AUDITORA

 PROCEDIMIENTOS:

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1.- Aplicar el Cuestionario de Control Interno al encargado del Área de cobranzas:
2.- Evalúa el grado de confiabilidad de algunas de las respuestas del cuestionario aplicado al área de cobranzas:
2.- Solicitar la documentación pertinente por la Comisión Auditora :
3.-Evalúe las Políticas Internas para el Tratamiento de los créditos :
Leyenda de Marcas de Auditoría utilizadas

LEYENDA DE MARCAS
MARCA SIGNIFICADO

© Confrontado en Libro
€ Cotejado con documento
Ꚅ Esta conforme
NR No registran reportes semanales
₯ Sistema deficiente
EP En parte se cumple
Ꜻ A veces
Ꜿ Se cumple la política establecida
ꝙ No se cumple la política establecida
4.-Verificar Cumplimiento de las políticas del control interno de cobranza:
 VERIFICACIÓN

Cotejar las politicas de cobranza establecidas si se cumplen o no.

RESUMEN