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Calculo de la tasa de crecimiento anual - Distrito de

Independencia
AÑO Pa t P Pa.t r r.t
r
(Censo) (hab.) (años) Pf-Pa P/Pa.t
1993 47614
14 15239 666596 0.0229 0.320 0.022
2007 62853
10 13235 628530 0.0211 0.211
2017 76088 Tasa de crecimiento igual
a 2.2%
Vivienda
TOTAL 24 0.531 Periodo Año Población
s
Fuente: Censo INEI.
0 2019 360 72
1 2020 410 82
2 2021 428 86
3 2022 437 87
4 2023 446 89
5 2024 455 91
6 2025 464 93
7 2026 473 95
8 2027 482 96
9 2028 491 98
10 2029 500 100
11 2030 509 102
12 2031 518 104
13 2032 527 105
14 2033 536 107
15 2034 545 109
16 2035 554 111
17 2036 563 113
18 2037 572 114
19 2038 581 116
20 2039 590 118
Fuente: Proyecciones en base a
estimaciones actuales
Demanda futura de agua potable Demanda proyectada del consumo de agua potable
(situación con proyecto)
Población
Cobertura de Consumo demanda de demanda demanda volumen de
Población servida Nº miembros Nº consumo de
Año conexiones( percapita Año produccion maxima maxima almacenamiento
Beneficiada conexiones por familia conexiones agua (lt/s)
%) lt/hab/dia de agua (lt/s) diaria(lt/s) horaria (lt/s) m3
(hab)
0 360 100.0% 360 5 72 80 0 0.33 0.33 0.43 0.50 9.36
1 410 100% 410 5 82 80 1 0.38 0.38 0.49 0.57 10.66
2 428 100% 428 5 86 80 2 0.40 0.40 0.52 0.59 11.13
3 437 100% 437 5 87 80 3 0.40 0.40 0.53 0.61 11.36
4 446 100% 446 5 89 80 4 0.41 0.41 0.54 0.62 11.60
5 455 100% 455 5 91 80 5 0.42 0.42 0.55 0.63 11.83
6 464 100% 464 5 93 80 6 0.43 0.43 0.56 0.64 12.07
7 473 100% 473 5 95 80 7 0.44 0.44 0.57 0.66 12.30
8 482 100% 482 5 96 80
8 0.45 0.45 0.58 0.67 12.54
9 491 100% 491 5 98 80
9 0.45 0.45 0.59 0.68 12.77
10 500 100% 500 5 100 80
11 509 100% 509 5 102 80 10 0.46 0.46 0.60 0.69 13.01
12 518 100% 518 5 104 80 11 0.47 0.47 0.61 0.71 13.24
13 527 100% 527 5 105 80 12 0.48 0.48 0.62 0.72 13.47
14 536 100% 536 5 107 80 13 0.49 0.49 0.63 0.73 13.71
15 545 100% 545 5 109 80 14 0.50 0.50 0.65 0.74 13.94
16 554 100% 554 5 111 80 15 0.50 0.50 0.66 0.76 14.18
17 563 100% 563 5 113 80 16 0.51 0.51 0.67 0.77 14.41
18 572 100% 572 5 114 80 17 0.52 0.52 0.68 0.78 14.65
19 581 100% 581 5 116 80 18 0.53 0.53 0.69 0.79 14.88
20 590 100% 590 5 118 80
19 0.54 0.54 0.70 0.81 15.12
Fuente: Proyecciones en base a estimaciones actuales
20 0.55 0.55 0.71 0.82 15.35
Fuente: Proyecciones en base a estimaciones actuales
ANÁLISIS DE LA OFERTA

demanda de oferta de balance


balance oferta
demanda oferta almacenamiento almacenami oferta
demanda
Año maxima (m3) ento (m3) demanda
diaria(lt/s) sin sin
sin proyecto sin proyecto sin proyecto
proyecto proyecto
0 0.43 0.3 -0.13 9.36 5.00 -4.36
1 0.49 0.3 -0.19 10.66 5.00 -5.66
2
3
0.52
0.53
0.3
0.3
-0.22
-0.23
11.13
11.36
5.00
5.00
-6.13
-6.36
Sin
4 0.54 0.3 -0.24 11.60 5.00 -6.60
5
6
0.55
0.56
0.3
0.3
-0.25
-0.26
11.83
12.07
5.00
5.00
-6.83
-7.07
proyecto
7 0.57 0.3 -0.27 12.30 5.00 -7.30
8 0.58 0.3 -0.28 12.54 5.00 -7.54
9 0.59 0.3 -0.29 12.77 5.00 -7.77
10 0.60 0.3 -0.30 13.01 5.00 -8.01
11 0.61 0.3 -0.31 13.24 5.00 -8.24
12 0.62 0.3 -0.32 13.47 5.00 -8.47
13 0.63 0.3 -0.33 13.71 5.00 -8.71
14 0.65 0.3 -0.35 13.94 5.00 -8.94
15 0.66 0.3 -0.36 14.18 5.00 -9.18
16 0.67 0.3 -0.37 14.41 5.00 -9.41
17 0.68 0.3 -0.38 14.65 5.00 -9.65
18 0.69 0.3 -0.39 14.88 5.00 -9.88
19 0.70 0.3 -0.40 15.12 5.00 -10.12
20 0.71 0.3 -0.41 15.35 5.00 -10.35

demanda
Año oferta (lt/s) balance (lt/s)
(lt/s)
0 0.43 0.71 0.28
1 0.49 0.71 0.22
2 0.52 0.71 0.20
3 0.53 0.71 0.18
4 0.54 0.71 0.17
5 0.55 0.71 0.16
6 0.56 0.71 0.15
7
8
0.57
0.58
0.71
0.71
0.14
0.13
con
9
10
0.59
0.60
0.71
0.71
0.12
0.11
proyecto
11 0.61 0.71 0.10
12 0.62 0.71 0.09
13 0.63 0.71 0.08
14 0.65 0.71 0.07
15 0.66 0.71 0.05
16 0.67 0.71 0.04
17 0.68 0.71 0.03
18 0.69 0.71 0.02
19 0.70 0.71 0.01
20 0.71 0.71 0.00
Presupuesto de Obras Civiles a Precios Privados
Alternativa 1

Mano de Obra Gastos


Materiales Equipos Generales Utilidad Total PPTO de
Componente M.O. C. M.O. N.C Costo Directo
OBRA (con IGV)
10% 10%
I. PARTIDAS 41,555.47 118,826.92 68,515.57 7,815.60 236,713.56 23,671.36 23,671.36 284,056.27
OBRAS PROVISIONALES Y
1,133.70 2,645.40 3,174.50 604.7 7,558.30 755.83 755.83 9,069.96
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACION 2,723.20 6,354.20 3,672.54 521.45 13,271.39 1,327.14 1,327.14 15,925.67
LINEA DE CONDUCCION 2,520.90 7,264.63 7,058.40 1,051.68 17,895.61 1,789.56 1,789.56 21,474.73
RESERVORIO DE 15 m3 4,581.60 12,548.90 7,598.42 1,254.53 25,983.45 2,598.35 2,598.35 31,180.14

CAJA DE VALVULAS DE
RESERVORIO DE 15 m3 (INGRESO 1,733.10 4,044.00 2,458.68 421.65 8,657.43 865.74 865.74 10,388.92
Y SALIDA)

LINEA DE ADUCCION 22,053.37 65,524.65 26,376.25 1,254.56 115,208.83 11,520.88 11,520.88 138,250.60
RED DE DISTRIBUCION
3,433.80 12,568.24 8,724.58 906.63 25,633.25 2,563.33 2,563.33 30,759.90
PROYECTADA
CONEXION DOMICILIARIA 3,375.80 7,876.90 9,452.20 1,800.40 22,505.30 2,250.53 2,250.53 27,006.36
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 236,713.56 23,671.36 23,671.36 284,056.27

Presupuesto de Obras Civiles a Precios Privados


Alternativa 2

Mano de Obra Gastos


Materiales Equipos generales Utilidad Total PPTO de
Componente M.O. C. M.O. N.C Costo Directo
OBRA (con IGV)
10% 10%
I. PARTIDAS 44,609.95 118,826.92 74,771.08 8,411.64 246,619.59 24,661.96 24,661.96 295,943.51
OBRAS PROVISIONALES Y
1,133.70 2,645.40 3,174.50 604.7 7,558.30 755.83 755.83 9,069.96
TRABAJOS PRELIMINARES
CAPTACION 2,723.20 6,354.20 3,672.54 521.45 13,271.39 1,327.14 1,327.14 15,925.67
LINEA DE CONDUCCION 5,575.38 7,264.63 13,313.91 1,647.72 27,801.64 2,780.16 2,780.16 33,361.97
RESERVORIO DE 15 m3 4,581.60 12,548.90 7,598.42 1,254.53 25,983.45 2,598.35 2,598.35 31,180.14
CAJA DE VALVULAS DE
RESERVORIO DE 15 m3 (INGRESO 1,733.10 4,044.00 2,458.68 421.65 8,657.43 865.74 865.74 10,388.92
Y SALIDA)
LINEA DE ADUCCION 22,053.37 65,524.65 26,376.25 1,254.56 115,208.83 11,520.88 11,520.88 138,250.60
RED DE DISTRIBUCION
3,433.80 12,568.24 8,724.58 906.63 25,633.25 2,563.33 2,563.33 30,759.90
PROYECTADA
CONEXION DOMICILIARIA 3,375.80 7,876.90 9,452.20 1,800.40 22,505.30 2,250.53 2,250.53 27,006.36
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 246,619.59 24,661.96 24,661.96 295,943.51
Presupuesto para la capacitación a la JASS y la Población Alternativa 1 y 2 - A
precios Privados
Unidad de Costo
Tipo de Capacitación Cantidad Costo Total
Medida Unitario
Conformación de la JASS y Capacitacion en gestión
administrativa y financiera y en el mantenimiento del 2,880.00
sistema de agua potable.
Compra de libro de actas y registro Und. 1.00 40.00 40.00

Manual de capacitación sobre adminitración, gestion y


Und. 10.00 10.00 100.00
mantenimeinto del sistema de agua potable
Material didactico Und. 82.00 5.00 410.00
Honorario del capacitador (Ing. Sanitario) Taller 3.00 500.00 1500.00
Refrigerio para asistentes a la capacitación Und. 83.00 10.00 830.00
Total 2,880.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA 1 Y 2 (A Precios Privados)
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1 Y 2 (A Precios
Privados)
COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD/M UNITARIO COSTO COSTO
MEDIDA ES (S/.) MENSUAL ANUAL (S/.)
1. Costo de Operación 103.00 1,236.00
Cloro liquido (legia) Lt 6.00 5.50 33.00 396.00
Operario Jornal 1.00 70.00 70.00 840.00
2.Costo de mantenimiento 304.00 3,648.00
Hipoclorito de calcio Gr. 10.00 1.20 12.00 144.00
Cemento portland Kg. 6.00 1.00 6.00 72.00
Cinta Teflon Unid. 6.00 1.00 6.00 72.00
Materiales Glb. 4.00 30.00 120.00 1,440.00
Operario Jornal 1.00 70.00 70.00 840.00
Peon Jornal 2.00 45.00 90.00 1,080.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,884.00
Fuente: Elaboración Propia.
Flujo de Costo Incrementales de la Alternativa 1
(A precios privados)
Período
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversion Total 302,936.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción del sistema de agua potable 284,056.27
Expediente técnico 7,000.00
Supervisión de obra 9,000.00
Conformación de la JASS y Capacitacion en
gestión administrativa y financiera y en el 2,880.00
mantenimiento del sistema de agua potable.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
Operación del sistema de Agua Potable 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00
Mantenimiento del sistema de Agua Potable 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00

TOTAL COSTO DE OyM CON PROYECTO 302,936.27 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
TOTAL COSTO DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 302,936.27 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
Fuente: Presupuesto de invesión, Operación y Mantenimiento para la Alternativa 1

Flujo de Costo Incrementales de la Alternativa 2


(A precios privados)
Período
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversion Total 314,823.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción del sistema de agua potable 295,943.51
Expediente técnico 7,000.00
Supervisión de obra 9,000.00
Conformación de la JASS y Capacitacion en
gestión administrativa y financiera y en el 2,880.00
mantenimiento del sistema de agua potable.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
Operación del sistema de Agua Potable 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00
Mantenimiento del sistema de Agua Potable 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00 3,648.00

TOTAL COSTO DE OyM CON PROYECTO 314,823.51 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
TOTAL COSTO DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 314,823.51 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
ESTIMACION DE BENEFICIOS

DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS SIN MICROMEDICION


(NUEVOS USUARIOS)
Calculo Social del tiempo dedicado al acarreo por dia

Tiempo de Cantidad Valor tiempo de


Datos Unidad Valor Persona que Tiempo total de Valo del tiempo
acarreo por viaje N°viajes/dia acarreada por acarreo dia
acarrea acarreo (horas por horas (S/.)
(min) viaje (lt) (S/./dia)
Número de acarreos de agua por
viaje 5
dia/vivienda Adulto 8.00 5.00 0.67 0.93 10.00 0.62
Volumen del balde (2 baldes) lt 10
Costo de acarreo de agua Consumo promedio diario por vivienda lt 50
Consumo promedio mensual/vivienda m3/mes 1.5 Valor del tiempo de acarreo por familia al mes S/./mes 18.67
Datos: Valor del tiempo de acarreo por familia al año S/./año 224.00
Tiempo de acarreo por viaje min. 8 Cantidad acarreada al dia lt 50.00
Valor de una hora S/. /h 0.93
Cantidad acarreada al mes m3/mes 1.50
Costo total S/./dia 0.62
Fuente: Estudio de campo Valor Tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda S/./m3 12.44

ESTIMACION DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Población Beneficios por conexión Beneficios


Nº Nº viviendas conectadas Beneficios Privados Totales por Año (S/.)
servida Nº (S/.conexiones) Sociales
AÑO miembros /
conexiones conexiones Totales por
familia antiguas nuevas antiguas nuevas antiguas nuevas totales
(hab) Año (S/.)
0 360 5 72 74 0
1 410 5 82 74 8 499.80 784.08 36,985.20 6,272.64 43,257.84 40,053.56
2 428 5 86 74 12 499.80 784.08 36,985.20 9,101.60 46,086.80 42,672.96
3 437 5 87 74 13 499.80 784.08 36,985.20 10,516.08 47,501.28 43,982.67
4 446 5 89 74 15 499.80 784.08 36,985.20 11,930.56 48,915.76 45,292.37
5 455 5 91 74 17 499.80 784.08 36,985.20 13,345.04 50,330.24 46,602.08
6 464 5 93 74 19 499.80 784.08 36,985.20 14,759.52 51,744.72 47,911.78
7 473 5 95 74 21 499.80 784.08 36,985.20 16,174.00 53,159.20 49,221.48
8 482 5 96 74 22 499.80 784.08 36,985.20 17,588.48 54,573.68 50,531.19
9 491 5 98 74 24 499.80 784.08 36,985.20 19,002.96 55,988.16 51,840.89
10 500 5 100 74 26 499.80 784.08 36,985.20 20,417.44 57,402.64 53,150.60
11 509 5 102 74 28 499.80 784.08 36,985.20 21,831.92 58,817.12 54,460.30
12 518 5 104 74 30 499.80 784.08 36,985.20 23,246.40 60,231.60 55,770.00
13 527 5 105 74 31 499.80 784.08 36,985.20 24,660.88 61,646.08 57,079.71
14 536 5 107 74 33 499.80 784.08 36,985.20 26,075.36 63,060.56 58,389.41
15 545 5 109 74 35 499.80 784.08 36,985.20 27,489.84 64,475.04 59,699.12
16 554 5 111 74 37 499.80 784.08 36,985.20 28,904.33 65,889.53 61,008.82
17 563 5 113 74 39 499.80 784.08 36,985.20 30,318.81 67,304.01 62,318.52
18 572 5 114 74 40 499.80 784.08 36,985.20 31,733.29 68,718.49 63,628.23
19 581 5 116 74 42 499.80 784.08 36,985.20 33,147.77 70,132.97 64,937.93
20 590 5 118 74 44 499.80 784.08 36,985.20 34,562.25 71,547.45 66,247.64
Fuente: Elaboracion Propia
Costo de Inversión - Alternativa 1
(A Precios Sociales)

Monto Total FACTORES DE CORRECION Gastos Monto Total


de Mano de obra Generales Utilidad de
Costo
Descripción Inversión a Materiales Equipos Inversión a
M.O.C. M.O.N.C. Directo
Precios Precios
Privados 0.93 0.41 0.85 0.85 10% 10% Sociales
Inversión Fija
Inversión Fija Tangible 284,056.27 38,477.29 48,719.04 58,064.04 6,623.39 151,883.76 15,188.38 15,188.38 182,260.51
Construcción del sistema de agua potable 439,453.08 38,477.29 48,719.04 58,064.04 6,623.39 151,883.76 15,188.38 15,188.38 182,260.51
Inversión Fija Intangible 18,880.00 17,481.48 17,481.48 17,481.48
Expediente técnico 7,000.00 6,481.48 6,481.48 6,481.48
Supervisión de obra 9,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33

Conformación de la JASS y Capacitacion en


gestión administrativa y financiera y en el 2,880.00 2,666.67 2,666.67 2,666.67
mantenimiento del sistema de agua potable.

Total Inversión S/. 302,936.27 55,958.77 48,719.04 58,064.04 6,623.39 169,365.24 15,188.38 15,188.38 199,741.99

Fuente: Presupuesto de inversión a precios privados Alternativa 1

Costo de Inversión - Alternativa 2


(A Precios Sociales)

Monto Total FACTORES DE CORRECION Monto Total Gastos Monto Total


de Mano de obra de Generales Utilidad de
Descripción Inversión a Materiales Equipos Inversión a Inversión a
Precios M.O.C. M.O.N.C. Precios Precios
Privados 0.93 0.41 0.85 0.85 Sociales 10% 10% Sociales
Inversión Fija
Inversión Fija Tangible 295,943.51 41,305.51 48,719.04 63,365.32 7,128.51 160,518.38 16,051.84 16,051.84 192,622.05
Construcción del sistema de agua potable 295,943.51 41,305.51 48,719.04 63,365.32 7,128.51 160,518.38 16,051.84 16,051.84 192,622.05
Inversión Fija Intangible 18,880.00 17,481.48 17,481.48 17,481.48
Expediente técnico 7,000.00 6,481.48 6,481.48 6,481.48
Supervisión de obra 9,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33
Conformación de la JASS y Capacitacion en
gestión administrativa y financiera y en el 2,880.00 2,666.67 2,666.67 2,666.67
mantenimiento del sistema de agua potable.
Total Inversión S/. 465,453.67 58,786.99 48,719.04 63,365.32 7,128.51 177,999.86 16,051.84 16,051.84 210,103.53
Fuente: Presupuesto de inversión a precios privados Alternativa 2
Flujo de Costo Incrementales de la Alternativa 1
(A precios Sociales)
Período
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversion Total 199,741.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción del sistema de agua potable 182,260.51
Expediente técnico 6,481.48
Supervisión de obra 8,333.33
Conformación de la JASS y Capacitacion en
gestión administrativa y financiera y en el 2,666.67
mantenimiento del sistema de agua potable.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12
Operación del sistema de Agua Potable 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48
Mantenimiento del sistema de Agua Potable 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64

TOTAL COSTO DE OyM CON PROYECTO 199,741.99 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12
TOTAL COSTO DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 199,741.99 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12
Fuente: Presupuesto de invesión, Operación y Mantenimiento para la Alternativa 1

Flujo de Costo Incrementales de la Alternativa 2


(A precios Sociales)
Período
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Inversion Total 210,103.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción del sistema de agua potable 192,622.05
Expediente técnico 6,481.48
Supervisión de obra 8,333.33
Conformación de la JASS y Capacitacion en
gestión administrativa y financiera y en el 2,666.67
mantenimiento del sistema de agua potable.
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12
Operación del sistema de Agua Potable 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48 1,149.48
Mantenimiento del sistema de Agua Potable 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64 3,392.64

TOTAL COSTO DE OyM CON PROYECTO 210,103.53 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12
TOTAL COSTO DE OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 210,103.53 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12
Fuente: Presupuesto de invesión, Operación y Mantenimiento para la Alternativa 2
EVALUACIÓN ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATERNATIVA N°1
(A precios privados)
Período
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios Totales 0.00 43,257.84 46,086.80 47,501.28 48,915.76 50,330.24 51,744.72 53,159.20 54,573.68 55,988.16 57,402.64 58,817.12 60,231.60 61,646.08 63,060.56 64,475.04 65,889.53 67,304.01 68,718.49 70,132.97 71,547.45
Flujo de Costos a P. Privado 302,936.27 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
FLUJO NETO A PRECIOS
-302,936.27 38,373.84 41,202.80 42,617.28 44,031.76 45,446.24 46,860.72 48,275.20 49,689.68 51,104.16 52,518.64 53,933.12 55,347.60 56,762.08 58,176.56 59,591.04 61,005.53 62,420.01 63,834.49 65,248.97 66,663.45
PRIVADOS
Tasa de descuento (TD=8%) 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215
VALOR ACTUAL NETO P. PRIV. -302,936.27 35,531.33 35,324.76 33,830.97 32,364.66 30,929.95 29,530.20 28,168.12 26,845.79 25,564.80 24,326.29 23,130.99 21,979.29 20,871.30 19,806.85 18,785.58 17,806.93 16,870.19 15,974.52 15,118.97 14,302.52
VAN 184,127.77
Proyecto Rentable en Precios Privados
TIR 14.59%
Fuente: Elaboración Propia.

EVALUACIÓN ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATERNATIVA N°2


(A precios privados)
Período
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios Totales 0.00 43,257.84 46,086.80 47,501.28 48,915.76 50,330.24 51,744.72 53,159.20 54,573.68 55,988.16 57,402.64 58,817.12 60,231.60 61,646.08 63,060.56 64,475.04 65,889.53 67,304.01 68,718.49 70,132.97 71,547.45
Flujo de Costos a P. Privado 314,823.51 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00 4,884.00
FLUJO NETO A PRECIOS
-314,823.51 38,373.84 41,202.80 42,617.28 44,031.76 45,446.24 46,860.72 48,275.20 49,689.68 51,104.16 52,518.64 53,933.12 55,347.60 56,762.08 58,176.56 59,591.04 61,005.53 62,420.01 63,834.49 65,248.97 66,663.45
PRIVADOS
Tasa de descuento (TD=8%) 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215
VALOR ACTUAL NETO P. PRIV. -314,823.51 35,531.33 35,324.76 33,830.97 32,364.66 30,929.95 29,530.20 28,168.12 26,845.79 25,564.80 24,326.29 23,130.99 21,979.29 20,871.30 19,806.85 18,785.58 17,806.93 16,870.19 15,974.52 15,118.97 14,302.52
VAN 172,240.53
Proyecto Rentable en Precios Privados
TIR 13.98%
Fuente: Elaboración Propia.

Alternativa Alternativa
Descripción
Nº 1 Nº 2
VANP 184,127.77 172,240.53
TIR 14.59% 13.98%
TD 8.00% 8.00%
EVALUACIÓN ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATERNATIVA N°1
(A precios sociales)
Período
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios Totales 0.00 40,053.56 42,672.96 43,982.67 45,292.37 46,602.08 47,911.78 49,221.48 50,531.19 51,840.89 53,150.60 54,460.30 55,770.00 57,079.71 58,389.41 59,699.12 61,008.82 62,318.52 63,628.23 64,937.93 66,247.64
Flujo de Costos a P. Social 199,741.99 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12
FLUJO NETO A PRECIOS
-199,741.99 35,511.44 38,130.84 39,440.55 40,750.25 42,059.96 43,369.66 44,679.36 45,989.07 47,298.77 48,608.48 49,918.18 51,227.88 52,537.59 53,847.29 55,157.00 56,466.70 57,776.40 59,086.11 60,395.81 61,705.52
PRIVADOS
Tasa de descuento (TD=8%) 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215
VALOR ACTUAL NETO P. PRIV. -199,741.99 32,880.96 32,691.05 31,309.18 29,952.65 28,625.30 27,330.24 26,069.98 24,846.46 23,661.16 22,515.13 21,409.05 20,343.30 19,317.96 18,332.90 17,387.79 16,482.09 15,615.17 14,786.24 13,994.44 13,238.81
VAN 251,047.87
Proyecto Rentable Socialmente
TIR 20.68%
Fuente: Elaboración Propia.

EVALUACIÓN ECONOMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATERNATIVA N°2


(A precios sociales)
Período
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios Totales 0.00 40,053.56 42,672.96 43,982.67 45,292.37 46,602.08 47,911.78 49,221.48 50,531.19 51,840.89 53,150.60 54,460.30 55,770.00 57,079.71 58,389.41 59,699.12 61,008.82 62,318.52 63,628.23 64,937.93 66,247.64
Flujo de Costos a P. Social 210,103.53 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12 4,542.12
FLUJO NETO A PRECIOS
-210,103.53 35,511.44 38,130.84 39,440.55 40,750.25 42,059.96 43,369.66 44,679.36 45,989.07 47,298.77 48,608.48 49,918.18 51,227.88 52,537.59 53,847.29 55,157.00 56,466.70 57,776.40 59,086.11 60,395.81 61,705.52
PRIVADOS
Tasa de descuento (TD=8%) 1.000 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215
VALOR ACTUAL NETO P. PRIV. -210,103.53 32,880.96 32,691.05 31,309.18 29,952.65 28,625.30 27,330.24 26,069.98 24,846.46 23,661.16 22,515.13 21,409.05 20,343.30 19,317.96 18,332.90 17,387.79 16,482.09 15,615.17 14,786.24 13,994.44 13,238.81
VAN 240,686.33
Proyecto Rentable Socialmente
TIR 19.68%
Fuente: Elaboración Propia.

Alternativa Alternativa
Descripción
N° 1 N° 2
VAN 251,047.87 240,686.33
TIR 20.68% 19.68%
TD 8.00% 8.00%

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