Departamento de Compras

Jefe de
Compras
Irismar Monasterio
Asistente
Adm. Compras
Diseñador Luis Collado
Grafico
Karelis Ojeda

Comprador Comprador Comprador Comprador

Esther Rojas Mariana Lozada
 Contenido
 Definición de Compras
 Objetivos y Funciones del Departamento de Compra
 Ciclo de Compra
 Proceso de Compra Producto Nuevo
 Codificación de Materiales
 Tipos de Materiales: Unidades y Presentaciones
 Recepción del material
 Productos con PMVP
 Garantías y Centros de Servicios
Definición de Compras
Definición de Compras
Es la acción de obtener un
producto o servicio de la
calidad adecuada, al precio
correcto, en el tiempo justo
y en el lugar preciso.

Las empresas suelen contar con un Departamento de Compras, que se

responsabiliza de adquirir todo lo necesario para que la empresa opere con
normalidad. Debe tomar decisiones en función del precio, la calidad y la
funcionalidad, deberá almacenar lo que compre para luego proveerlo al área
que lo necesite.
 Objetivos del Departamento de Compra

 Comprar los materiales para los propósitos buscado

 Tener los materiales disponibles en el tiempo que son requeridos.
 Asegurar la cantidad de materiales indispensables
 Procurar materiales al precio mas bajo posible, compatible con la calidad.
 Anticipar alteraciones en precios, por diferencias en las cotizaciones monetarias,
inflación o escases.
 Hacer el seguimiento del flujo de las órdenes de compras coladas.
 Que es un estudio de Mercado?

Es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta

del mercado ante un producto en cuanto a: Target (demanda)
proveedores, y competencia (oferta).

Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los

canales de distribución.
 Proceso de Compra
 Costo producto
 Precio Competencia
 Margen de Comercialización

Identificar el Contactar al Estudio De Mercado

PRODUCTO Proveedor

 Codificación del producto

 Orden de Compra
 Recepción Compra Factibilidad
 Almacenamiento
 Diseño

Comportamiento Post
Venta Compra
 Codificación de Materiales

Todo articulo debe tener un nombre y un

numero que sirva de identificación unificada en los
departamentos de compras , ventas, almacenes,
control de inventarios ,procesamiento de datos y
contabilidad .

Existen dos codificaciones ,la cual se distingue como: la del

proveedor y la de la compañía que compra y vende. La
codificación del proveedor sirve para usarla en las ordenes de
compra ,la interna para identificar cada articulo por su nombre y
numero en los almacenes, así como también para los
departamentos que lo usan, consumen ,registran y venden .
 Sistema de codificación
Herramienta Aceitera Correlativo
Manual

00 - 001 - 002

Familia del Producto Sub- Grupo Numero Progresivo

Aceitera Metálica
• 00-001-002
• Exxel
 Sub-
Familia de Productos
grupo
Herramientas Manuales
00 041
Herramientas Eléctricas 01-001 Aspiradora
01 010 01-002 Atornilladores
Agricultura y Jardín 01-003 Compresores y Acc
02 024 01-004 Esmeriles
Electricidad e iluminación
03 019 01-005 Herramientas Dremell
Plomería y Grifería 01-006 Generadores
04 024 01-007 Maquinas de Soldar
Cerrajería 01-008 Pulidora y Lijadora
05 026
01-009 Taladros
Alambres y Clavos
06 012 01-010 Tronzadora y Sierras
Seguridad Industrial y
Automotriz 07 023
Construcción
08 019
Misceláneos
09 024
Es importante que el nombre dado a los artículos se conozca en
todo el negocio.

Algunos materiales deben marcarse en el área de recepción con

el numero dado en la codificación interna para
evitar confusiones en el almacenamiento y en la entrega del
solicitante
 Presentación y Unidades
Presentaciones:

00-023-001 Juego de 10 Llaves Hexagonal Allen Exxel

00-005-142 Kit P/Pintar 3 Pza Band.Gde.Amar.Radiant

Unidades:
00-032-007 Grapa Redonda P/Cable 6mm (Und=Paqx100)
07-002-131 Bota G/Beige Corta 21 al 26 (Und=Cjax12)
03-001-029 Amarra Cable 3"/2.5MM Bco(Und=Paqx100)
00-004-015 Broca P/Remache 3/16" Exxel(Und=10pza)
 Proceso de Recepción de Materiales
 Recepcionar y verificar la mercancía (Almacén)
 Revisión técnica con el solicitante de compra
 Validación de códigos (Nro. Pza. fabricante)
 Rechazar Inconsistencias
 Informar del proceso (Compras)

La calidad del producto final depende en gran medida del proceso de

recepción.

Proceso para auditar un producto

 Por defecto o mal funcionamiento

 Por devoluciones recurrentes de los clientes
 Baja rotación
 PMVP
Notas Importante:
 Notificar al cliente del margen a
trabajar
 En caso de devoluciones, los
productos que apliquen garantía
debe venir en las condiciones
iniciales de la venta.
 Garantías o Devoluciones

 Nro. Lote
 Fecha De Vencimiento
 Foto del producto
 Breve descripción defecto
 Productos con sello de garantía
Catálogo Digital
 Catálogo
• Esta Clasificado por Familia y orden alfabético.
• Posee una numeración única (Nuevo Cambio)
• Las actualización están realizadas por familia y por orden
alfabéticos.
• Las actualizaciones poseen numeración propia de cada grupo y
van después del principal.
• Es responsabilidad de RV mantener en orden el catalogo.
• Puede solicitar reemplazo de hoja por desgaste.
• Los productos nuevos son manejados de forma digital y
posteriormente son incorporados al catalogo.
• Los envíos se realizan los jueves de todas las semanas
 Esther Rojas
Irismar Monasterio
0414-5985244
0243-2373580
imonasterio@inversioneslafuente.com.ve