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IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
CONTENIDO:

1. Introducción
2. Requisitos generales del SGI
3. Alcance del Sistema de Gestión Integrado.
4. Política del SGI
5. Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, evaluación
de riesgos e impactos ambientales.
6. Identificación de requisitos legales y otros requisitos.
7. Programas, objetivos y metas del SGI
S SISTEMA DE GESTIÓNÓN

PROCESOS PERSONAS

Conjunto de elementos
mutuamente
interrelacionados
o que interactúan

PROCEDIMIENTOS RECURSOS
Ciclo de la mejora continua
PHVA

MEJORA CONTINUA

Política
P

Planificación
A
Revisión del
Sistema Implantación y
Funcionamiento H
Comprobación y
Acción Correctora
V
ESTRUCTURA ISO 14001:2004
P
4.1 Requisitos Generales 4.5 Verificación V
4.2 Política Ambiental 4.5.1 Seguimiento y Medición
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
P
4.3 Planificación
4.5.3 No Conformidad, AC y AP
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.5.4 Control de Registros
4.3.2 Requisitos Legales y otros
4.5.5 Auditorías Internas
requisitos
4.3.3 Objetivos , Metas y Programas 4.6 Revisión por la Dirección
A

H 4.4 Implementación y Operación


4. 4 .1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad
4. 4 .2 Competencia, formación y toma de conciencia
4. 4 .3 Comunicación
4. 4 .4 Documentación
4. 4 .5 Control de Documentos
4. 4 .6 Control Operacional
4. 4 .7 Preparación y respuesta ante emergencias
P
ESTRUCTURA OHSAS 18001:2007
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 POLÍTICA SSO
P
Mejoramiento continuo
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de A
riesgo y determinación de controles
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y Programas 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

H
V

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIONES


4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, CORRECTIVAS
funciones y autoridad 4.5.1 Medición y Monitoreo del
4.4.2 Competencia, formación y toma de desempeño
consciencia 4.5.2 Evaluación del cumplimiento
4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.5.3 Investigación de incidente, no
4.4.4 Documentación conformidad, acción correctiva y acción
4.4.5 Control de documentos preventiva
4.4.6 Control operacional 4.5.4 Control de registros
4.4.7 Preparación y respuesta ante 4.5.5 Auditoria Interna
emergencias
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y
controlar una organización en lo relativo a aspectos
específicos.

CALIDAD SALUD Y SEGURIDAD

AMBIENTE
CALIDAD
Grado en que el conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos

MEDIO AMBIENTE
Entorno en el cual opera una organización
incluyendo el aire, el agua, el suelo,
los recursos naturales, la flora, la fauna,
los seres humanos y su interrelación.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Condiciones y factores que afectan al bienestar
de los empleados, trabajadores temporarios, contratistas,
visitas y toda otra persona en el lugar de trabajo
2. Requisitos generales

AMBIENTAL (14001:2004)
REQUISITOS GENERALES 4.1 Requisitos Generales

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.1 Requisitos Generales

1. Mejorar continuamente la eficacia del sistema


2. Identificar los procesos necesarios
3. Interacción de procesos
4. Métodos para asegurar la eficacia
5. Disponibilidad de recursos e información
6. Monitorear, medir y analizar los procesos
7. Implementar acciones para alcanzar los resultados
planeados y la mejora continua de los procesos.
3. Política de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
AMBIENTAL (14001:2004)
POLITICA 4.2 Política Ambiental

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.2 Política de SSO

1. Debe ser apropiada a los propósitos de la organización


2. Incluye COMPROMISO de:
• Prevenir la contaminación/ las lesiones y daños a los trabajadores
• Cumplir con los requisitos legal aplicables y con otros requisitos
que la organización suscriba
• Mejorar continuamente la eficacia del SGI
4. Marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de
Calidad/ Ambiental /SSO.
6 Debe ser documentada, publicada, difundida, comunicada, entendida
dentro de la organización y revisada periódicamente
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
ISO 14001:2004
CONCEPTOS BÁSICOS
Entorno en el cual una organización opera, incluidos
MEDIO
el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la
AMBIENTE
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

ASPECTO Elemento de las actividades, productos o servicios de


AMBIENTAL una organización que puede interactuar con el medio
(CAUSA) ambiente

IMPACTO Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso


AMBIENTAL o beneficioso, como resultado total o parcial de los
(EFECTO) aspectos ambientales de una organización.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
OHSAS 18001:2007
APLICACIÓN

Eliminar o minimizar los riesgos de empleados


u otras partes interesadas

Implementar, mantener y mejorar continuamente el


Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Cuando la organización
desea:
Garantizar por sí misma su conformidad con la Política
de Seguridad y Salud Ocupacional

Buscar certificación de su sistema, o hacer una


auto declaración de conformidad con esta norma
Fuente, situación, o acto con un potencial de
daño en términos de lesión o enfermedad
(3.8), o una combinación de éstas.
PELIGRO
• Peligros Físicos
• Peligros Naturales
• Peligros Químicos
• Peligros Mecánicos
LOS • Peligros Psicológicos
PELIGROS • Peligros Biológicos
PUEDEN SER: • Peligros Sociales
• Peligros Ambientales
• Peligros Fisiológicos
• Peligros del Operador
• Peligros Eléctricos

ENFERMEDAD Condición física o mental adversa e


identificable que suceden y/o se empeoran
por alguna actividad de trabajo y/o una
situación relacionada con el trabajo
CONCEPTOS BÁSICOS

Combinación de la posibilidad de la
ocurrencia de un evento peligroso o
exposición y la severidad de lesión o
RIESGO
enfermedad que pueden ser causados
por el evento o la exposición

El riesgo que ha sido reducido a un


nivel que puede ser tolerado por la
RIESGO organización teniendo en consideración
ACEPTABLE sus obligaciones legales y su propia
política S&SO (3.16)
PELIGRO vs. RIESGO

PELIGRO
Realizar un RIESGO
trabajo Caída del trabajador
en altura

La Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional nos


conduce
a identificar los peligros en nuestras actividades
determinando los riesgos no aceptables
(intolerables), para definir acciones que nos
permitan evitarlos
¿POR QUÉ OHSAS 18001?
CONCEPTOS BÁSICOS

Evento (s) relacionado con el trabajo


en que la lesión o enfermedad (a
pesar de la
INCIDENTE severidad) o fatalidad ocurren, o
podrían haber ocurrido

NOTA 1 Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión,


enfermedad o fatalidad.

NOTA 2 Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad


puede ser también referido como un casi-accidente, línea de fuego,
observación o condición insegura.

NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.


¿ QUÉ NOS PERMITE ?

1. Cumplir los requisitos

(proceso y cliente)

2. Procesos aporten valor

3. Eficacia del proceso

4. Mejora Continua
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
GESTIÓN La necesidad
DE LA CALIDAD de hacer las cosas bien

EMPRESA MEJORA

La necesidad La necesidad
de hacer las cosas sin
Dañar al ambiente
SGI de hacer las cosas en
forma segura

GESTIÓN GESTIÓN
AMBIENTAL DE SSO
ACLARANDO CONCEPTOS:

ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS


CAUSAS AMBIENTALES
EFECTO
Elemento de las actividades, productos
Cualquier cambio en el medio
O servicios de una organización que
Ambiente adverso o beneficioso,
puede interactuar con el ambiente
como resultado de los aspectos

• Emisiones atmosféricas • Contaminación al aire


• Descargas de aguas residuales • Contaminación Agua
• Aplicación de herbicidas • Contaminación suelo y agua sub.
ACLARANDO CONCEPTOS:

PELIGRO
RIESGO
Fuente o situación que tiene un
Combinación entre la probabilidad
Potencial de producir un daño,
de ocurrencia y las consecuencias
en términos de una lesión o
de un determinado evento peligroso
enfermedad, daño a propiedad,
daño al ambiente del lugar de
trabajo, o a una combinación de éstos.
ASPECTOS AMBIENTALES AMBIENTAL (14001:2004)
4.3.1 Aspectos Ambientales
1. Procedimientos para: 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
2. Identificar aspectos ambientales que pueda controlar.
3. Determinar Aspectos ambientales significativos.
SSO (OHSAS 18001:2007)
4. Documentar esta información y mantenerla actualizada.
4.3.1 Identificación de peligros ,
5. Asegurarse de que los aspectos ambientales evaluación del riesgo y determina-
significativos se tengan en cuenta en el SGA ción de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
REQUISITOS LEGALES
1. Procedimientos para identificar y acceder a los
requisitos legales y otros requisitos
2. Disponibilidad de recursos (humanos, especialistas,
infraestructura, financieros y tecnológicos)
3. Definir funciones y comunicar
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACION
DE CONTROLES

Procedimientos para la identificación


continua de peligros, evaluación de los
riesgos e implementación de medidas de control.
Deben Incluir:
•Actividades rutinarias y No rutinarias.
•Actividades de todo el personal (incluyendo
subcontratados y visitantes).
•Instalaciones en los locales de trabajo.

AMBIENTAL (14001:2004)
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.3.1 Identificación de peligros ,
evaluación del riesgo y determina-
ción de controles
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad,
funciones y autoridad
AMBIENTAL (14001:2004)
OBJETIVOS 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.3.3 Objetivos y programas

OBJETIVOS
Se establecen en las funciones y niveles
pertinentes.
Deben ser medibles y alineados con la Política
RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

AMBIENTAL (14001:2004)
RECURSOS FINANCIEROS 4.4.1 Recursos funciones,
Proporcionar los recursos financieros responsabilidades y autoridad
4.4.2 Competencia, formación y
necesarios para mantener y mejorar la eficacia toma de consciencia
SSO (OHSAS 18001:2007)
del SIG 4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad,
funciones y autoridad
4.4.2 Competencia, formación y
toma de consciencia

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades


y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la
Organización
 Designar un miembro y otorgarle responsabilidades específicas
del sistema independientemente de sus otras responsabilidades
CAPACITACIÓN COMPETENCIA Y TOMA
AMBIENTAL (14001:2004)
DE CONCIENCIA 4.4.2 Competencia, formación y
toma de consciencia

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.4.2 Competencia, formación y
toma de consciencia

RECURSOS HUMANOS
 Determinar la competencia necesaria del personal
 Proporcionar formación o tomar acciones para las necesidades
Asegurarse que su personal es consciente de la importancia de sus
actividades
Mantener registros apropiados de: educación, habilidades y
experiencia
SSO (OHSAS 18001:2007)
COMUNICACION 4.4.3 Comunicación, participación y
Consulta

AMBIENTAL (14001:2004)
4.4.3 Comunicación

Deben establecerse procesos adecuados de comunicación


dentro de la organización
La comunicación interna entre los niveles y funciones
Implementar uno o varios métodos para la comunicación

Personal involucrado en
el sistema
Información del producto/impacto/riesgo Participación del personal
La comunicación interna entre los niveles y funciones
Recibir, documentar y responder a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas (interna y externas)
Retroalimentación de los clientes, incluyendo reclamos
DOCUMENTACIÓN
AMBIENTAL (14001:2004)
4.1 Requisitos Generales

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.1 Requisitos Generales
CONTROL DE DOCUMENTOS

AMBIENTAL (14001:2004)
4.4.5 Control de
Documentos
Los documentos deben controlarse (procedimiento)
1. Revisar y actualizar y aprobar. SSO (OHSAS 18001:2007)
2. Identificar los cambios y el estado de revisión. 4.4.5 Control de
3. Disponibles, legibles e identificables documentos
4. Identificación y control de documentos (internos y
5. externos)
6. Prevenir uso de documentos obsoletos.
Los REGISTROS de calidad, medio ambiente y seguridad
son un tipo ESPECIAL de documentos y deben
controlarse también.
CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL (14001:2004)
4.4.6 Control Operacional

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.4.6 Control Operacional

CONTROL OPERACIONAL
 Identificar y planificar las operaciones asociadas a los aspectos
significativos (ambientales/riesgos)
 Establecimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones
 Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos
 Procedimientos relativos a impactos ambientales/ riesgos significativos
incluyendo la comunicación de los requisitos aplicables a los proveedores
AMBIENTAL (14001:2004)
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5.3 NC, AC y AP
PREPARACION ANTE
EMERGENCIAS SSO (OHSAS 18001:2007)
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5.3 Investigación de incidente,
NC. AC y AP

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


 Procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que
pueden tener IMPACTOS/ RIESGOS
 Responder ante emergencia y accidentes reales y prevenir
 Revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario este procedimientos
 La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando
sea factible.
SEGUIMIENTO Y MEDICION AMBIENTAL (14001:2004)
4.5.1 Seguimiento y Medición

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.5.1 Medición y Monitoreo del
Desempeño

Asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se


utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar
los registros
Mantener registros de los resultados de seguimiento y medición

La organización debe establecer, implementar y mantener


procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma
regular las características fundamentales de sus operaciones
AMBIENTAL (14001:2004)
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.5.2 Evaluación del cumplimiento

 Establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer


el seguimiento y medir de forma regular las características
fundamentales de sus operaciones.
Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos
Medidas proactivas de desempeño para monitorear la conformidad con los criterios
S&SO de programa(s), controles y criterios operacionales
Evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables
Mantener registros de los resultados de seguimiento y medición
Cuando no se alcanzan los resultados planificados deben
tomarse las medidas correctivas del caso para asegurar la
conformidad del producto
AMBIENTAL (14001:2004)
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
NO CONFORMIDADES 4.5.3 NC, AC y AP

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
4.5.3 Investigación de incidente,
NC. AC y AP

 Se debe asegurar los NO conforme sean identificado y controlados


 Los controles, responsabilidades y autoridades deben estar definidas en un
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
 El tratamiento de los No Conformes (NC) puede ser:
• Tomar acción para eliminar la NC detectada.
• La investigación de las NC, determinando sus causas y tomando las acciones
con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir
• La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las NC
• Registro de los resultados de las AP y AC tomadas
AMBIENTAL (14001:2004)
ACCIONES CORRECTIVAS 4.5.3 NC, AC y AP

Objetivo: Eliminar causas de No Conformidad


Deberá existir un procedimiento con requisitos para: SSO (OHSAS 18001:2007)
4.5.2 Investigación de incidente,
• Identificar NC´s y determinar sus causas NC , AC y AP
• Evaluar acciones para evitar reaparición de NC´s
• Determinar e implementar acciones correctivas
• Registrar y revisar los resultados de las AC

ACCIONES PREVENTIVAS

Objetivo: Eliminar causas potenciales de NC


al objeto de prevenir su aparición.

Deberá existir un procedimiento con requisitos para:


• Identificar NCs potenciales y determinar sus causas
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de NC´s
• Determinar e implementar acciones preventivas.
• Registrar y revisar los resultados de las AP
¿ QUE ES UN
REGISTRO ?

Documento que presenta


resultados obtenidos o
proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas

Deben ser legibles.

 Establecer un procedimiento
documentado que defina los
controles (identificación,
almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo
de retención y disposición.
AMBIENTAL (14001:2004)
4.5.5 Auditoria Interna
AUDITORIAS
SSO (OHSAS 18001:2007)
4.5.5 Auditoria Interna

AUDITORIAS INTERNAS
 Deben ser efectuadas a intervalos planificados.
 Permiten determinar si el sistema esta conforme con
los requisitos de la norma y del sistema y si se ha
implantado y se mantiene eficazmente
 Planificar, establecer, implementar y mantener
Programas de auditoría
 Se debe establecer un PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
y mantener REGISTRO de los resultados
REVISION POR LA DIRECCION AMBIENTAL (14001:2004)
4.6 Revisión por la Dirección

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.6 Revisión por la Gerencia
 Revisar el sistema a intervalos planificados
 Incluir evaluar OM y necesidades de efectuar
cambios en el sistema.
Se deben mantener REGISTROS de las revisiones

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN


 Resultados de auditorias
Evaluación de requisitos legales
Resultados de participación y consulta
 Comunicación de las partes interesadas incluyendo quejas
 Desempeño de procesos y conformidad de producto
 Acciones correctivas y preventivas
 Cambios que podrían afectar el Sistema
 Recomendaciones para la mejora
AMBIENTAL (14001:2004)
MEJORA CONTINUA 4.2 Política Ambiental
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
4.6 Revisión por la Dirección

SSO (OHSAS 18001:2007)


4.2 Política SSO
4.3.3 Objetivos y programas
La organización debe 4.6 Revisión por la Gerencia
mejorar la eficacia del
SIG., mediante el uso
de la Política, Objetivos,
resultados de
auditorías, análisis de
datos, acciones
correctivas y
preventivas