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Centro de Refinación Paraguaná

TALLER
MANEJO DEL CAMBIO MDC
GERENCIA DEL CAMBIO GDC
Gerencia de Ingeniería
de Instalaciones

Superintendencia de Tecnología y
Confiabilidad

2015
Ministerio del Poder Popular
de Petróleo y Minería
Objetivo
1. Visión general del sistema de gestión Seguridad de los Procesos.
2. Conocer los nuevos requerimientos y modificaciones a la Guía SP-501 (GSP-
GUIA-GDC-004) “Gerencia de Cambio” para podernos alinear en su aplicación.
3. Conocer y entender la necesidad del MDC.
4. Reconocer cuando activar el proceso MDC.
5. Conocer el proceso de MDC y su interrelación con los otros elementos del
sistema de gestión de la organización.
6. Seleccionar y aplicar la técnica de identificación de peligros para
eliminar/controlar los riesgos.
7. Conocer y aplicar el Recorrido Pre-arranque.
8. Responsabilidades de los diferentes Roles en el MDC.
9. Gestión y control proceso MDC.
10. Requerimientos para asignar los roles en el proceso MDC.

Ministerio del Poder Popular


de Petróleo y Minería
Historia desarrollo del sistema de gestión
Seguridad de los Procesos

1985, el Instituto de Ingenieros Químicos (AiChe) creó el Centro de Procesos Químicos (CCPS) e introdujo el concepto
del Process Safety Management, con 12 elementos.

1990, el Instituto Americano del Petróleo publicó la API RP 750 (11 elementos) para facilidades tierra. La revisión de
1993 incluyó al medio ambiente y facilidades costa afuera.

1992, OSHA publicó la regulación 29 CFR 1910. 119, “Gerencia de la Seguridad de los Procesos de Químicos
Altamente Peligrosos”, con 14 elementos.

1986, se aprobó la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Esta Ley fue
revisada en el año 2005.

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de Petróleo y Minería
Historia desarrollo del sistema de gestión Seguridad de los
Procesos

ESTOS SISTEMAS DE GESTION APLICA SOLO SI TIENE LA EMPRESA MAS DE 10,000 LBS DE
MATERIAL INFLAMABE/COMBUSTIBLE PARA TOXICOS EXISTE UNA LISTA.

Ministerio del Poder Popular


de Petróleo y Minería
Historia desarrollo del sistema de gestión Seguridad de los
Procesos

ESTOS SISTEMAS DE GESTION APLICA SOLO SI TIENE LA EMPRESA MAS DE 10,000 LBS DE
MATERIAL INFLAMABE/COMBUSTIBLE PARA TOXICOS EXISTE UNA LISTA.

Ministerio del Poder Popular


de Petróleo y Minería
Historia desarrollo del sistema de gestión Seguridad de los
Procesos

Como todavía siguen ocurriendo eventos mayores surgió una actualización 2007

ESTOS SISTEMAS DE GESTION APLICA SOLO SI TIENE LA EMPRESA MAS DE 10,000 LBS DE
MATERIAL INFLAMABE/COMBUSTIBLE PARA TOXICOS EXISTE UNA LISTA.

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de Petróleo y Minería
Evolución del sistema de gestión Seguridad de
los Procesos en PDVSA
• Alta accidentalidad
• Campañas SOL
• Seguridad Ind. en
• Inspecciones de
Relaciones Laborales
compañías aseguradoras
• Diagnóstico de • Implantación del
• Ambiente en situación de Producción Sistema de Gerencia
• Campaña 0 Accidentes
Gerencia Técnica vs. API RP 750 Integral de Riesgos
(SIRPDVSA)
• Plan Salud Ocupacional
• Higiene Industrial en • Implantación de la (2001)
Gerencia Médica Gerencia de Seguridad
• Inversiones en sistemas
de los Procesos (GSP) • Revisión del
c/incendio, adecuación
• Legislación (1994) SIRPDVSA - Sistema
ambiental
inadecuada Integrado de Gestión
• Operacionalización del de Riesgos, según
• Análisis de Riesgos
• Procedimientos y GSP a través del Plan Lopcymat (2007)
normas básicas de SIO EyP (1999)
• Notificación de Riesgos
PTS, EPP, etc.
• Certificaciones
• Adiestramiento Planta Lama (1993)
22 Fatalidades / Perdida Total

1976 - 1985 1986 - 1992 1993 - 2000 2001 - 2007

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de Petróleo y Minería
Evolución del sistema de gestión Seguridad de
los Procesos en PDVSA

Gerencia de Seguridad de los Procesos (GSP)

Sistema administrativo orientado a identificación, conocimiento y control de los riesgos

asociados a los procesos que se manejan en las instalaciones industriales, con la finalidad

de prevenir la fuga de gases o líquidos (inflamables o tóxicos) que puedan causar

ACCIDENTES CATASTRÓFICOS con daños a personas, instalaciones y/o al medio

ambiente.

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de Petróleo y Minería
Acceso a la Guía CRP SP-501 GSP-GDC-004
Para acceder al nuevo procedimiento de MDC tiene que entrar a
Médanos a través del navegador de Internet Mozilla Firefox (
http://medanos/buscador ), Una vez en Médanos hacer lo
siguiente:

1.-Colocar GSP-GUIA-GDC-004 y hacer click en buscar.

2.-Otra manera es, hacer click en navegación por carpetas y


seguir el siguiente orden de carpetas:
REFINACIÓN← CRP← OPERACIONES← GSP← GUIAS Y
PROCEDIMIENTOS GSP← GSP-GUIA-GDC-004-GERENCIA
DE CAMBIO VERSIÓN 8←.

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de Petróleo y Minería
Nuevos requerimientos y modificaciones de la guía
MDC SP-501.
• Eliminacion del punto 3.1.1: cambios de personal clave, debido a que el proceso es administrado y controlado
por la Gerencia de Recursos Humanos .

• Modificacion del punto 3.9: Inclusion del Asistente del Superintendente como parte de las maximas
autoridades por Operaciones .

• Modificacion del punto 3.12: Especificacion de los documentos que debe contener el expediente del cambio .

• Modificacion del punto 3.15: EI expediente del cambio se ubicara de forma electronica en la aplicacion de
administracion de documentos del CRP "Medanos" .

• Modificacion del punto 5.6: Se especifica la responsabilidad del Analista de Seguridad Industrial e Ingeniero
de Riesgo conjuntamente con el Equipo de Trabajo de seleccionar el metodo de Analisis de Riesgos de los
Procesos, basandose en la matriz que conjuga la complejidad del cambio y las consecuencias potenciales .

• Inclusion en el"punto 5.7: Se establece como asesor o lider de la metodologia del Análisis de Riesgos de los
Procesos al Analista de Seguridad Industrial del area.

•Modificacion del punto 5.13: Se especifica que el Jefe de Planta es el responsable de ejecutar la Revision de
Pre-Arranque en conjunto con el Encargado de la Ejecucion y el Analista de Seguridad Industrial del area.
Asimismo, se incorpora el Anexo C: Modelo de Lista de Verificacion para Revision Pre-Arranque (RPA) segun
Norma PDVSA 51-5-21 Revision PreArranque Rev. Mayo 2007

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de Petróleo y Minería
Nuevos requerimientos y modificaciones de la guía
MDC SP-501.
• Modificacion del punto 5.14: Incorporacion del Anexo E: Formato de Autorizacion de Arranque segun
Norma PDVSA 51-5-21 Revision Pre-Arranque Rev. Mayo 2007

• Modificacion del punto 5.18: Se establece como responsable del cierre a las maximas autoridades por parte
de la Gerencia de Operaciones, es decir, Asistente del Superintendente, Superintendente o Gerente
Operacional.

• Inclusion del punto 6.6 referente a las Responsabilidades del Ingeniero de Riesgo .

• Inclusion en Anexo 1 Ejemplos de cambios: Punto E Hornos Reformadores de Hidrogeno; literal 1 en el cual
se considero como cambio el ponchado 0 taponamientos de tubes (Niples o Pig Tail) .

• Del Anexo 1 Punto Ejemplos de cam bios Sub-punto cambios en Mantenimiento (8): Eliminacion del literal 9
"Junta 0 grapa de tuberia para reparacion temporal de fugas", debido que el proceso es administrado y
controlado en el Sistema SIGSHA .

• Del Anexo 1 Punto Ejemplos de Cambios Sub-punto cambios Operacionales (D): Modificacion del literal h
"Aislamiento / Taponamiento de tubes de Intercambiadores", hasta que no supere el 20% del total de tubos 0
hasta que no afecte la eficiencia de transmision de calor para el proceso. En caso de superar este porcentaje de
taponamiento para continuar operando el equipo se debera analizar como un cambio .

• Modificacion del Anexo 3: se actualizo de acuerdo a los cambios en el procedimiento .

• Modificacion del Anexo 5: se incorporo lista de verificacion por disciplina .

• Inclusion del Anexo 9: Seleccion del Metodo para el Analisis de Riesgo de los Procesos y Matriz de Seleccion
de Metodologia.

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de Petróleo y Minería
Entrada en vigencia de los nuevos requerimientos y
modificaciones de la guía MDC SP-501.

• Aplica a los cambios generados desde el 1° Enero 2012.

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de Petróleo y Minería
¿Que es un Cambio?

• La parte mas dificil del Manejo


del Cambio es reconerlo, es saber
cuando iniciar el proceso.

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de Petróleo y Minería
Reconocer Cambios

5-10
alto
Riesgo
potencial

50-100 MDC

1000 Ordenes de trabajo SAP

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de Petróleo y Minería
Definiciones
¿Que es el Cambio?

Es toda nueva condición de servicio o funcionamiento de una instalación, equipo, proceso,


requerida después de su puesta en marcha y que afecte sus especificaciones o proposito
de diseño, con impacto sobre la operación, seguridad y salud de los trabajadores y las
trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, ambiente y entorno social.

Es una acción que altera el estado actual ó una actividad que modifica la función de cualquier
item como: procesos, equipos, procedimientos, normas y organización.

Manejo del Cambio (MDC)

Es un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar los cambios en:
• Infraestructura
• Condiciones de operación
• Tecnología del proceso, mantenimiento
• Procedimientos

Enseñanza en Gerencia del Cambio rev 8 06 06 15

Ministerio del Poder Popular Referencia: IR-S-06 Manejo del Cambio


de Petróleo y Minería
Definiciones
Manejo del Cambio (MDC)

Es un proceso para evaluar y controlar las modificaciones del


diseño de la instalación, operacion, organización, o actividades
- ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN - para asegurarse de
que NO SE INTRODUCEN NUEVOS RIESGOS y que el
riesgo de los peligros existentes para los empleados, el público
, o el medio ambiente no se incrementa.

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Ministerio del Poder Popular Referencia: IR-S-06 Manejo del Cambio


de Petróleo y Minería
Objetivo del Manejo de Cambio

• Implantar el cambio de forma


segura.
•Establecer lineamientos
homologados para evaluar, aprobar,
registrar y comunicar todos los
cambios.
•Registrar la información y
actualizar la documentación de las
instalaciones.
• Personal capacitado en las
funciones del puesto y en los
aspectos fundamentales del
cambio.

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de Petróleo y Minería
Beneficios del Manejo de Cambio

• Evitar la ocurrencia de Accidentes


e Incidentes.
•Facilitar la planificación y
Programación de las Actividades.
•Mejorar la estimación del
Presupuesto.
•Facilitar la planificación de las
actividades pendientes para la
Parada de Planta.
•Mantener la Documentación
Técnica (Planos, P&ID’s,
DataSheet’s, Procedimientos, Etc.)
actualizada.

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de Petróleo y Minería
¿Porqué tenemos que hacer un MDC?

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de Petróleo y Minería
EVENTOS ASOCIADOS A MDC
• 1974 – Flixborough - Nypro Ltd - Reino Unido - UVCE

– 28 fatalidades, 36 lesionados.
– Liberación de 40 ton de Ciclohexano

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de Petróleo y Minería
EVENTOS ASOCIADOS A MDC
2 de Diciembre 1984 en la India -Bhopal-Union Carbide Plant -Material Tóxico Liberado.

2,500 Fatalidades inmediatas; + 20,000 fatalidades en total


Gran Número de lesionados
– Liberación de methyl isocyanate (MIC

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de Petróleo y Minería
EVENTOS ASOCIADOS A MDC
El día Sabado 11/09/10 aproximadamente a las 10:33.25, se inicia un incendio en el muelle 1

CONCLUSION
Causa Raíz:
Utilización de un compresor con
motor de combustión interna en
servicio en un área Clasificada
Clase 1 División 1 durante la
Operación de carga al Buque
Sonia, sin someter a un proceso de
prácticas de trabajo seguro,
análisis de riesgo y manejo del
cambio.

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de Petróleo y Minería
EVENTOS ASOCIADOS A MDC

DESPRESURIZACIÓN EN EL SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS ORIGINANDO PARADA


PARCIAL DE LA REFINERÍA DE AMUAY OCURRIDA EL 06/05/2011

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de Petróleo y Minería
MDC DEBIDO A RECOMENDACIONES DE EVENTOS

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de Petróleo y Minería
EVENTOS ASOCIADOS A MDC
EXPLOSIONES E INCENDIO OCURRIDO EL DIA 03-07-13 EN LA SECCION DE LIVIANOS DE
LA UNIDAD DE FLEXICOQUIZACION FLUIDIZADA DE LA REFINERIA DE AMUAY (FKAY)

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de Petróleo y Minería
Tipos de Cambio

Permanente

Temporal
Emergencia

Son los cambios que se Se refiere a los cambios


realizan de manera originados por una
inmediata durante una condición transitoria.
emergencia declarada,
para controlar una
condición de riesgo
H
H

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de Petróleo y Minería
¿Que no es un MDC?

Ver Anexo N° 1 de la Guía SP-501 MDC

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Ministerio del Poder Popular Referencia: IR-S-06 Manejo del Cambio


de Petróleo y Minería
ALCANCE MDC
Para todo cambio:
• En equipos de refinería e infraestructura,
• Interconexiones nuevos proyectos e incremento de capacidad de instalaciones
existentes.
• Condiciones del proceso, capacidad, insumos, tecnologías.
• Procedimientos operacionales, emergencia y transferencia de personal clave para la
seguridad del proceso, a ser ejecutado en plantas.
• Facilidades almacenamiento y manejo de crudo, terminales de embarque y
despacho de productos.
• Unidades de servicios industriales
• Sistemas de control de procesos
• Equipos de soporte asociados a la seguridad de los procesos, como sistemas de
detección y extinción de incendios, sistemas de alivio y mechurrios,
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de Petróleo y Minería
Actores en el Proceso de MDC

Asist. S.

SIHO / A

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de Petróleo y Minería
Proceso del MDC
FAS E I FAS E II FAS E III F AS E IV FASE V

H AS IS T E NT E DE L ANAL IS T A DE L ANAL IS T A DE E Q UIP O AS IS T E NT E DE L


S UP E RINT E NDE NT E / CAM BIO S E G URIDAD Ó M UL T . S UP E RINT E NDE NT E /
S UP E RINT E NDE NT E O G E RE NCIA T E CNICA ING . RIE S G O ( UM ' S ) S UP E RINT E NDE NT E O
G E RE NT E G E RE NT E O P E RACIO NAL
O P E RACIO NAL
AS E S O RA E N L A
IDE NT IF ICA AP L ICACIÓN DE L
E V AL UA CAM BIO S O L ICIT A L A M E T O DO DE DE T E R. E L
NE CE S IDAD H
P RO P UE S T O DE S IG NACIÓN ANAL IS IS DE AL CANDE
DE L E Q UIP O RIE S G O DE L O S DE L ARP
P RO CE S O S
DO CUM E NT A H ( ARP )
P RO P UE S T A AUT O RIZ A
H
DE CAM BIO P RO CE DE SI RE AL IZ AN E JE CUCIÓN
E N E L S IS T E M A ANAL IS IS ARP
M DC
Envia email
JUS T IF ICA
H NO RE CHAZ O
DE CL ARA NO F ACT IBL E EL
RE CIBE JUS T IF ICA RE CHAZ O S IS T E M A E N
E L CAM BIO E N E L CAM BIO
JUS T IF ICACIÓN E N S IS T E M A M DC M DC
S IS T E M A M DC ES
DE RE CHAZ O
S E G URO
H
FIN
FIN
DE S IG NA ANAL IS T A
DE L CAM BIO Y
AP RUE BA P ARA AP RUE BA E V AL UACIÓN EJECUTA
E V AL UACIÓN E N E L
S IS T E M A M DC
T E CNICA E N E L
S IS T E M A M DC
CONSTRUCCIÓN DEL
CAMBIO
A
MDC Envia email
Envia email Envia email MDC
ACTUALIZA
INFORMACIÓN B
MDC H

NOTIFICA A LAS
MAXIMAS AUTORIDADES
DE OPERACIONES PARA
EL CIERRE
C
Lleva expediente al Enseñanza en Gerencia del Cambio rev 8 06 06 15

SIRA /CIDOC para


archivarlo en D
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medanos
de Petróleo yFIN
Minería
Responsabilidades
Del Solicitante del Cambio

•Introduce la solicitud del cambio, en el Sistema MDC, sección "Datos Básicos


Solicitud de Cambio" cuando considere que existe la necesidad de ejecutar un
cambio en alguna instalación y/o equipo.

•Discute la Solicitud de Cambio con el Gerente Operacional, Superintendente o


Asistente del Superintendente del Area correspondiente, justificando la
propuesta con los soportes técnico y/o económicos disponibles.

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
Del Gerente Operacional, Superintendente o Asistente del Superintendente del Área

•Recibe y revisa propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza para su


evaluación técnica económica, en función de un análisis previo.
•En caso de aceptar el cambio, solicitar la designación del Analista del Manejo del Cambio y
completar la Sección "Autorización para Evaluar" en el sistema MDC; en caso contrario
justificar el rechazo e informar al solicitante.
•Analiza y aprueba los resultado de la evaluación técnica, las recomendaciones surgidas del
Análisis de Riesgo u otras consideraciones SIHO-A en las áreas bajo su responsabilidad ,
autorizar su ejecución, completando en la sección "Aprobación para Ejecución / Aprobador
Ejecución" en el sistema MDC, cuando esté al alcance de su delegación.
•Asegura que el personal supervisorio, Jefes de Guardia, y/o los Jefes de Procesos por
Operaciones están informados del cambio.
•Designa el Jefe de Planta del área involucrada, como Aprobador de la Revisión de Seguridad
Pre-Arranque, en la sección “Revisor Seguridad Pre-Arranque" en el sistema MDC.
•Autoriza el Arranque de la instalación y/o equipo objeto del cambio, en la sección Aprobador
Arranque" en el sistema MDC, una vez realizada y aprobada por el Jefe de Planta la Revisión
Pre-Arranque respecto a las actividades relacionadas al proceso del cambio.
•Cierra el proceso de cambio, una vez que el Analista del Manejo del Cambio haya verificado la
culminación de todas las actividades y recomendaciones del caso, de acuerdo a las
responsabilidades descritas en el punto 6.4.7 para el Analista del Manejo del Cambio.
•Autoriza los cambios por emergencia operacional.

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
Del Gerente Operacional, Superintendente o Asistente del Superintendente del Área
Cuando es asignado a otra área o organización

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
Del Jefe de Plantas

•Activa y Coordina la Revisión Pre-Arranque (RPA), con los miembros del equipo
de trabajo.
•Analiza los resultados de la Revisión de Pre - Arranque, particularmente las
acciones pendientes que No Condicionan el Arranque.
•Indica la completación de la puesta en servicio del cambio solicitado, en la
sección "Revisión y Seguridad Pre-Arranque " del sistema MDC.
•Asegura que el personal de la unidad involucrada haya sido notificado y
capacitado previamente al arranque de la instalación.
•Informa al Analista del Manejo del Cambio de la fecha de culminación de la
notificación y capacitación personal involucrado, para efectos de documentación
en la sección "Evaluación Técnica / Documentos y Procedimientos" del sistema
MDC.
•Entrega al Analista del Manejo del Cambio el resultado surgido de la Revisión
Pre-Arranque (RPA), para efectos de documentación en la sección "Evaluación
Técnica / Documentos y Procedimientos" del sistema MDC.

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
Del Analista del Manejo del Cambio
•Revisa la documentación presentada como soporte de la propuesta de cambio y de requerir cualquier
otra que considere necesaria para determinar la factibilidad técnica del cambio o para realizar el análisis
de riesgos.
•Solicita la designación de los miembros del equipo de trabajo y cualquier otro especialista que se
requiera para evaluar el cambio.
•Coordina y participa en la ejecución del análisis de riesgos.
•Somete al Gerente Operacional, Superintendente o Asistente del Superintendente del Área las
recomendaciones surgidas del análisis de riesgos y el análisis técnico- económico del cambio para su
aprobación.
•Especifica los elementos de Información que requieren ser actualizados y asegurar su completación.
Indicando el responsable y la fecha de completación en la casilla respectiva de la sección "Evaluación
Técnica: Lista de Verificación" del sistema MDC.
•Solicita información periódica sobre el avance y culminación del cambio al responsable de la ejecución.
•Informa al Custodio de la Instalación Gerente o Superintendente del Área, los avances de las actividades
relacionadas con el cambio y la culminación del mismo.
•Asegura la calidad del MDC para que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se
cumplan satisfactoriamente y que toda la información afectada este actualizada.
•Asegura que las recomendaciones surgidas del análisis de riesgo del procesos (ARP) hayan sido
completadas antes de solicitar la Revisión Pre-Arranque (RPA) de la unidad afectada.
•Asegura que las recomendaciones surgidas de la Revisión Pre-Arranque (RPA) de la unidad afectada se
hayan ejecutado antes de solicitar el Arranque de dicha instalación.
•Una vez cumplido el punto 6.4.8, 6.4.9 y 6.4.10, solicita el cierre del cambio , consolida, archiva y registra
el Expediente del Cambio en la aplicación Médanos. Enseñanza en Gerencia del Cambio rev 8 06 06 15

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
Del Analista Seguridad Industrial

•Asesora y/o lidera los estudios de riesgos para los niveles 1 y 2 de la Matriz de Selección
(Ver Anexo 9) para la aplicación del método ARP correspondientes.

•Elabora el informe técnico del análisis de riesgo realizado, como soporte al MDC y valida
el mismo con el Ingeniero de Riesgo.

•Entrega al Analista del Manejo del Cambio el informe técnico de Análisis de Riesgo, para
efectos de documentación en la sección "Evaluación Técnica / Documentos y
Procedimientos" del sistema MDC.

•Asegura que las recomendaciones surgidas del Análisis de Riesgo (ARP) sean
implantadas previo a la ejecución de la Revisión Pre-Arranque (RPA).
•Audita el cumplimiento de este procedimiento Gerencia de Cambios a través de auditorias
semestrales.

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
Del Ingeniero de Riesgo

Asesora y/o lidera los estudios de riesgos para el nivel 2 de la Matriz de Selección (Ver
Anexo 9) en aquellos casos en que se involucren equipos mayores tales como:
Compresores, Hornos, Calderas, Reactores, Turbogeneradores, etc, que requieran estar
acompañado de la técnica Análisis y Efecto de Modos de Fallas (FMEA).
Asesora y/o lidera los estudios de riesgos para el nivel 3 de la Matriz de Selección (Ver
Anexo 9) y/o determinar el uso de otras metodologías que complementen dichos estudios
(ETA/FTA/FMEA/SIL-SIS/ACR/ Costo-Beneficio-Riesgo etc.) a fin de disminuir el nivel de
riesgo presente.
Valida los estudios de riesgos realizados por los Analistas de Seguridad y/o los elaborados
por otras organizaciones técnicas (Ver 6.5 y 6.7), así como los análisis de riesgos
elaborados por terceros.
Elabora el informe técnico del análisis de riesgo realizado, como soporte al MDC.
Entrega al Analista del Manejo del Cambio el informe técnico de Análisis de Riesgo, para
efectos de documentación en la sección "Evaluación Técnica / Documentos y
Procedimientos" del sistema MDC.
Asegura que las recomendaciones surgidas del Análisis de Riesgo (ARP) sean implantadas
previo a la ejecución de la Revisión Pre-Arranque (RPA).

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
De Organizaciones Técnicas (GIP / GII ) y Proyectos

Aquellos estudios de Análisis de Riesgos correspondientes a un nivel 1,2 ó 3 de la matriz de


selección (Ver Anexo 9) podrán ser liderizados por el personal técnico que haya sido
habilitado y/o certificado para la técnica correspondiente, siempre y cuando no sea el que
haya generado el cambio o la especificación de proceso (EP).

Elabora el informe técnico del análisis de riesgo realizado, como soporte al MDC, y validar el
mismo con el Ingeniero de Riesgo.

Entrega al Analista del Manejo del Cambio el informe técnico de Análisis de Riesgo, para
efectos de documentación en la sección "Evaluación Técnica / Documentos y
Procedimientos" del sistema MDC.

Asegura que las recomendaciones surgidas del Análisis de Riesgo (ARP) sean implantadas
previo a la ejecución de la Revisión Pre-Arranque (RPA).

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
De los Miembros del Equipo de Trabajo para el Análisis de Riesgos

Efectúa la evaluación técnica–económica para el Manejo del Cambio.

Selecciona en conjunto con el Analista de Seguridad, Ingeniero de Riesgo y el Analista


del Manejo del Cambio el método de análisis de riesgos a ser aplicado.

Participa en el Análisis de Riesgo y verifica el informe final de este.

Actualiza la información afectada por el cambio.

Participa en la Revisión de Seguridad Pre-Arranque cuando aplique.

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
Del Encargado de Ejecución

Ejecuta la construcción física del Cambio aprobado.

Informa al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividades relacionadas
con el cambio así como el cumplimiento de las recomendaciones surgidas del Análisis
de Riesgo de los Procesos (ARP) y la culminación del mismo, para su inspección y
aprobación.

Coordina con el Analista del Manejo del Cambio la planificación de las recomendaciones
surgidas del la Revisión Pre-Arranque (RPA) para su ejecución y cierre posterior del
cambio.

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de Petróleo y Minería
Responsabilidades
Del Monitor de Cambios

Evalúa la calidad de los registros de cambios introducidos al MDC y asegurar que


contienen todos los requerimientos del sistema.

Administra el sistema MDC.

Emite un reporte trimestral a nivel Gerencial (Gerencias de 1era. Línea y Gerentes


Operacionales de Área) con la relación de cambios y su estado en el sistema,
estadísticas e indicadores del proceso, incluyendo propuestas de mejoras.

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Ministerio del Poder Popular Referencia: SP-501 Gerencias de Cambios


de Petróleo y Minería
Responsabilidades
AUDITORÍA

La verificación del cumplimiento de lo establecido en este documento está prevista en el


proceso de Auditoría de la Gerencia SIHO a cargo de la Superintendencia de Seguridad
Industrial e Higiene Ocupacional.

Enseñanza en Gerencia del Cambio rev 8 06 06 15

Ministerio del Poder Popular Referencia: SP-501 Gerencias de Cambios


de Petróleo y Minería
Indicadores del Proceso Manejo del Cambio

Los indicadores incluidos en el reporte trimestral son los siguientes:

Número de Cambios Abiertos vs. Número Total de Cambios


Cambios Temporales con fecha de retiro vencida y aún en servicio
Cambios arrancados sin ejecutar la revisión de seguridad pre-arranque

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Ministerio del Poder Popular Referencia: SP-501 Gerencias de Cambios


de Petróleo y Minería
Tendencia MDC Temporales CRP

Nivel desempeño
CERO Vencidos

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de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Tendencia MDC Temporales CRP

Nivel desempeño
CERO Vencidos

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de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Tendencia MDC Temporales CRP
Nivel desempeño
CERO Vencidos

Enseñanza en Gerencia del Cambio rev 8 06 06 15

Ministerio del Poder Popular


de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Manejo de Cambio

Nivel desempeño
CERO Vencidos

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Ministerio del Poder Popular


de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Manejo de Cambio
Nivel desempeño
CERO Vencidos

Enseñanza en Gerencia del Cambio rev 8 06 06 15

Ministerio del Poder Popular


de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Manejo de Cambio
Nivel desempeño
CERO Vencidos

Enseñanza en Gerencia del Cambio rev 8 06 06 15

Ministerio del Poder Popular


de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Manejo de Cambio
Nivel desempeño
CERO Vencidos

Enseñanza en Gerencia del Cambio rev 8 06 06 15

Ministerio del Poder Popular


de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Gestión Evaluación Técnica

META 80 % de reducción del backlog.

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de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Gestión Evaluación Técnica

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Ministerio del Poder Popular


Procesos Reactivos de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Gestión Evaluación Técnica

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de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Gestión Evaluación Técnica

Para cual Trimestre este valor es cero.


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de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Gestión Evaluación Técnica

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Procesos Reactivos de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Gestión Evaluación Técnica

Para cual
Trimestre este
valor es cero.

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Procesos Reactivos de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Gestión Evaluación Técnica

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Procesos Reactivos de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Gestion proceso Manejo de Cambio

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de Petróleo y Minería Fuente: MDC
Estrategia de control

1.-Razones de cumplimiento por fase de MDC.(1 semana de Marzo)


2.-Metas para Organizaciones y UM (elaborado archivo excel).
2.1.-2T cero MDC pendientes en fase 2,4 y 6
2.-2T cero MDC VENCIDOS.
2.2.-3T Evaluados todos los MDC mayor a 5 años de antigüedad.
2.3.-4T cierre MDC.
3.-Apoyo con pasante a los usuarios.
4.-Divulgación mensual METAS MDC en ENA GII/GIP/UM/PROCESO.
5.-Charla de MDC a mantenimiento y acordar de no ejecutar modificación si
no tiene la documentación del MDC.
6.-Auditar mensualmente las fases para garantizar que se este exigiendo la
documentación. Publicar resultados en Interfuncional. Acuerdo con SI.
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7.Incorporar a el programa SOL y visitas de liderazgo las metas de MDC.


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de Petróleo y Minería Fuente: MDC
PROPUESTA DE METAS 2016
1.-Cumplir con las responsabilidades del analista del cambio.
2.-Cumplir con los tiempos exigidos en cada fase del proceso MDC para
los MDC emitidos 2016.
3.-Cumplir con los requerimientos de control en los campos de
observación en cada fase.
4.-CERO MDC Temporal VENCIDO.
5.-Disminuir en un 80 % backlog de XXX MDC pendiente por EVALUAR
(F3) (META ).
6.-Crear expediente para cerrar XXX MDC Permanentes en fase de
cierre (F7).
7.- Crear expediente para cerrar XX MDC Temporales restituida la
condición en fase de cierre (F7).(criterio selección: MDC con mas de 3 a
5 años por restituir condición)
8.-MDC CERRADOS en 2016, 100% almacenados en MEDANOS.
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.
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de Petróleo y Minería
Resumen del Proceso Manejo del Cambio (MDC)

• Cambios en el proceso operacional, se debe considerar:


 Bases técnicas del cambio propuesto.
 Análisis de consideraciones SIAHO.
 Actualizaciones de la información de seguridad de los procesos.
 Comunicación al personal.

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Ministerio del Poder Popular Referencia: SP-501 Gerencias de Cambios


de Petróleo y Minería
Requerimiento para asignar personal al sistema MDC
Se debe habilitar primero para que pueda cumplir el rol en el proceso MDC. Para lograr esto debe:
1.-leer y entender la Guía GSP-GUIA-GDC-004-GERENCIA DE CAMBIO VERSIÓN 8.
Para acceder al nuevo procedimiento de MDC tiene que entrar a Médanos a través del navegador de Internet Mozilla
Firefox ( http://medanos/buscador ), Una vez en Médanos hacer lo siguiente:
1.1.-Colocar GSP-GUIA-GDC-004 y hacer click en buscar.
1.2.-Otra manera es, hacer click en navegación por carpetas y seguir el siguiente orden de
carpetas: REFINACIÓN← CRP← OPERACIONES← GSP← GUIAS Y PROCEDIMIENTOS GSP←
GSP-GUIA-GDC-004-GERENCIA DE CAMBIO VERSIÓN 8

2.-Conocer el paso a paso sistema de MDC. Resp. el solicitante.

3.-Participar como oyente/observador en tres manejos de cambios. Resp.Supervisor.

4.-Realizar Cara a Cara. Resp.Oscar Mora

Una vez cumplido todo lo anterior se creara la autorización en el sistema de MDC. Para esto necesita:
1.- Cédula de identidad.
2.- Organización
3.- Instalación de aplicación de MDC (hacer solicitud a CENTRO DE SERVICIOS INTEGRADOS
PARAGUANA/SERVICIOSPAR/PDV/PDVSA)

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Ministerio del Poder Popular Referencia: SP-501 Gerencias de Cambios


de Petróleo y Minería
Referencias
Basamento Legal:
• Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).
• Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT).
• Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo.
PDVSA:
•SI-S-06 - Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR - PDVSA)
•IR-S-06 - Manejo del cambio
•IR-S-00 - Definiciones
•IR-S-02 - Criterios para el analisis cuantitativo de riesgos
•IR-S-17 - Análisis de riesgos del trabajo
•IR-S-04 - Sistema de permisos de trabajo
•SI-S-21 - Revisión Pre-arranque
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Who is responsible for MOC

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¡Gracias por su atención!
¡Gracias por su tiempo!
¡Gracias!

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