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cultura del
Control
Un enfoque hacia la prevención
Reunión Nivel Institucional – Evaluación a la Gestión por Dependencias
2019
El Sistema de Control Interno*
Liderazgo Estratégico
Evaluación y seguimiento
Evaluación y
Seguimiento
Otro
Unidad de Medida
(Producto Esperado)
Evidencias
ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
Los lineamientos establecen las directrices para la evaluación de la vigencia 2019 y subsecuentes y
a partir de estas, la prestación de asesoría, acompañamiento, seguimiento y evaluación que la
Oficina de Control Interno (OCI) realiza en desarrollo de los roles de “Enfoque hacia la
prevención” y de “Evaluación y Seguimiento” establecidos en el Decreto 648 de 2017.
Se espera un fuerte compromiso por parte de cada uno de los directivos, gerentes públicos, líderes
de proceso, supervisores, servidores públicos y todos los responsables de las líneas defensa que
enmarca el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de lograr el aseguramiento de los
procesos de la Entidad.
Cordial saludo,
ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: Fernando Jenaro Delgado Acevedo - Profesional Especializado – Oficinade Conrtol Interno
• Carácter Institucional
• Relevantes
• Confiables / auténticas
• Verificables
• Sin prejuicios
• Legibles
• Concordantes
Todas las evidencias subidas y que reposen en el portafolio definido deben cumplir con la
totalidad de las características anotadas.
Para la evaluación objetiva, las evidencias de carácter institucional se constituyen en documentos que dan garantía del ejercicio de
aseguramiento del SCI, por lo que a los responsables de las líneas de defensa señaladas en el cuadro ACTUACIONES DEL MODELO
DE LÍNEAS ESTRATÉGICA Y DE DEFENSA, les corresponde respaldar con la firma de los documentos, informes y/o reportes, las
acciones de monitoreo, seguimiento y la práctica del control de las actuaciones a cargo; por esta razón, la firma, se constituye en
el mecanismo de autocontrol y por lo tanto, criterio de calificación, al igual que las fechas, nombres o títulos de informes.
Texto y registro
fotográfico
Firma
Nombres completos
Cargo
Actas de Reunión
Oficios / informes
Cumplimiento
de la gestión
de planeación
operativa POA
¡ Debo cumplir las metas del POA con base en el tipo de meta, unidad de medida
y cantidad formulada !!!
… y quién reporta ?
Respuestas a PQRS
1ª. Línea de Defensa
Reporte de Oportunidad y de
cumplimiento (OSC – OAP)
2ª. Línea de Defensa Evaluación
3ª. Línea de Defensa
4. Los ajustes a los nombres de las evidencias subidas al repositorio y que requieran
ajuste deben registrar el mismo nombre inicial. Ejemplo: ACTA_01; la nueva debe ser
ACTA_01 y no ACTA01.
Primer Evidencias
Trimestre Primer
Actividad 01 Periodo
Cuarto Evidencias
Trimestre Cuarto
Periodo
Calificación 50:
La carpeta cuenta, con soportes pendientes de verificar la
información de la gestión realizada, en calidad y cantidad
ejecutada. Los soportes contenidos en el portafolio dan
parcialmente información de la gestión realizada, en calidad
y cantidad ejecutada.
Calificación 100:
Los soportes contenidos en el portafolio de evidencias,
brindan información real, precisa, concreta y veraz de la
gestión realizada, en calidad y cantidad ejecutada. Las
actividades realizadas guardan coherencia con el POA,
legitimidad, veracidad y calidad con los demás factores del
documento, informe, actividad o taller que los soporta