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Programa Integral Nacional

para el Bienestar Familiar


INABIF
Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Los Programas Presupuestales
El Presupuesto

“El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de


resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro
de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades …”.
(Artículo 13.1 - D.L. N° 1440).
Presupuesto por Resultados (PpR)
El Presupuesto por Resultados es un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto
Público en el que las interacciones a ser financiadas con los recursos públicos, se
diseñan, ejecutan y evalúan en relación a los cambios que propician a favor de la
población, particularmente la más pobre del país.

Vincula el presupuesto a la mejora de los servicios y la calidad de vida de los


ciudadanos.
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Presupuesto por Resultados (PpR)


Centro: ciudadano
• ¿Cuáles son sus problemas?
• ¿Qué magnitud tienen estos problemas?
• ¿Qué servicios provee el Estado para resolverlos?
• ¿Se evalúa el desempeño de las entidades para proveer estos servicios?
• ¿Puedo ver cómo los distintos niveles de gobierno se articulan hacia los servicios que
requieren los ciudadanos?
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Programas Presupuestales (PP)


Categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es
una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que
integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado
Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un
objetivo de política pública.
Programas Presupuestales (PP)
¿QUE SE BUSCA CON LA REFORMA?

• Ir de una asignación presupuestal inercial hacia una asignación de recursos por resultados,
en beneficio de los ciudadanos.
• Ampliar la cobertura de manera sostenible de intervenciones públicas diseñadas usando
un enfoque por resultados
• Generar y usar información de desempeño para una asignación más eficaz y eficiente de
los recursos públicos.
• Articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno
• Los Programas Presupuestales se enmarcan en los objetivos de política nacional.
• Vincular la planificación con el presupuesto
Programas Presupuestales (PP)
• Es una categoría presupuestal
• Es un instrumento del PpR
• Su propósito es lograr un resultado específico en la población
• Contribuye al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política
pública
• Es una unidad de programación de las acciones de las entidades que,
integradas y articuladas, se orientan a proveer productos mediante bienes y
servicios

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Marco Metodológico de los PP´s
DIAGNÓSTICO DISEÑO INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Dimensión del Problema y Cadena de resultados del Para Ejecución,
Análisis de Causas Programa Presupuestal Seguimiento y Evaluación

Macro problema Resultado final -Indicadores de desempeño

Resultado -Indicadores/metas de desempeño


Problema
específico -Presupuesto/gasto (Σ prods.)
específico

-Indicador/meta de producción física


-Indicadores de desempeño
Causas directas Productos -Definición operativa
-Presupuesto/gasto (Σ activs.)

-Indicador/meta de producción física


Causas indirectas Actividades
-Definición operativa
relevantes /
-Tipología de proyectos
Proyectos
-Presupuesto/gasto (Σ insumos)
Cadena de Valor

Asegurar que los bienes y servicios generen resultados e impactos positivos en el ciudadano, de acorde a los
recursos disponibles. Los procesos son definidos como una secuencia de actividades que trasforman unos insumos
en una salida (la entrega del bien o el servicio).
Cadena de Valor
• Impacto: Efecto causal directamente atribuible a una intervención sobre los
resultados a los que espera llegar a través de su implementación; es decir, sobre
la mejora en las condiciones de vida de la población beneficiaria debido a la
intervención
Cadena de Valor
• Resultado: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar una problemática
identificada sobre una población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de
un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo.
Cadena de Valor
• Un producto es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe cierto
grupo de una población con el objetivo de generar un cambio. Los productos son
la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las
actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.
Producto
Familias en situación
de vulnerabilidad
reciben intervenciones
domiciliaria para
fortalecer sus
funciones y relaciones
familiares. Resultado:
Reducir la
violencia familiar
Producto 2
…….

Producto 3
………
Cadena de Valor
• Una actividad es una acción sobre una lista específica y completa de insumos
(bienes y servicios necesarios y suficientes) que, en conjunto con otras
actividades, garantizan la provisión del producto.
Actividad 1
Elaboración de
diagnóstico y
planes de
intervención
Producto
Familias en situación
Actividad 2
de vulnerabilidad
Dinámicas reciben
grupales para intervenciones
fortalecer las domiciliaria para
funciones y fortalecer sus
relaciones funciones y relaciones
familiares familiares.

Actividad 3
Consejerías
para fortalecer
las funciones y
relaciones
familiares
Cadena de Valor
• Los insumos están constituidos por los recursos físicos, humanos y financieros
necesarios para el desarrollo de las tareas y la ejecución de las actividades. Los
recursos físicos están identificados en el catálogo de bienes y servicios del MEF.
Insumos Actividad 1
- Materiales de escritorio Elaboración de
- Equipos de computo diagnóstico y
- RR.HH planes de
…. intervención
Producto
….
Familias en situación
Actividad 2
de vulnerabilidad
- Juegos lúdicos Dinámicas reciben
- RR.HH (profesionales) grupales para intervenciones
- Materiales de enseñanza fortalecer las domiciliaria para
- Materiales demostrativos funciones y fortalecer sus
…. relaciones funciones y relaciones
familiares familiares.

Actividad 3
- RR.HH (profesionales) Consejerías
- Materiales de enseñanza para fortalecer
- Equipos diversos las funciones y
…. relaciones
familiares
Articulación entre Planes y Presupuesto

Objetivos Nacionales
Objetivos estratégicos (sectorial,
Objetivos Específicos regional, provincial, distrital) que
Nacionales responden a potencialidades y
problemas centrales identificados en el
diagnóstico sectorial, regional,
Resultados finales provincial, distrital

Resultados específicos Objetivos específicos (sectorial, regional,


Varios resultados específicos provincial, distrital, que desagregan y especifican
contribuyen a un resultado el contenido de los objetivos estratégicos
final. correspondientes.

Programas Presupuestal con Enfoque de Resultados

Acciones Centrales
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto