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4 Sistema de Permite
parámetros iníciales
para establecer un
Gestión de la Sistema de Gestión de
Calidad Calidad.
4.2 Requisitos de la
4.1 Requisitos Generales
Documentación
con
4.2.1 Generalidades
• Mapa de Procesos
•Identificación de Proceso y subprocesos
•Caracterización de Procesos por cada 4.2.2 Manual de Calidad
proceso
•Matriz de Objetivos de Calidad
•Manual de Procedimientos por cada Proceso.
•Manual de Interventoria 4.2.3 Control de Documentos
•Manual de Contratación
•Identificación de procesos externos
subcontratados en el Manual de Operaciones
y/o Calidad. 4.2.4 Control de Registros
4.2 Requisitos de la
Documentación
5.5 Responsabilidad,
5.4 Planificación 5.6 Revisión por la
Autoridad y
dirección
Comunicación
con
5.4.1 Objetivos de •Manual de Procedimientos de
Calidad 5.5.1 Responsabilidad
Gestión Gerencial
con y Autoridad •Caracterización de Procesos de
con Gestión Gerencial
•Matriz de Objetivos de
Calidad (por cada proceso) •Manual de Procedimientos •Informe Revisión por la
•Caracterización de Dirección por año
Procesos
•Manual de Funciones
5.4.2 Planificación
del SGC
con 5.5.2 Representante 5.5.3 Comunicación
por la dirección Interna
•Cronograma SGC, SCI y SDA con
con
•Resolución 3008 de 26 de
Junio de 2007 (Director
•Manual de Comunicación
Operativo de
Publica
Direccionamiento
•Política de Comunicación
Estratégico)
6. Gestión de los Permite Correcta asignación y
administración del
Recursos recurso humano y físico
Mediante
8.2 Seguimiento y
8.1 Generalidades
Medición
con
•Evaluación de satisfacción 8.2.1 Satisfacción del 8.2.3 Seguimiento y
del cliente. Cliente Medición de los Procesos
•Evaluación de proveedores con con
•Indicadores de gestión •Procedimiento PQRSR •Informe de Seguimiento y
•Acciones correctivas y •Informe de Satisfacción del Evaluación al Plan de
preventivas Cliente Interno y Externo Desarrollo
8.2.4 Seguimiento y
8.2.2 Auditoria Interna
Medición del Producto
con con
•Procedimiento Auditoria
Interna •Informe de seguimiento de los
•Informe de auditoria procesos misionales en cuanto al
•Manual de Procedimiento control del producto no conforme
de Gestión Estratégica •Asegurar que se cumplan las
Continua en la especificaciones pactadas con los
siguiente pagina usuarios y las determinadas en la ley
8. Medición,
Análisis y Mejora
Mediante