han diseñado estrategias de información, comunicación y difusión visual y
sonora para fortalecer la política ambiental y procedimientos del SGA ante
las partes interesadas. Con estas acciones se espera que el personal del Taller
de Ornamentación Camacho conozca su existencia y participen en su
operación.
 7.4. Comunicación
7.4.1. Generalidades

• El proceso de comunicación en el SGA es de vital importancia para que la

información sea suministrada y ofrezca para el Taller de Ornamentación
Camacho el correcto funcionamiento y mejora del mismo.
• Se realizará de manera bidireccional entre las partes interesadas, con
• retroalimentación directa, indirecta y pública. Lo anterior se llevará a cabo a
través de medios convencionales y sistemas de teleinformática para
comunicar de manera transparente, apropiada, veraz y comprensible la
información generada del SGA a las partes interesadas
 7.4.2. Comunicación interna

• La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los

documentos que
• lo conforman, se realizará mediante el lleno de matrices y de bitácoras sobre
la posible presencia de algún riesgo medio ambiental.
 7.4.3. Comunicación externa
• Se identificará las características relacionadas con el proceso de integración
del SGA del Taller de Ornamentación Camacho identificado con el nombre
de Sistema de Gestión Ambiental.
 7.4. Comunicación
7.4.1. Generalidades

• El proceso de comunicación en el SGA es de vital importancia para que la

información sea suministrada y ofrezca para el Taller de Ornamentación Camacho
el correcto funcionamiento y mejora del mismo.
•
• Se realizará de manera bidireccional entre las partes interesadas, con
• retroalimentación directa, indirecta y pública. Lo anterior se llevará a cabo a través
de medios convencionales y sistemas de teleinformática para comunicar de manera
transparente, apropiada, veraz y comprensible la información generada del SGA a
las partes interesadas.
7.4.2. Comunicación interna
• La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que
• lo conforman, se realizará mediante el lleno de matrices y de bitácoras sobre la
posible presencia de algún riesgo medio ambiental.
7.4.3. Comunicación externa
• Se identificará las características relacionadas con el proceso de integración del SGA
del Taller de Ornamentación Camacho identificado con el nombre de Sistema de
Gestión Ambiental.
• 7.5. Información documentada
• 7.5.1. Generalidades
• El SGA está conformado por una serie de documentos que lo apoyan para
que el Taller de Ornamentación mejore su desempeño ambiental. En la
estructura del control documental, por razones prácticas, se han clasificado
los procedimientos que integran al SGA:
• Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos, acciones
• correctivas y preventivas y auditorías ambientales internas.
• Planificación: Contexto para la comprensión de la organización, identificación y
evaluación de aspectos, impactos y riesgos ambientales y planificación de acciones.
• Procedimientos de procesos o controles operacionales: Atención de emergencias
ambientales, gestión integral de residuos, comunicación y educación ambiental,
gestión integral del agua, control operacional para de mantenimiento de
infraestructura y control operacional para el descarte de libros
• 7.5.2. Creación y actualización
•
• El taller de Ornamentación Camacho crea y actualiza los documentos
necesarios para la operación del SGA, dentro de la cual ha establecido su
identificación, su descripción; el formato a utilizar en todos los documentos,
así como sus medios de soporte, los cuales serán en forma escrita y
electrónica.
7.5.3. Control de la información documentada
• Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que
estén disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de
confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad.
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y control operacional
• La Organización Taller de Ornamentación Camacho, ha establecido la aplicación de
controles operacionales para sus actividades adjetivas y sustantivas, con la finalidad de
cumplir con la política ambiental, objetivos y metas, además de la adecuada gestión de sus
aspectos ambientales identificados. En este apartado se describen brevemente los controles
operacionales que integran el SGA. Estos controles operacionales deberán siempre ser
sistematizados para que sean efectivos en su aplicación. Para ello se han elaborado
procedimientos y formularios, donde se definen los criterios de operación para asegurar la
correcta ejecución del SGA
• 8.2. Preparación y Respuesta ante Emergencias
La empresa establecerá, implementado y conservado procedimientos para
identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que puedan
representar riesgos para el ambiente, así como responder ante ellos para
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados en la
organización. Revisar periódicamente, y modificar, cuando sea necesario, tanto
sus procedimientos de respuestas ante emergencia como la documentación que
se deriva de este, principalmente luego de que ocurran accidentes, incidentes o
situaciones de emergencia.
Además, el Taller Ornamentación Camacho ha establecido un programa de
capacitaciones y de simulacros, preparando brigadas y comités para dar
respuesta a derrames de materiales y residuos peligrosos, fugas de gases,
incendios sismos o desastres ambientales entre otros.
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1. Generalidades
La empresa Taller de Ornamentación Camacho, realiza el seguimiento, la medición,
análisis y evaluación del desempeño ambiental a través del cumplimiento de los
objetivos ambientales, las metas y actividades en las áreas de producción. Para ello,
establece indicadores en relación a la generación de residuos, el consumo de agua y
energía, el tratamiento de aguas residuales, la aplicación de estrategias de difusión,
comunicación y capacitación en materia, así como del cumplimiento legal,
principalmente.
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
El Taller de Ornamentación Camacho, debe realizar evaluaciones, Seguimiento y
Cumplimiento del Marco Legal y Normativo, para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Así mismo los Responsables
Ambientales de las áreas de producción entregarán periódicamente el informe de
avances a través del Formulario de Indicadores Ambientales. Los documentos
generados con respecto a la evaluación y el cumplimiento del desempeño ambiental, se
encontrarán documentados como evidencia y se podrán consultar en medios impresos
y/o electrónicos
9.2. Auditoría interna
9.2.1. Generalidades
La empresa Taller de Ornamentación Camacho en su SGA contempla la
planificación y realización de Auditorías Ambientales Internas conforme a las
disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de
la Norma ISO 14001:2015. Se programan y son coordinadas por el
Responsable de la Gestión del Programa de Auditorías Ambientales.
9.2.2. Programa de auditoria interna
Las auditorías internas del Taller de Ornamentación Camacho, son
programadas anualmente y se realizan con base en lo establecido en el
procedimiento denominado Auditorías Ambientales Internas
Los registros generados como resultado de las actividades de auditoría son
tratados de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Control de
Documentos
Después de realizada la auditoría ambiental interna, los resultados de la
auditoria se le dan a conocer al Comité de Gestión Ambiental a través del
Informe de la Auditoría Ambiental Interna para su análisis y posteriormente se
dará seguimiento a sus resultados para la atención a los resultados obtenidos en
la auditoría. Esta empresa conservará la información documentada como
evidencia de la implementación del programa de auditoría y de sus resultados.
9.3. Revisión de la dirección
El Comité de Gestión Ambiental del Taller de Ornamentación Camacho revisa periódicamente
el SGA para asegurar su eficacia y su mejora continua mediante la revisión, incluyendo.
• Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA
• Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
• Los requisitos legales
• Los aspectos ambientales significativos y
• Los riesgos y oportunidades
10.MEJORA
10.1. Generalidades
El éxito del SGA aplicado al Taller de Ornamentación Camacho, depende del
compromiso del personal de área de producción para aplicar las acciones establecidas
en el mismo, especialmente de la alta dirección.
La mejora se alcanzará mediante la continua evaluación del desempeño ambiental, la
evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por el Comité de
Gestión Ambiental cuando se toman acciones de mejora, comparándolos con los
objetivos y metas; con el propósito de identificar oportunidades de ajustes y
determinar la raíz o causa de las deficiencias.
• Para ello, el Taller de Ornamentación Camacho, aprovecha cada una de las
oportunidades de mejora con que cuenta, con la gestión ambiental, así como
la competencia de sus integrantes para alcanzar el éxito en el SGA.
10.2. No conformidad y acción correctiva
Como el SGA se encontrará en constante evaluación, es susceptible de recibir no
conformidades, por lo que el Taller de Ornamentación Camacho deberá atenderlas y
tomar acciones para controlarlas y corregirlas. Así, mismo revisará la no conformidad,
determinará las causas, implementará acciones, revisará la eficacia de la acción
correctiva aplicada y si es necesario, realizará cambios en el SGA. Todo ello para
mitigar los impactos ambientales (en su caso) y eliminar las causas de la no
conformidad. Es importante mencionar que el Taller de Ornamentación Camacho se
compromete a conservar las evidencias de las acciones implementadas a través de
información documentada, así como del registro de los resultados obtenidos después
de aplicar cualquier acción correctiva.
10.3. Mejora continua
Para que el SGA sea eficaz y al mismo tiempo, se realice con mayor facilidad, es
importante tener en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas. Para
contribuir a la mejora continua se procederá a proceder documentaciones
precisas.
Taller de Ornamentación Camacho, a través del Directivo o Gerente entró en una búsqueda
de cambio que le permita cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad
ambiental vigente, con el fin de mitigar, reducir y mejorar los posibles impactos y aspectos
ambientales generados por nuestras actividades, buscando la mejora continua en pro de la
conservación del medio ambiente y de las instalaciones.