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“MINERÍA DEL DINERO”

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE MINERÍA Y


MINERALES
“Extracción de valor a gran escala”

Gerald Whittle
BEcon, Grad Dip Fin, MAusIMM

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Sesión 1
Introducción

“Minería del Dinero”


Derechos de Autor: Gerald Whittle, Whittle Consulting Pty Ltd, 2011

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Presentación

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Facebook
:: Hijo Amante de
Esposo
Padre la vida al
Piloto de aire libre
Conductor lancha a
de motor
Fotógrafo vehículos Guitarrista
todo terreno Viajero

Buzo Yudoca
Gerald Whittle
Experiencia Director Gestor del
laboral: Analista Financiero Cambio
Organizacional
Contador Empresario
Gerente Director
Líder de
Personalidad: Proyectos

Instigador Agente de Pensador Persona


Abogado
Cambio Lateral Arriesgada
Whittle Consulting
• Negocio familiar - Jeff, Ruth y Gerald Whittle
• Localizado en Melbourne Australia
• Con filiales en Sudáfrica y Canadá
• Opera a nivel mundial
• Ofrece “Optimización de la Empresa”, un enfoque integral de
extracción del máximo valor desde un negocio minero.

Acerca de nosotros
• Somos apasionados por mejorar los resultados económicos
• No le tememos a los desafíos del “status quo”
• Estamos cambiando la manera de pensar de los gerentes
• Estamos mostrando las fallas de los paradigmas
• Estamos terminando con muchas “vacas sagradas”

¡Todo empieza con una filosofía!


“Minería del Dinero” 5
La Evolución de la Optimización Whittle
La Optimización de la empresa es la culminación de 27 años de
desarrollo por Jeff Whittle
La Programación Whittle (Gemcom desde 2001)
1984 – Whittle “Tres-D” optimización del tajo (Lerchs-Grossman 1965)
1986 – Whittle “Four-D” tajos anidados, programación básica
1988 – Whittle “Four-X” análisis avanzado
1995 – “Opti-cut” Ley mínima de corte y apilamiento (Ken Lane 1988)
1998 – “Milawa” algoritmo de programación de mina
Whittle Consulting Pty Ltd
1999 – “Z3” Programador de combinación de tajos múltiples
2003 – “Prober A” tajo múltiple, procesamiento, productos
2006 – “Prober B” el “Optimizador Global”
2008 – “Prober 64 bit”, dimensiones ilimitadas, capital
2009 – “Optimización de la Empresa”, optimización de la cadena de valor
completa
2010 – “Optimización de la Empresa“ “Prober C”, modelación y flexibilidad
mejorada

“El software de optimización de mina más poderoso existente”


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¡El Software ya no es un factor limitante!
La Sociedad Ausenco/Whittle Consulting
Habilidades y experiencia en operaciones, ingeniería y
planificación comercial, respaldada por la más reciente
optimización de la tecnología y de las habilidades
Nuestra Misión: Implementación rápida de la optimización de la
empresa a nivel mundial a través de servicios
La Sociedad Gemcom/Whittle Consulting
Habilidades y Experiencia en desarrollo e implementación para
el mejoramiento de los negocios, respaldadas por la más
reciente optimización de la tecnología y las habilidades.
Nuestra Misión: Implementación rápida de la optimización de la
empresa a nivel a mundial a través de herramientas de software
y capacitación

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Introducción

Objetivos

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Mis objetivos
• Mejorar su concepción de Optimización
• Cambiar para siempre la manera en la que usted mira a su
negocio
• Crear optimización para líderes: informados y
convincentes
• Permitirle adoptar medidas de cambio en los
resultados económicos de su empresa

… ¡y divertirse! 
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Simplicidad 11
Alto rendimiento 12
¡Si desea la vida fácil, se encuentra en el lugar equivocado!
Evolución

Minería: miles de años


Computadoras: desde1950
Optimización minera: 27 años
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Introducción

Objetivos

Participación

Libros de trabajo
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Agenda Día 1
8:00 Inscripción y café
8:25 Palabras de Apertura
8:30 1. Introducción
10:00 Café
10:15 2. Mecanismos de Optimización – Pasos del 1 al 6
12:00 Almuerzo
12:45 3. Mecanismos de Optimización Pasos del 7 al 10
14:30 Café
14:45 4. Optimización de Portafolios de Inversión
15:30 5. Riesgos e Incertidumbres. Paso 11
16:15 Debate/Preguntas
16:30 Fin del Día 1

15
Agenda Día 2
8:00 Café
8:25 Palabras de Apertura
8:30 6. Subterráneo
10:00 Café
10:15 7. Elaboración de Modelos de Costos
11:15 8. Técnicas de Optimización de Modelos
12:00 Almuerzo
12:45 9. Restricciones y cuellos de botella
14:30 Café
14:45 10. Variaciones de los casos
15:30 11. Desarrollo de una capacidad de Minería del
Dinero
16:15 Debate y Evaluación del curso
16:30 Fin del Curso

16
El Marco de planificación

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¿Por qué Optimización Simultánea?
Áreas de Departamentos Director General
RR.HH. Finanzas

Geología Mina Procesamiento Marketing

Director General
Divisional Silos

Área 1 Área 2 División A División B

Para simplificar el proceso de planeamiento :


• muchas decisiones son fijas; pero deben ser dinámicas
• mucha decisiones se toman precipitadamente, antes de analizar las opciones
• Se establecen los objetivos en base a las áreas, los que a menudo son equivocados

La Optimización de la Empresa supera el desafío analítico


Valor

valor

19
Estable

valor

20
Inestable

valor

21
Toma de decisiones múltiples

22
Toma de decisiones múltiples

23
Un punto sin una curva

valor

24
“Optimización de
Empresas”
Filosofía – ¿Cómo define/crea usted un valor económico?
¿Reservas, metales producidos, posición de costos, uso, consistencia,
flujo de efectivo, ciclo de vida de la mina, retorno sobre el capital
invertido, costo por onza/libra?

Metodología – elaboración del modelo de impacto económico


de materiales, actividades, procesos, alternativas.
Creación del Modelo Operativo, Elaboración de Costos Basados en
Actividades, Geometalurgia, Teoría de las Restricciones.

Software – 27 años de desarrollo


Filosofía de la “Minería del
Dinero”
¡Es una mina de dinero!
Medio Ambiente, seguridad, sustento, capital, recursos naturales de los países.
Las suposiciones operacionales, de precios y costos son críticas.

El dinero tiene un valor en el tiempo. ¡Lo


queremos ahora!
Coste de oportunidad, riesgo.

¡Los cuellos de botella en el sistema evitan


que lo obtengamos ahora mismo!
Necesitamos estudiarlos y comprenderlos. Teoría de las restricciones
Ejemplos recientes
¿5% - 35% VPN?

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¿Qué haría su empresa con un dinero extra
de mil millones de dólares en los próximos 3
años?
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¿Qué le brinda esto como Junta Directiva?

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Valor Presente Neto (VPN)

• Refleja el valor tiempo del dinero


• Descontar los flujos de caja a futuro
• Factor de descuento= coste de oportunidad +
riesgo
• Dividir los flujos de caja a futuro entre (1+d)^t
– d = Factor de descuento %
– t = tiempo
Flujo de caja 1
Proyecto A @ 10% de la tasa de descuento
600 $

400 $

200 $

Flujo de fondos
Millón $

0$ Flujo de Fondos descontado y acumulado


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fondos acumulados

-200 $

-400 $

-600 $

Año

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Flujo de
-500 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 500 $
Caja

10% Desc. 1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358 2,594

FGD -500 $ 91 $ 83 $ 75 $ 68 $ 62 $ 56 $ 51 $ 47 $ 42 $ 39 $ 114 $


31
VPN= 114 $
Flujo de caja 2
Proyecto B @ 10% de la tasa de descuento
600 $

400 $

200 $

Flujo de Fondos
Millón $

0$ Flujo de Fondos descontado y acumulado


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fondos acumulados

-200 $

-400 $

-600 $

Año

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Flujo de
-500 $ 160 $ 150 $ 140 $ 130 $ 120 $ 110 $ 90 $ 80 $ 70 $ 60 $ 500 $
Caja
10% Desc. 1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 1,611 1,772 1,949 2,144 2,358 2,594

FGD -500 $ 136 $ 116 $ 98 $ 82 $ 68 $ 51 $ 41 $ 33 $ 25 $ 19 $ 169 $

32
VPN= 169 $
Flujo de caja 3
Proyecto B @ 20% de la tasa de descuento
600 $

400 $

200 $
Millón $

Flujo de Fondos
0$ Flujo de Fondos descontado y acumulado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fondos acumulados

-200 $

-400 $

-600 $
Año

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Flujo de
-500 $ 160 $ 150 $ 140 $ 130 $ 120 $ 110 $ 90 $ 80 $ 70 $ 60 $ 500 $
Caja
20% Desc. 1,000 1,200 1,440 1,728 2,074 2,488 2,986 3,583 4,300 5,160 6,192

FGD -500 $ 125 $ 97 $ 75 $ 58 $ 44 $ 30 $ 22 $ 16 $ 12 $ 8 $ -12 $


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VPN= -12 $
Tasa de descuento

Libre de Riesgo % + Prima por Riesgos


O
Costo promedio ponderado del capital
(Weighted average cost of capital, WACC)

34
Valor Presente Neto
Pros Contras

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10 Pasos de optimización
6

1 2 3 4 5 7 8 9

10

0. Caso Manual 6. Optimización integrada/simultánea


1. Optimización del tajo 7. Calibración de plantas
2. Optimización de fases 8. Gama de productos y
especificaciones
3. Programación minera
9. Logística
4. Ley mínima de corte
10.Capital
5. Apilamiento

Realizado consecutivamente para el ejemplo. Finalmente realizado 36


simultáneamente