TRABAJOS REALIZADOS

2018

Procesos y Calidad

Diciembre 2018
 Capacitaciones y
reuniones

N° DE
TIPO LUGAR N° HORAS
PERSONAS
LIMA 5 14 3.5
CAPACITACIONES
PROVINCIAS 19 859 70
REUNIONES LIMA 24 127 29.5

Reforzar la entrega de actas y registros de asistencia

 Documentación
TIPO DOCUMENTO VS ESTADO
12
11

10

4
4
3
2
2
1 1 1 1 1

0
FORMATO DOCUMENTO INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTO MANUAL

Actualización Nuevo

• 17 documentos nuevos
• 8 actualizados
Reforzar la actualización de la lista maestra
 Homologaciones
Cliente Fecha de homologación Nota

COGESA 26/01/2018 98.93%

EL PACIFICO PERUANO-
SUIZA CIA SEG Y 9/09/2018 99.56%
REASEGUROS S.A.

Puntos críticos para seguimiento:

• Licencia de funcionamiento vigente [Finanzas]
• Documentos de modificación de estatutos/poderes vigentes y actualizados [Finanzas]
• Permisos INDECI [SySP]
• Estados financieros con firma y sello por contador colegiado [Finanzas]
• Pólizas de seguros pagadas puntualmente (Activos/responsabilidad civil/Transporte/SCTR) [Finanzas]
• Obligaciones pagadas puntualmente (Sunat/EsSalud/AFP/SNP/Planillas/EPS) [Finanzas-RRHH]
• Mantenimento de equipos ejecutados (Sistemas)
• Evaluación de proveedores (Logística)
• Documentación SGC actualizada [Procesos y calidad]
Acciones