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DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA HOSPITALARIA
2015

Lina Viviana Sanabria Villamizar


Directora
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
INGRESOS

VENTAS ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO TOTAL

AÑO 2014 $ 4,724,800 $ 3,207,482 $ 5,645,247 $ 1,776,954 $ 8,188,849 $ 3,117,839 $ 4,037,917 $ 4,281,199 $ 34,980,287

AÑO 2015 $ 1,010,000 $ 10,692,056 $ 14,983,000 $ 4,370,500 $ 5,675,171 $ 509,000 $ 18,336,900 $ 5,712,500 $ 61,289,127
COSTOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE 2015
CUENTAS DE MAYOR VARIACIÓN

• A corte de Septiembre de 2015 la ejecución de costos y gastos presenta un


porcentaje de cumplimiento del 73% acumulado respecto al presupuesto
general.

• Nómina Administrativa con un porcentaje de cumplimiento del 86%, producto de


las bonificaciones del Diplomado UMB-FCV y la bonificación salarial temporal
del Profesional de Activos Fijos

• Gastos administrativos variables con un porcentaje de cumplimiento del 46%


incrementado por los viáticos del personal en el servicio Porto Azul (incluidos en
la facturación)
COMERCIAL
COMERCIAL

• Incremento de ventas de servicios de calibración y mantenimiento.


COMERCIAL
• Servicios realizados por segunda vez a clientes que en el año 2014
contrataron nuestros servicios: Hospital Regional García Rovira,
Colmédica IPS.
• Ingreso de nuevos clientes para el año 2015: Ismocol, Asistencia Médica
– AME, Clínica Portoazul.

VENTAS ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEP TOTAL

AÑO 2014 $ 4,724,800 $ 3,207,482 $ 5,645,247 $ 1,776,954 $ 8,188,849 $ 3,117,839 $ 4,037,917 $ 4,281,199 $ 653,068 $ 34,980,287

AÑO 2015 $ 1,010,000 $ 10,692,056 $ 14,983,000 $ 4,370,500 $ 5,675,171 $ 509,000 $ 18,336,900 $ 6,626,500 $ 873,500 $ 63,076,627

Total Ventas Octubre: $111.755.127


DISEÑO Y DESARROLLO
DE PRODUCTO
CONCESIÓN PATENTE DE INVENCIÓN

"CAZOLETA CON
CONTROL DE LA
FRACCIÓN INSPIRADA
DE OXIGENO"
CONTROLIZER

29/10/2013 – 29/10/2033
Resultados Obtenidos.

Registro INVIMA para:


Resultados Obtenidos.

Ahorro en Nomina D&D: Proyectos en Curso

NOMINA D&D RECURSOS SupraTube MSV SC


N° Cargo FCV FixTraq TeleVGA
1 Jefe RAVANS INNotorio
$
3 Ing. Electrónicos Triburter Controlizer
15.145.000
2 Diseñadores Ind. Llamado Enfermería MSV F.Card.

Ahorro mensual: $ 6.652.526=


Ahorro a 13 Dic 15: $ 53.220.206=
PROYECTOS EN CURSO

MSV Falla Cardiaca


Supratube Timbres

Innotorio

Fix Traq
Tele VGA RAVANS
INGENIERÍA CLÍNICA
INGENIERÍA CLÍNICA CORPORATIVA

• Desarrollo Manual de Gestión de la Tecnología Biomédica


• Elaboración de 160 Fichas Técnicas
• Reuniones periódicas con proveedores de equipos biomédicos que
requieren preinstalaciones. (Cx, Esterilización, Imág. Diagnósticas)
• Apoyo al área de Diseño y Construcción en cuanto a normatividad y
referenciación.
• Planeación de actividades para la recepción, almacenamiento, instalación
y puesta en marcha de equipo biomédico.
• Preparación estándar habilitación Dotación y Mantenimiento
• Soporte Técnico IC – Santa Marta
INGENIERÍA CLÍNICA HIC
EQUIPOS BIOMÉDICOS ETAPA 0

TOTAL 194 TOTAL EQUIPOS 161


EQUIPOS 161 EQUIPOS ADQUIRIDOS 38
INSTRUMENTAL 33 FATANTE 123

Equipos Etapa 0 Equipos Adquiridos

TOTAL EQUIPOS 161 TOTAL EQUIPOS 161


REALIZADAS 38 ENTREGADOS DIGITAL 6
FALTANTE ADQUIRIDOS 0 PENDIENTES ADQUIRIDOS 32
FALTANTE NO ADQUIRIDOS 123 PENDIENTES NO ADQUIRIDOS 123

Hojas de Vida Manuales


VALIDACIÓN Y METROLOGÍA
VALIDACIÓN Y METROLOGÍA

Crecimiento Constante y positivo


PRODUCCIÓN

OP Descripción Cantidad Fecha Fecha Fecha Avance Falta


Inicio Ejecución Programada
503 y 502 UCIM 15 13/5/2015 15/10/2015 15/10/2015 100% Entregado
Monitoría
1400 y 1
Telemetría
ICSM
512,513 y UCIM 1300 70 02/7/2015 Actualidad 01/12/2015 30% Llegada
514 (aluminio) estructuras
HIC de aluminio
y cajas
481, 482, MSV Sign 15 27/7/2015 Actualidad 15/12/2015 30% Compras
483, 515, Care de Materia
516 y 517 Prima
Llamados 130 15/09/201 Actualidad 20/11/2015 10% Compras
Enfermería 5 de Materia
HIC prima
Tarjetas 20/10/201 Actualidad 20/12/2015 0% En
Backup 5 Planeación
INGENIERÍA HOSPITALARIA
CTE – ING. HOSPITALARIA

• Cambio de transferencia en Subestación Eléctrica.


• Obras civiles de pintura en los servicios de Banco de Tejidos,
Planta de Producción, Central de Mezclas y Esterilización.
• Sustentación ante el INVIMA del proceso de Ing. Hospitalaria y
Clínica para la recertificación en BPM del servicio de Banco de
Tejidos.
• Instalación, adecuaciones eléctricas (Transformador 440v) y
puesta en funcionamiento Autoclave BMT.
• Instalación del sistema de riego en el área de depósito de cilindros
y de funcionamiento del suministro de óxido de etileno.
• Adecuaciones eléctricas para instalaciones de equipos en Demo
del área de Esterilización.
• Cambio de compresores en sistema de chiller de aire
acondicionado.
• Obra civil techo de farmacia y adecuaciones cuarto de residuos
general.
CTE – ING. HOSPITALARIA

• Proyecto de Fabricación y montaje de líneas de vida: etapa de diseño


y fabricación terminada. Inicia etapa de instalación 22 de septiembre.

PENDIENTES POR SOLUCIONAR:


• Legalización del servicio de acueducto del CTE ante el AMB,
presupuesto $77.000.000 (construcción red externa, suministro e
instalación cuarto de bombas, aprobación proyecto hidráulico, pruebas
de sanitización, legalización del medidor)
Centro de Suministros Hospitalarios CSH

• Recepción del área y elaboración del Plan de Mtto de infraestructura.


• Instalación de elementos de seguridad, higiene y carteles de información.
• Pintura del piso de los cuartos de reciclaje y delimitación zona de
descargue.
• Acompañamiento en la visita del INVIMA para la aprobación de los
conceptos técnicos que certifican el área con el CCAA.
Ingeniería Hospitalaria Corporativa

Actividades en Desarrollo

• Inventario de los componentes y equipos de cada sistema crítico.


• Lectura del contrato con el proveedor o contratista para conocer
compromisos por parte de los mismos.
• Alcance de las funciones de instalación y mtto. Preventivo.
• Revisión de las fechas y cláusulas de garantías.
• Compendio de información de fichas técnicas, manuales y cronogramas
en el servidor Artemisa.
• Utilización del aplicativo de mtto HIC en la intranet, para iniciar el
proceso de creación de Hojas de vida de los equipos.
• Planeación para entregar a Sub-Gerencia Administrativa y Financiera del
HIC el proceso de Ingeniería Hospitalaria con toda la información
necesaria para su funcionamiento.
ACTIVOS FIJOS
Resumen del Proceso

• Revisión y recepción del proceso en conjunto con Carlos Manuel Ruiz – Jefe de Logística
FCV
• Construcción de las Políticas de Gestión de Activos Fijos – FCV e integración de la Política
Contable para adopción de NIIF en la FCV
• Desarrollo del Manual de Gestión de Activos Fijos
• Revisión en conjunto con la Dir. Financiera de los criterios para reconocimiento de
Propiedad, Planta y Equipo en la FCV (Activo Fijo > 50 UVT)
• Construcción del Catálogo de Activos Fijos con los Grupos, Subgrupos, Productos y sus
respectivas vidas útiles para NIIF.
• Suministro de información referente a Activos Fijos para la construcción del Estado de
Situación Financiera de Apertura ESFA a presentarse a la Supersalud, según NIIF
Movimientos de Activos Fijos

Asignación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
COMPRA ACTIVO $ 237,127,406 $ 341,853,315 $ 30,658,118 $ 243,804,538 $ 548,340,663 $ 194,483,841 $ 334,471,045 $ 207,545,191 $ 107,610,683
INVENTARIO INICIAL $ 16,366,500
COMPRA BIENES DEVOLUTIVOS $ 9,646,899 $ 44,944,833 $ 65,240,815 $ 19,584,142 $ 93,144,097 $ 6,534,893 $ 219,238,894 $ 27,255,271 $ 29,856,227
ACTIVO DEVOLUTIVO PH $ 1,658,800 $ 606,680 $ 752,840 $ 811,884
COMODATOS $ 200,877,800 $ 10,216,600 $ 181,509,400 $ 176,218,756 $ 176,218,756
DONACION $ 3,500,086
BIENES EN CUSTODIA $ 1,614,123

Asignación Total
COMPRA ACTIVO $ 2,245,894,801
INVENTARIO INICIAL $ 16,366,500
COMPRA BIENES DEVOLUTIVOS $ 515,446,072
ACTIVO DEVOLUTIVO PH $ 3,830,204
COMODATOS $ 568,822,556
DONACION $ 3,500,086
BIENES EN CUSTODIA $ 1,614,123
Inventarios de Activos Fijos - 2015

• Resultados de inventario realizado en el mes de Septiembre en el CTE


Ubicaciones 45
Sin Novedad 29 (64%)
Ubicaciones Pendientes 16 (36%)
Activos 3129
Encontrados 3050 (97,41%)
Pendientes 79 (2,59%)

Activos No Encontrados Costo

Activos sin justificación 61 $ 7,721,440.63


Activos justificados con
Acta de Baja
18 $ 170,856.30

Total 79 $ 7,892,296.93
Inventarios de Activos Fijos - 2015

• Resultados de inventario realizado en el mes de Octubre en el CTE con corte a


16/10/2015

Ubicaciones 18
Sin Novedad 3 (17%)
Ubicaciones Pendientes 15 (86%)
Activos 2591 /
Encontrados 2021 (81%)
Pendientes 570 (19%)
INDICADORES DE GESTIÓN
Indicadores de Gestión

Valor Valor
INDICADOR Meta Valor Estandar Frecuencia
Critico Acumulado
Cumplimiento programa de mantenimiento preventivo
95 85,1 94,9 85 Mensual 100,72
equipos Biomedicos.
Cumplimiento programa de mantenimiento preventivo
100 80,1 99,9 80 Mensual 92,33
de planta fisica y equipos de apoyo.
Cumplimiento plan anual de metrologia de equipos
100 90,1 99,9 90 Trimestral 74,77
Biomedicos.
Mantenimiento correctivo equipos biomedicos 25 25,1 29,9 30 Mensual 3,85

Mantenimiento correctivo de planta fisica y equipos de


25 25,1 29,9 30 Mensual 25
apoyo
Oportunidad de mantenimiento de equipo biomedico.
90 70,1 89,9 70 Trimestral 98,09
Oportunidad de mantenimiento de infraestructura y
Oportunidad de mantenimiento de planta fisica y equipo
3 3,1 4,9 5 Trimestral 3
de apoyo
Nivel de Satisfacción del laboratorio de validacion y
80 70,1 79,9 70 Semestral 86
metrologia
Nivel de Satisfacción del cliente Ingenieria Hospitalaria 80 70,1 79,9 70 Semestral 87

Nivel de Satisfacción del cliente Clinica 90 70,1 89,9 70 Semestral 88

Porcentaje de Ajuste por No Encontrados a Inventarios


5 5,1 5,9 6 Anual 2,59
de Activos Fijos
GRACIAS !!!

linasanabria@fcv.org