PROYECTO :

PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA

TECNICA PARA LA PRODUCCION DE QUINUA
EN LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN DE LA
REGION DE AYACUCHO
DATOS DEL PROYECTO :
DATOS FICHA TECNICA EXPEDIENTE TECNICO
PERIODO EJECUCION (AÑOS) 03 03
POBLACION BENEFICIARIA (AGRICULTORES) 420 400
AMBITO DEL PROYECTO (DISTRITOS) Vilcashuaman, Vischongo, Vilcashuaman, Vischongo,
Concepcion y Saurama Concepcion y Saurama
PRESUPUESTO S/. S/.
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO COSTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

PART DESCRIPCION UNID MTDO UNITAR PARCIAL MTDO COSTO MTDO COSTO MTDO COSTO
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1Cartel del proyecto Unid
2.00 TECNOLOGIA PRODUCTIVA
2.1ASISTENCIA TECNICA
2.1.1Prestacion de Asistencia Tecnica - PAT Mes
2.1.3Equipo para PATs Kits
2.2CAPACITACION
2.2.1Capacitacion Basica Charla
Curso -
2.2.2Capacitacion Especializada (50%) Taller
2.2.3Escuelas de Campo - ECAs Sesion
2.2.4Manual de Produccion de Quinua Millar
2.3PARCELA DEMOSTRATIVA
2.3.1Cultivo de Quinua (0.50 Ha) Parcela
2.4PASANTIA
2.4.1Visita a Puno Viaje
2.4.2Vesita Guiada a Acosvinchos Visita
 PRESUPUESTO

COSTO COSTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

PART DESCRIPCION UNID MTDO UNITAR PARCIAL MTDO COSTO MTDO COSTO MTDO COSTO
3.00 TRANSFORMACION PRIMARIA - - - - - - -
3.1Asistencia Tecnica en Post Cosecha Sesion
3.2Capacitacion en Post Cosecha Charla
4.00 FORTALECIMIENTO DE ASOCIATIVIDAD
4.1Formalizacion de Organización Asocicion
4.2Capacitacion en Gestion Empresarial Charla
5.00 ARTICULACION AL MERCADO
5.10 CERTIFICACION ORGANICA
5.1.1 Auditoria Interna Inspeccion
5.1.2 Certificacion Certificado
5.20 PROMOCION Y DIFUSION
5.2.1 Feria de Semana Santa-Ayacucho Evento
5.2.2 Rueda de Negocios Evento
5.2.3 Difusion Radial Spot
5.3ASISTENCIA Y CAPACITACION
5.3.1 Capacitacion en Agronegocios Charla
5.3.2 Asistencia en Articulacion al Mercado Campaña
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
COSTO TOTAL
CALCULOS Y METRADOS
 CHARLA
PRESTADORES DE ASISTENCIA
TECNICA- PAT
MODULO N°
TEMA (AGRICUL/ CHARLA) AGRICULTORES CHARLAS
N° UNIDAD DE MEDIDA SIEMBRA 40 400 10
RUBRO AGRICULTORES FERTILIZACION 40 400 10
META 400 AGRICULTOR LABORES CULTURALES 40 400 10
MODULO DE PAT 40 AGRICUL /PAT PLAGAS Y ENFERMEDADES 40 400 10
DEMANDA DE PAT 10 PAT COSECHA 40 400 10
MODULO DE BRIGADA 5 PAT/BRIGADA
DEMANDA DE BRIGADA 2 BRIGADA TOTAL 50

CURSO – TALLER ECAs - SESION

MODULO N°
TEMA (Agricul/Curso) AGRICULTORES CURSO MODULO N°
TEMA (Agricul/Sesion) AGRICULTORES SESION
MANEJO AGRONOMICO 50 400 8
SIEMBRA 40 400 10
FERTILIZACION 40 400 10
TOTAL 8
LABORES CULTURALES 40 400 10
PLAGAS Y ENFERMEDADES 40 400 10
PASANTIA COSECHA 40 400 10

TOTAL 50
AGRICUL /
RUTA VIAJE AGRICULTOR VIAJE
AYACUCHO- PUNO 50 400 8
 HOJA DE METRADO

COMPO-
PART DESCRIPCION UNID BENEFICIARIO MODULO DEMANDA NENTE # VECES CAMPAÑA TOTAL AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

Cartel del proyecto UNID 1 1 1 1 1 1

2.00 TECNOLOGIA PRODUCTIVA

2.1 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL
2.1.1Prestacion de Asistencia Tecnica Mes 400 40 10 5 2 12 24 12 12
2.1.3Equipo para PATs Modulo 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2CAPACITACION
2.2.1Capacitacion Basica Charla 400 40 10 5 10 1 50 25 25
Curso -
2.2.2Capacitacion Especializada (50%) Taller 200 50 4 1 4 1 4 2 2
2.2.3Escuelas de Campo - ECAs Sesion 400 40 10 5 10 1 50 25 25
2.2.4Manual de produccion de quinua Millar 1 1 1 1 1 1 1 1
2.3PARCELA DEMOSTRATIVA
2.3.1Cultivo de Quinua (0.50 HA) Parcela 400 50 8 1 8 2 16 8 8
2.4PASANTIA
2.4.1Visita a Puno (50% Beneficiarios) Viaje 200 50 4 1 4 1 4 2 2
2.4.2Visita guiada Acosvinchos Viaje 400 50 8 1 8 1 8 4 4
 HOJA DE METRADO
COMPO-
PART DESCRIPCION UNID BENEFICIARIO MODULO DEMANDA NENTE # VECES CAMPAÑA TOTAL AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

3.00 TRANSFORMACION PRIMARIA

3.1Asistencia Tecnica en Post Cosecha Sesion 400 1 400 1 400 1 400 200 200
3.2Capacitacion en Post Cosecha Charla 400 40 10 1 10 1 10 5 5
FORTALECIMIENTO DE
4.00 ASOCIATIVIDAD
4.1Formalizacion de Organización Asocicion 400 100 4 1 4 1 4 2 2
4.2Capacitacion en Gestion Empresarial Charla 400 40 10 1 10 1 10 5 5

5.00 ARTICULACION AL MERCADO

5.10 CERTIFICACION ORGANICA

5.1.1 Auditoria Interna Inspeccion 400 1 400 1 400 1 400 200 200
5.1.2 Certificación Certificado 400 100 4 1 4 1 4 2 2

5.20 PROMOCION Y DIFUSION

5.2.1 Feria de Semana Santa-Ayacucho Evento 1 1 1 1 1 2 2 1 1
5.2.2 Rueda de Negocios Evento 1 1 1 1 1 2 2 1 1
5.2.3 Difusión Radial Spot 1 1 1 1 180 3 540 180 180 180
5.3ASISTENCIA Y CAPACITACION
5.3.1 Capacitación en Agronegocios Charla 400 40 10 1 10 1 10 5 5
Asistencia en Articulación al
5.3.2 Mercado Campaña 400 100 4 1 4 2 8 4 4
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PARTIDA: ASISTENCIA TECNICA COSTO MES PARTIDA: CAPACITACION BASICA COSTO CHARLA
Especificaciones .- 05 PAT por Brigada Especificaciones .- 40 Agricultores por evento por un dia
PART DESCRIPCION UNID CANTID. P.UNITAR. P.PARCIAL PART DESCRIPCION UNID CANTID. P.UNITAR. P.PARCIAL
PERSONAL PERSONAL
ESPECIALISTA EN QUINUA (01) MES 1 2,500.00 2,500.00
TECNICO DE CAMPO (05) MES 5 1,900.00 9,500.00 BIENES
ES SALUD DE ESPECIALISTA MES 1 225.00 225.00 Lapicero Unid 40 1.00 40.00
ES SALUD DE TECNICO MES 5 171.00 855.00 Cuaderno Unid 40 1.50 60.00
AGUINALDO MES 1 300.00 300.00 Gasolina Gln 5 14.00 70.00
BIENES - -
GASOLINA GLN 189 14.00 2,646.00 SERVICIO
REPUESTOS PARA MOTOCICLETA KIT 6 80.00 480.00 Facilitador (Especialista) Dia 1 - -
SERVICIO - alimentacion Racion 40 10.00 400.00
MANTENIMIENO MOTOCIC. SERV 6 50 300.00 Alquiler local Dia 1 300.00 300.00
COSTO DIRECTO 16,806.00 -

COSTO DIRECTO 870.00

PARTIDA: EQUIPAMIENTO COSTO MODULO

PARTIDA: ESCUELA DE CAMPO –ECAs COSTO SESION
Especificaciones .- Un Modulo por Brigada
Especificaciones .- 40 Agricultores por evento por dia
PART DESCRIPCION UNID CANTID. P.UNITAR. P.PARCIAL
PART DESCRIPCION UNID CANTID. P.UNITAR. P.PARCIAL
PERSONAL
PERSONAL
-
BIENES DE CAPITAL -
BIENES
MOTOCICLETA LINEAL 250 CC UNID 6 12,000.00 72,000.00
Lapicero Unid 40 1.00 40.00
MULTIMEDIA EQUIPO 1 6,000.00 6,000.00
Cuaerno Unid 40 1.50 60.00
LAP TOP EQUIPO 1 3,000.00 3,000.00
Gasolina Gln 5 14.00 70.00
SERVICIO -
SERVICIO
50 -
Facilitador Seseion 1 500.00 500.00
COSTO DIRECTO 81,000.00
alimentacion Racion 40 10.00 400.00
-
COSTO DIRECTO 1,070.00
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTO COSTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

PART DESCRIPCION UNID MTDO UNITAR PARCIAL MTDO COSTO MTDO COSTO MTDO COSTO
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1Cartel del proyecto Unid 1 800.00 800.00 1.00 800.00 - - - -
2.00 TECNOLOGIA PRODUCTIVA - - - - - -
2.1ASISTENCIA TECNICA - - - - - -
2.1.1Prestacion de Asistencia Tecnica - PAT Mes 24 16,806.00 403,344.00 12.00 201,672.00 12.00 201,672.00 - -
2.1.3Equipo para PATs Kits 1 81,000.00 81,000.00 1.00 81,000.00 - - - -
2.2CAPACITACION - - - - - - -
2.2.1Capacitacion Basica Charla 50 870.00 43,500.00 25.00 21,750.00 25.00 21,750.00 - -
Curso -
2.2.2Capacitacion Especializada (50%) Taller 4 4,500.00 18,000.00 2.00 9,000.00 2.00 9,000.00 - -
2.2.3Escuelas de Campo - ECAs Sesion 50 1,070.00 53,500.00 25.00 26,750.00 25.00 26,750.00 - -
2.2.4Manual de Produccion de Quinua Millar 1 3,500.00 3,500.00 - - 1.00 3,500.00 - -
2.3PARCELA DEMOSTRATIVA - - - - - - -
2.3.1Cultivo de Quinua (0.50 Ha) Parcela 16 1,800.00 28,800.00 8.00 14,400.00 8.00 14,400.00 - -
2.4PASANTIA - - - - - - -
2.4.1Visita a Puno Viaje 4 18,735.00 74,940.00 - - 2.00 37,470.00 2.00 37,470.00
2.4.2Vesita Guiada a Acosvinchos Visita 8 2,647.00 21,176.00 4.00 10,588.00 4.00 10,588.00 - -
 PRESUPUESTO

COSTO COSTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

PART DESCRIPCION UNID MTDO UNITAR PARCIAL MTDO COSTO MTDO COSTO MTDO COSTO
3.00 TRANSFORMACION PRIMARIA - - - - - - -
3.1Asistencia Tecnica en Post Cosecha Sesion 400 120.00 48,000.00 - - 200.00 24,000.00 200.00 24,000.00
3.2Capacitacion en Post Cosecha Charla 10 1,170.00 11,700.00 - - 5.00 5,850.00 5.00 5,850.00
4.00 FORTALECIMIENTO DE ASOCIATIVIDAD - - - - - - -
4.1Formalizacion de Organización Asocicion 4 950.00 3,800.00 - - 2.00 1,900.00 2.00 1,900.00
4.2Capacitacion en Gestion Empresarial Charla 10 1,170.00 11,700.00 - - 5.00 5,850.00 5.00 5,850.00
5.00 ARTICULACION AL MERCADO - - - - - - -
5.10 CERTIFICACION ORGANICA - - - - - - -
5.1.1 Auditoria Interna Inspeccion 400 100.00 40,000.00 200.00 20,000.00 200.00 20,000.00 - -
5.1.2 Certificacion Certificado 4 14,000.00 56,000.00 - - 2.00 28,000.00 2.00 28,000.00
5.20 PROMOCION Y DIFUSION - - - - - - -
5.2.1 Feria de Semana Santa-Ayacucho Evento 2 900.00 1,800.00 - - 1.00 900.00 1.00 900.00
5.2.2 Rueda de Negocios Evento 2 880.00 1,760.00 - - 1.00 880.00 1.00 880.00
5.2.3 Difusion Radial Spot 540 3.60 1,944.00 180.00 648.00 180.00 648.00 180.00 648.00
5.3ASISTENCIA Y CAPACITACION - - - - - - -
5.3.1 Capacitacion en Agronegocios Charla 10 1,170.00 11,700.00 - - 5.00 5,850.00 5.00 5,850.00
5.3.2 Asistencia en Articulacion al Mercado Campaña 8 2,500.00 20,000.00 - - 4.00 10,000.00 4.00 10,000.00
COSTO DIRECTO 936,964.00 386,608.00 429,008.00 121,348.00
GASTOS GNERALES (15%) 140,544.60 57,991.20 64,351.20 18,202.20
COSTO TOTAL 1,077,508.60 - 444,599.20 - 493,359.20 - 139,550.20
 PROYECTO : GANADERO
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
LACTEOS EN EL DISTRITO DE MOROCHUCOS DE
LA PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PROGRAMACION PRINCIPAL AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
PART DESCRIPCION
UNID METRADO UNITAR C.PARCIAL MTDO COSTO METDO COSTO MTDO COSTO
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1Cartel del Proyecto
2.00 TECNOLOGIA PRODUCTIVA
2.1PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA- PAT
2.1.1Asistencia Tecnica Integral- PATI Mes
2.1.2Asistencia Tecnica Especializada - PATE Mes
2.2INSEMINACION ARTIFICIAL Vacas 2000
2.2.1Semen Nacional Dosis
2.2.2Semen Importado Dosis
2.2.3Semen Sexado Dosis
2.3CAPACITACION
2.3.1Capacitacion para Productores Charla
2.3.2Capacitacion Especializada Curso - Ta
2.3.3Escuelas de Campo - ECAs Sesion
2.3.4Edicion de Manual de Ganadero Millar
2.3.5Formacion de Promotores
2.4PARCELA DEMOSTRATIVA PASTO Y FORRAJE
2.4.1Instalalcion Pastos perennes asociados Parcela
2.4.2Instalacon de Pastos anuales Parcela
2.4.3Mantenimiento de pastos perennes Ha
2.4.4Elaboracion de henos TM
2.4.5Elaboracion de Ensilaje TM
2.5PASANTIA Y VISITAS
2.5.1Pasantia a Puno Viaje
2.5.2Visitas guiadas Visita
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PROGRAMACION PRINCIPAL AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
PART DESCRIPCION
UNID METRADO UNITAR C.PARCIAL MTDO COSTO METDO COSTO MTDO COSTO
INSTALACIONES DEMOSTRATIVA /
2.6 ENSEÑANZA
2.6.1Construccion de establos Modulo
2.6.2Construccion de cobertizo Modulo
2.6.3Constriccion de posta veterinaria Modulo
2.6.4Instalacion de henil Modulo
2.6.5Instalacion de ensilado Modulo
2.6.6Instalacion de Cercos Modulo
2.7IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO
2.7.1Equipamiento para PATs Equipo
2.7.2Botiquin veterinario Kit
2.7.3Equipo para inseminacion artificial Equipo
2.7.4Equipo paa manejo y sanidad Equipo
2.7.5Implementacion de posta veterinaria Modulo
2.7.6Instlacion de planta de nitrogeno Modulo
3.00 TRANSFORMACION PRIMARIA
3.1Asistencia Tecnica en lacteos Mes
3.1Capacitacion especializada en lacteos Curso - Tall
3.1Capacitacion a productores en lacteos Charla
3.1Instalacion de planta de derivados Modulo
4.00 FORTALECIMIENTO DE ASOCIATIVIDAD
4.1Constitucion de Asociacion Organizacion
4.2Capacitacion en Gestion Empresarial Charla
5.00 ARTICULACION AL MERCADO
5.1Promocion de las Ferias Evento
5.2Rueda de Negocios Evento
5.3Capacitacion en Agronegocios Charla
5.4Difusion Radial Spot
Difusion Televisiva Spot
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL