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CONTROLES
¿QUÉ ES UN PROCESO?
PROCESO
Departamento A Departamento B Departamento C
PROCEDIMIENTO VS PROCESO
DIFERENCIA
• Un proceso es un conjunto de actividades que
transforman entradas en salidas.
• Un procedimiento es un conjunto de tareas
para llevar a cabo una actividad.
PROCESO = QUE
PROCEDIMIENTO = COMO
Sistema
(Manual del
Sistema)
Procesos
(Mapas de
procesos)
Actividades (Ficha,
flujogramas)
Tareas (Procedimiento)
Instrucciones (Instructivos)
MAPA – FICHA - PROCEDIMIENTO
ENTRADAS
SALIDAS
RECURSOS
CONTROLES
SATISFECHAS
PROCESOS OPERATIVOS O MISIONALES
Son los procesos de producción de bienes y servicios que se entrega al
ciudadano, entidad, empresa , etc. Son los que agregan valor para el
destinatario de los productos.
Entrada 2
Entrada 3
Entrada 1
EL TRIPLE ROL DE LOS PROCESOS
• EXCEPCIÓN.-
Los procesos que están al inicio
o al final de la cadena de valor,
ya que estos interactúan
directamente con los
ciudadanos o destinatarios de
los bienes y servicios
DETERMINANDO LOS PROCESOS
METODOLOGÍA
1. Determinación de los clientes
Coordinación
Fuerza de trabajo
Planes
Permisos legales
Materiales
3. ¿Qué procesos necesitamos?
Equipos
Determinación de
Diseño Gestión Legal
Requisitos
C
L
I Gestión de
Gestión de Obra
E Planificación
N
T
E
Compras / Contrataciones
4. Determinar las actividades de los
procesos
Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente
Det. Requisitos Asignar equipo Equipo asignado Diseño
Requerimiento /Pliego
Diseño Equipo asignado Elaborar planos Plano Diseño
preliminares preliminares Det.
Requerimiento
Det. Req. Aprobación Elaborar Plano finales / Diseño Gestión
cliente /Modificar modificados Obra
planos finales
Diseño Planos finales Someter plano Plano enviados Instituciones
para aprobación públicas, Ing.
Estructural
Entidades Planos Enviar a obra Planos enviados Gestión Obra
aprobados a obra
5. ¿Qué requiero para mi proceso?
Recurso Humano Equipo Condiciones
ambientales
Diseñadores con las Computadora con Temperatura en 23
competencias Windows 10, Capaz – 25 °C
establecidas en la de manejar
descripción de autocad, Visio
puesto XXX. Project y MS Office
sin problemas.
Licencias de los
respectivos
sotwares
Plotters
6. ¿Cómo mido el desempeño de mi
proceso?
Indicador Fórmula Frecuenci Rango Responsa Fuentes Reporte
a de ble de datos de datos
Medición
Errores en # Errores / Mensual 0 -2 Arquitecto Plano Matriz de
planos mes devueltos indicadore
s ARQ.
Planos # Plano Mensual 90 – 95% Planos Matriz
entregado entregado entregado indicadore
s a tiempo s a tiempo s s ARQ.
/ Total
entregado
s
Consejos para los indicadores
• Utilizar indicadores que midan valor agregado
(Errores, tiempos, satisfacción del cliente)
• Medir inmediatamente!!.
• Asignar una persona que de el seguimiento a
las mediciones, pero solo de manera
temporal.
• Analizar los datos! Usar análisis analítico y
gráfico, y emplear herramientas estadísticas
(Ej. Excel)
GRACIAS