Grupo para la construcción del PETI Estrategia de la Entidad

Área Nombre de las personas Función

Garantizar que las acciones y
Misión de la
Jefe de Planeación: Integrante del Grupo mejoras propuestas estén alineadas entidad
Planeación de trabajo de Arquitectura Empresarial con el Plan estratégico
Institucional
Visión de la
Líder de la implementación de Gobierno Orientar a las áreas en la entidad
Tecnologías de la Digital, Líder Estratégico de TI y
Responsable de Seguridad y Privacidad de
definición de las acciones de Objetivos y metas de la entidad
Información
la Información mejora.
Objetivo Meta
Definir las oportunidades de
Líderes de las áreas funcionales y de los
Áreas Misionales procesos de la entidad
mejora y posibles soluciones a ID Nombre ID Nombre Medición actual
cada una
Líderes del proceso de atención al Definir las necesidades de los
Atención al Ciudadano ciudadano o de áreas de atención al usuarios de la entidad y posibles
ciudadano soluciones a cada una
Secretaría General Líder del proceso de gestión financiera o Identificar el presupuesto que se
(Financiera) del área financiera debe asignar para cada acción.
Responsable Institucional de la Política
de Gobierno Digital: es el representante Coordinar, hacer seguimiento y
Secretaría General
legal y es el responsable de coordinar, verificación de la implementación
(Representante legal) hacer seguimiento y verificación de la de las acciones definidas
implementación de la Política.
Oficina de control Controlar y gestionar los riesgos
Líder de la oficina de control interno
interno asociados.
Velar por la adopción del modelo
Responsable de Seguridad y Privacidad de
Áreas de apoyo la Información
de Seguridad y Privacidad de la
Información
Área Nombre

Otros Participantes
Líderes de los procesos o áreas de la
Áreas de la entidad
entidad

Ficha de la Entidad Estrategia de TI

Nombre de la Misión de TI
Municipio
Entidad
Visión de TI
Presupuesto ejecutado Objetivos Metas
Orden o
en la última vigencia ID
Suborden
en toda la entidad Objetivos
ID Nombre ID Nombre Medición actual
entidad
asociados
Presupuesto de TI
Naturaleza
ejecutado última $###.###.###
Jurídica
vigencia

Fecha de última
actualización plan
Nivel dd/mm/aaaa
estratégico
institucional

Fecha de última
Tipo de
actualización plan dd/mm/aaaa
Vinculación
estratégico de TI

Representante
Legal
 Caracterización de Servicios
Servicios Variables Canales
Áreas # de Tiempo Nivel de

Canal 5
Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4

Canal 6
Canal 7
Canal 8
Nombre Descripc Costos solicitu
Nivel de # de
Nivel de
Nivel
Nivel de promedio riesgo
que Tipo de Ingresos satisfacc PQR de Servicio
ID del ión del último año
último des
ión del recibid
complejid
critici
valor al del ciclo de
en línea
particip usuario año último ad actual ciudadano del corrupci
Servicio servicio año
servicio as dad
servicio ón
an

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
 Modelo Operativo Modelo Operativo
Capacidades Modelo Operativo Capacidades Modelo Operativo
Capacidades Subcapacidades Proceso o Procedimiento Recursos Roles Capacidades Subcapacidades Proceso o Procedimiento Recursos Roles
ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre ID Nombre

Ej.
Gestionar Ej.
la Gestionar
C01 estrategi C08 servicios
a administr
instituci ativos
onal

Ej. Ej.
Gestionar Gestionar
C02 las C09 atención
comunicac a los
iones usuarios

Ej.Hacer
Ej.
seguimien
Gestionar C10
C03 to y
talento
control
humano

Gestionar
Ej. C11 certifica
C04 Gestionar dos
finanzas

Ej. Capacidad
Gestionar C12 misional
C05 los 2
servicios
jurídicos

Capacidad
Ej. C13 misional
Gestionar 3
seguridad
C06
de la
informaci
ón

Capacidad
C14 misional
Ej. 4
Gestionar
las
tecnologí
C07 as de la
Informaci
Capacidad
ón y las
C15 misional
comunicac
5
iones
 Ficha del Servicio Ficha del Servicio Ficha del Servicio

ID ID ID

Nombre del servicio Nombre del servicio Nombre del servicio

Descripción del Descripción del Descripción del

servicio servicio servicio

Áreas que participan Áreas que participan Áreas que participan

Tipo de usuario Ej. Ciudadano Tipo de usuario Ej. Ciudadano Tipo de usuario Ej. Ciudadano

Subcapacidades Subcapacidades Subcapacidades

Ej. C01.02 y C02.05 Ej. C01.02 y C02.05 Ej. C01.02 y C02.05
asociadas asociadas asociadas
Canales Canales Canales

Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac Caracterizac
Canales Ej. Todos
ión 2 ión 3 ión 4 ión 5
Canales Ej. Todos
ión 2 ión 3 ión 4 ión 5
Canales Ej. Todos
ión 2 ión 3 ión 4 ión 5

Canal 1 Canal 1 Canal 1

Canal 2 Canal 2 Canal 2
Canal 3 Canal 3 Canal 3
Canal 4 Canal 4 Canal 4
Canal 5 Canal 5 Canal 5
Telefónico Telefónico Telefónico
Presencial Presencial Presencial
GOV.CO GOV.CO GOV.CO
Variables Variables Variables
Nivel de Nivel de Nivel de
Ingresos último año Ingresos último año Ingresos último año
criticidad criticidad criticidad
Nivel de valor al Nivel de valor al Nivel de valor al
Costos último año Costos último año Costos último año
ciudadano ciudadano ciudadano
Tiempo promedio Tiempo promedio Tiempo promedio
# de solicitudes # de solicitudes # de solicitudes
del ciclo del del ciclo del del ciclo del
último año último año último año
servicio servicio servicio
Nivel de Nivel de Nivel de
Nivel de riesgo de Nivel de riesgo de Nivel de riesgo de
satisfacción del satisfacción del satisfacción del
corrupción corrupción corrupción
servicio servicio servicio
# de PQR recibidas # de PQR recibidas # de PQR recibidas
Servicio en línea Servicio en línea Servicio en línea
útlimo año útlimo año útlimo año
Nivel de complejidad Nivel de complejidad Nivel de complejidad
Costo al ciudadano Costo al ciudadano Costo al ciudadano
actual actual actual
Interoperabilidad Interoperabilidad Interoperabilidad

Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de

Información Información Información
Entidad pública información Información Entidad pública información Información Entidad pública información Información
intercambiada intercambiada intercambiada
origen destino origen destino origen destino
 FACTORES EXTERNOS
Habilitadores Barreras Políticos Económicos Sociales Tecnológicos
ID ID
Fortalezas Debilidades Factor
ID NORMATIVIDAD
Factor NORMATIVIDAD Factor
ID NORMATIVIDAD
Factor NORMATIVIDAD
ASOCIADA ASOCIADA
ASOCIADA ASOCIADA

¿Cuáles son las ventajas de la ¿Qué puede mejorar la entidad en temas

Origen Interno

entidad en temas de TI? de TI?

¿Qué recursos tiene la entidad en ¿Qué recursos hacen falta en temas de
temas de TI que no tienen otras TI?
entidades? ¿Qué capacidades hacen falta en la
¿Qué sabe hacer la entidad muy bien entidad en temas de TI?
en temas de TI? ¿Qué consideran los usuarios que
¿Qué reconocimiento tiene la debemos mejorar en temas de TI?
entidad en temas de TI?

Oportunidades Amenazas
Origen Externo

¿Qué cambios externos en temas de TI

¿Qué oportunidades existen para
pueden afectar la prestación de los
aprovechar al máximo las fortalezas
servicios de la entidad?
de la entidad en temas de TI?
¿Qué factores externos pueden generar
¿Qué apoyo externo se podría
más debilidades?
utilizar para mejorar los servicios
¿Qué cambios externos en temas de TI
que ofrece la entidad y los temas
pueden afectar la prestación de los
de TI?
servicios de TI?

Marco Normativo

ID Número Año Descripción ID Capacidades o Servicios

impactados
N001

N002

N003

N004

N005

N006

N007

N008

N009

N010

N011

N012

N013

N014

N015

N016

N017

N018

N019

N020
 Catálogo de hallazgos
Id del Servicio /
Id Descripción del hallazgo Impacto Evidencia
Capacidad
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
 Catálogo de brechas Catálogo de iniciativas de transformación

Nombre elemento Proyecto Requiere

profundizar
(Capacidad, Acción Costo en Costo con
ID recurso,rol, proceso. [Crear, Tiempo estimado ejecució ID ID Metas Áreas Tiempo Fecha estimado Arquitectur
Servici Ej. Sistema misiona eliminar, estimado inversión n Nombre Servicios estratégica Involucrad total inicio inversió a ID
ID o xx) modificar] Descripción total total [SI, NO] ID Iniciativa asociadas Descripción Área Líder s as estimado estimada n total Empresarial Brechas
B001 IT001
IT002
B002
IT003
B003
IT004
B004
IT005
B005
IT006
B006
IT007
B007 IT008
B008 IT009
B009 IT010

B010 IT011

B011 IT012
IT013
B012
IT014
B013
IT015
B014
IT016
B015
IT017
B016 IT018
B017 IT019
B018 IT020
B019
Catálogo de iniciativas de Planes de la Política de Gobierno Digital
B020 Costo
B021 estimad
Tiempo Fecha o
B022 Nombre Plan ID ID Metas Áreas total inicio inversi
B023 Iniciat asociad Servicios Descripci Área estratég Involucra estimad estimad ón
ID iva o asociados ón Líder icas das o a total Brechas
B024 IPGD001
B025 IPGD002
B026 IPGD003
IPGD004
B027
IPGD005
B028
IPGD006
B029 IPGD007
B030 IPGD008
B031 IPGD009
B032 IPGD010
IPGD011
B033
IPGD012
B034
IPGD013
B035 IPGD014
B036 IPGD015
B037 IPGD016
B038 IPGD017
IPGD018
B039
IPGD019
B040
IPGD020
 Catálogo de gastos sobre la operación Grupo de
Descripción Características
ID interés
Capacidade
s
asociadas Costo Fecha
o ID ID Meta de Áreas Tiempo estimado inicio
Nombr Servicio TI Descripció Involucra total inversión estimad
ID e asociado asociada n das estimado total a
GO-001
GO-002
GO-003
GO-004
GO-005
GO-006
GO-007
GO-008
GO-009
GO-010
GO-011
GO-012
Grupo de Responsabl Frecuenci
GO-013 Mensaje Canal Formato
interés e a
GO-014
GO-015
GO-016

Plan de comunicación del PETI

GO-017
GO-018
GO-019
GO-020
GO-021
GO-022
GO-023
GO-024
GO-025
GO-026
GO-027
GO-028
GO-029
GO-030