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GERENCIA REGIONAL DE

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL


PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
EMPLEO

PRESENTACIÓN N° 01
PRESUPUESTO
AÑO 2019
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?

“13.1 Instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la


población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de
coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la
expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante
el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los ingresos
que financian dichos gastos.”

D.L N° 1440 DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO


CAPÍTULO II EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, Art. 13 El Presupuesto
Publicada el Domingo 16 de setiembre de 2018
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO?

“13.6 El Presupuesto del Sector Público se estructura, gestiona y evalúa bajo


la lógica del Presupuesto por Resultado (PpR), la cual constituye una
estrategia de gestión pública que vincula los recursos a productos y
resultados medibles a favor de la población. Cada una de las fases del proceso
presupuestario es realizada bajo la
lógica del PpR, a través de sus instrumentos: programas presupuestales,
seguimiento, evaluación e incentivos presupuestarios.”

D.L N° 1440 DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO


CAPÍTULO II EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, Art. 13 El Presupuesto
Publicada el Domingo 16 de setiembre de 2018
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS?

Estrategia de gestión pública que implica dejar de lado el enfoque


inercial centrado en solo el costeo de insumos hacia un
modelo de financiamiento donde se vinculan los recursos
asignados con los resultados, todo ello con la finalidad de mejorar
la calidad del gasto, considerando la información de desempeño,
considerando prioridades de política.
CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

 Programa Presupuestal: Constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una
unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas
se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la Población y así
contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.
 Acciones Centrales: Comprende las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,
materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de
los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la
entidad que no conforman los PP. Esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados de
un PP
 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): Categoría presupuestaria que
comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en
la entrega de un producto a una población determinada. En el marco de la progresividad de la
implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la
población que aún no hayan sido identificadas como parte de un PP.

DIRECTIVA N°002-2016-EF/50.01Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de Presupuesto


por Resultados
DEFINICIONES BÁSICAS
 RESULTADO FINAL: Cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población
identificada, en el entorno en el que se desenvuelven en las organizaciones que la sirven, tanto del Sector Público como
Privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más programas presupuestales que
compartan un mismo Resultado Final, así como, un Programa Presupuestal que corresponde a más de un Resultado Final.
 RESULTADO ESPECÍFICO: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una
población objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin
en sí mismo.
 PRODUCTO: Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo
de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las
actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.
 ACTIVIDAD: Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios necesarios y
suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del producto. Se debe considerar que la
actividad deberá ser relevante y presupuestable.
 INDICADOR: Es un enunciado que define una medida sobre el nivel de logro en el resultado, los productos y/o
actividades. Existen dos tipos de indicadores: i) indicador de producción física y, ii) indicador de desempeño.
 INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA: es la medida sobre cantidades de bienes y servicios provistos (productos,
proyectos y/o actividades), en términos de una unidad de medida establecida.
 INDICADOR DE DESEMPEÑO: es la medida del logro de los resultados esperados de un PP o de la entrega de
productos acorde a determinados atributos.
DIRECTIVA N°002-2016-EF/50.01Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de Presupuesto por Resultados
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DIRECTIVA N°002-2016-EF/50.01Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de Presupuesto por Resultados

1.ACCIONES COMUNES: Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser
atribuidos enteramente a uno de ellos. Están comprendidos por las acciones relacionadas a la gestión del PP y el seguimiento y monitoreo del PP.
ACCIONES CENTRALES
DIRECTIVA N°002-2016-EF/50.01Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de Presupuesto por Resultados
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
INDICADORES POR NIVEL DE OBJETIVO
DIRECTIVA N°002-2016-EF/50.01Directiva para los Programas Presupuestales en el Marco de Presupuesto por Resultados
PP: 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LABORALES
CAT. PPTAL PRODUCTO INDICADORES DE ACTIVIDAD UNIDAD DE INDICADOR
DESEMPEÑO MEDIDA
38-Capacitación y
difusión de la
El Programa Presupuestal tiene como 5005589
normativa laboral
a través de medios
Personas
Nro de Personas
capacitadas
resultado específico el incremento de de difusión
masiva.

la Población Económicamente Activa Personas


Personas que 36-Orientación a
cuentan con
ocupada en el régimen privado, con orientación,
capacitación y
conocen sus
derechos y
5004945
través de
inspecciones
Personas
orientadas
Nro de Personas
Orientadas
deberes en laborales.
adecuadas condiciones laborales y de 3000635
asistencia
técnica en
materia laboral
Empleadores que 39-Capacitación y
seguridad social, a través de productos materia de
normatividad
conocen sus
derechos y
sensibilización en
materia de trabajo
laboral y buenas Personas Nro de Personas
destinados a brindar orientación y PP 0103
FORTALECI prácticas
laborales
deberes en
materia laboral
5005590 forzoso, trata de
personas y otros
orientadas Orientadas
MIENTO
asistencia técnica a las personas en DE LAS
CONDICIO
grupos
vulnerables.

materia de normatividad laboral y buenas NES


LABORALE
37-Absolución de
Nro de Personas
5004946 consultas en Personas
prácticas laborales, así como S
materias laborales.
Atendidas

actuaciones inspectivas a instituciones 34-Inspecciones de


Inspección
Nro de
Inspección
(Órdenes de
según la normatividad laboral. Cabe Instituciones Asalariados del
5004301 fiscalización de la
normativa laboral.
Inspección
cerradas)
(Órdenes de
Inspección

mencionar, que el Programa 3000572


fiscalizadas
según la
sector privado
que no cuentan Resolución del
cerradas)

normativa con contrato 35-Proceso Procedimiento Nro de


Presupuestal inició su implementación laboral laboral
5005591
Sancionatorio y
Multa por
Sancionador
(resoluciones
resoluciones
consentidas o
en el año 2013. Incumplimiento. consentidas o
firmes)
firmes

Acciones 33-Gestión del


3000001 Informe Técnico 5000276 Informe Nro de Informes
Comunes Programa.
PP: 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
METAS DE PRODUCCIÓN FÍSICA
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS 2019
UNIDAD DE META META FÍSICA REPROGRAMACIÓN DE META FÍSICA META FÍSICA META FÍSICA META FÍSICA
ACTIVIDADES META ALCANZADA AÑO %AVANCE FÍSICO
MEDIDA PROGRAMADA PROGRAMADA ANUAL METAS FÍSICAS AÑO PROGRAMADA I PROGRAMADA II PROGRAMADA III PROGRAMADA IV
2018 2018
2018 2019-POI 2019 TRIM TRIM TRIM TRIM

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD PERSONAS 1,237 2,218 179% 1,950 2000 500 500 500 500
LABORAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN
MASIVA-NORMATIVA LABORAL GENERAL
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD
LABORAL A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN PERSONAS 1,150 1,399 122% 1,950 1,300 325 325 325 325
MASIVA-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA PERSONAS 2,200 3,614 164% 4,200 550 137 137 138 138
LABORAL A TRAVÉS DE INSPECCIONES

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE


TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS PERSONAS 1,200 500 125 125 125 125
GRUPOS VULNERABLES-LUCHA CONTRA EL
TRABAJO FORZOSO

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE


TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS PERSONAS 2,385 2,825 118% 1,200 500 125 125 125 125
GRUPOS VULNERABLES-LUCHA CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS

CAPACITACIÓN Y SENSIBLIZACIÓN EN MATERIA DE 325 325 325 325


PERSONAS 1,200 1,300
TRABAJO FORZOSO, TRATA DEPERSONAS Y OTROS
GRUPOS VULNERABLES-CONSTRUCCIÓN CIVIL
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA PERSONAS 4 4 100% 4 4 1 1 1 1
LABORALES-DICTÁMEES ECONÓMICOS LABORALES
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA
LABORALES-DEFENSA LEGAL GRATUITA Y ASESORÍA PERSONAS 3,500 6,826 195% 4,800 5,200 1,300 1,300 1,300 1,300
DEL TRABAJADOR
INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN 1,075 1,157 108% 1,075 825 180 232 206 207
NORMATIVA LABORAL
PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR RESOLUCIÓN 100 83 83% 90 70 10 20 20 20
INCUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL PROGRAMA INFORME 4 4 100% 4 4 1 1 1 1
PP: 0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E
INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO

CAT. INDICADORES UNIDAD DE


PPTAL PRODUCTO DE ACTIVIDAD MEDIDA INDICADOR
DESEMPEÑO
El Programa Presupuestal tiene como
resultado específico incrementar el nivel de
inserción laboral formal en la población entre
15 y 59 años de edad en condiciones de Acercamiento
Nro de
pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad 5004943
Empresarial, Personas
personas
bolsa de atendidas
socio-laboral, a través de productos Porcentaje trabajo
atendidas
de personas
orientados a mejorar las competencias egresadas
Personas que se
laborales para el empleo dependiente formal intermediad encuentran
en ocupaciones básicas, así como servicios PP 116 3000577 as para su inscritas en
inserción la bolsa de
de intermediación laboral. laboral trabajo
derivadas a Asesoría para
una la búsqueda
empresa Nro de
de empleo Personas
5004944 personas
para la atendidas
atendidas
vinculación
laboral
PP: 0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E
INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO METAS DE PRODUCCIÓN
FÍSICA
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS 2019

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA REPROGRAMACIÓN META FÍSICA META FÍSICA META FÍSICA META FÍSICA
META %AVANCE PROGRAMADA
META ALCANZADA
PROGRAMAD FÍSICO DE METAS FÍSICAS PROGRAMAD PROGRAMAD PROGRAMAD PROGRAMAD
AÑO 2018 ANUAL 2019-
A 2018 2018 AÑO 2019 A I TRIM A II TRIM A III TRIM A IV TRIM
POI

1,220 5,719 469% 1,220 1,342 335 336 336 335


BOLSA DE TRABAJO
672 1,172 174% 672 740 185 185 185 185
INTERMEDIADOS

ACERCAMIENTO
EMPRESARIAL, BOLSA DE
TRABAJO ACERCAMIENTO
EMPRESARIAL 225 478 212% 225 352 88 88 88 88
(PERSONAS
COLOCADAS EN EL
MERCADO LABORAL)
CERTIFICADO ÚNICO 165 186 113% 165 170 42 43 43 42
LABORAL
TALLERES (EVENTOS 88 223 253% 88 96 24 24 24 24
ASESORIA PARA LA ABE)
BUSQUEDA DE EMPLEO PARA
LA VINCULACION LABORAL 980 2,433 248% 980 1,078 269 270 270 269
PERSONAS
BENEFICIADAS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2019
PP/Actividad/Genérica PIA
PP:0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales 1,248,139.00
Actividad: Gestión del Programa 768,110.00
2.1 Personal y Obligaciones sociales 239,796.00
2.3 Bienes y Servicios 528,314.00
Actividad: Inspecciones de Fiscalización de la Normativa Laboral 10,918.00
Actividad: Proceso Sancionatorio y Multa por Incumplimiento 8,991.00
Actividad: Orientación y Difusión de la Normatividad Laboral 11,302.00
Actividad: Absolución de Consultas en Materias Laborales 141,064.00

Actividad: Capacitación y Difusión de la Normativa Laboral a través de Medios de Difusión Masiva 163,619.00
144,135.00
Actividad: Capacitación y Sensibilización en Materia de Trabajo Forzoso, Trata de Personas y Otros Grupos Vulnerables
PP:0116 Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-Proempleo 162,850.00
Actividad: Acercamiento empresarial, bolsa de trabajo 109,410.00
Actividad: Asesoría para la búsqueda de Empleo para la Vinculación Laboral 53,440.00
9001 Acciones Centrales 314,194.00
Actividad: Gestión Administrativa 314,194.00
2.1 Personal y Obligaciones sociales 140,452.00
2.3 Bienes y Servicios 173,742.00
TOTAL 1,725,183.00