Está en la página 1de 40

clasificación y distribución

del presupuesto anual por


ramas
Esmeralda Ocampo
Viridiana Arrocha
•$ 5 , 236 , 375 . 6
•millones
• Para atender las necesidades de las generaciones actuales sin
comprometer a las futuras, el #PPEF2018 incorpora un esquema de
desarrollo sostenible a los procesos de programación y
presupuestación. Para ello, se vinculan los procesos con el compromiso
de México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la guía
estratégica complementaria para presupuestar con visión de largo plazo.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)

• El 25 de septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como un plan de
acción que presenta una visión de futuro en favor de las personas, la protección del planeta, el fomento a
la prosperidad de los países y el fortalecimiento de la paz universal a través de 17 objetivos y 169 metas.


Los ODS constituyen un compromiso del Estado que cuenta con la participación del sector privado y de la
sociedad civil en general para su cumplimiento.


Asimismo, requieren una integración mayor con los esquemas de planeación, coordinación e
implementación de políticas a nivel nacional a fin de determinar avances, así como las razones por las
que se alcanzaron, o no, objetivos específicos.


En el marco del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Oficina de la
Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, colaboraron para definir mecanismos que permitan vincular los
procesos de programación y presupuestación con la Agenda 2030.


En este sentido, para la presentación del PPEF 2018, el Gobierno de la República, sienta las bases para la
identificación de la vinculación de las estructuras programáticas con
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en todo el mundo

•Se vincula con 48 programas de 13 ramos.



El mayor número de coincidencias es con el Ramo 20 Desarrollo Social, con 29 vinculaciones
distribuidas en 16 programas.

Le siguen los Ramos 15 Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios con 12 programas respectivamente.
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible

• Existe relación con 9 ramos.


Del Ramo 8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación se obtienen 41 vinculaciones (más del 60% de las
vinculaciones del ODS), por medio de 15 programas.

Le siguen los Ramos 20 Desarrollo Social, con 9 vinculaciones y 16 Medio
Ambiente y Recursos Naturales con 8 vinculaciones, atendidas por medio
de 7 y 5 programas respectivamente.
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover
el bienestar para todos en todas las edades

• Se atiende a través de 123 vinculaciones, provenientes de 14 ramos.


El Ramo 12 Salud se relaciona a partir de 39 vinculaciones distribuidas en 23
programas.

Por parte del Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social se tienen 22
vinculaciones.

Le siguen los Ramos 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios con 15, y 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado con 14 vinculaciones.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos

• En el Ramo 11 Educación Pública se presentan 78 vinculaciones, lo que


corresponde al 50.0% del total del ODS.

El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios alcanza 37 vinculaciones, 23.7% del total.

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

• Cuenta con 54 vinculaciones distribuidas en 12 Ramos.


Los Ramos 47 Entidades no Sectorizadas y 5 Relaciones Exteriores presentan 15 y 9
vinculaciones respectivamente, esto es, 27.8% y 16.7% del total.

En cuanto a vinculaciones con programas, los Ramos 33 y 47 presentan el mayor
número, con 4 programas cada uno.

Lo anterior representa una vinculación con el ODS 5 para 30.8% de los programas del
Ramo 47.

En el Ramo 33, esto representa el 26.7% de los programas del Ramo.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos

• Presenta 39 vinculaciones, 28 de las cuales corresponden al Ramo 16


Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que representa el 71.8% del
total.

El Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra
vinculado en 9 programas, lo que implica una cobertura de 28.1% del total
del programas del Ramo.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para
todos

• Se distribuyen 72 vinculaciones en 9 Ramos.


El Ramo 53 Comisión Federal de Electricidad cuenta con el mayor
número de vinculaciones, con 29 repartidas en 18 programas.

Destaca también el Ramo 18 Energía para el que se observan 21
vinculaciones, lo que representa 29.2% del total.

7 de los 9 programas de este Ramo se encuentran vinculados con el ODS,
esto es, 77.8% del total de programas del Ramo.
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos

• 15 Ramos a través de 62 vinculaciones distribuidas en 57 programas.


El Ramo 6 Hacienda y Crédito Público tiene 16 vinculaciones en 15
programas.

El Ramo 21 Turismo cuenta con 10 vinculaciones distribuidas en 10
programas.
Objetivo 9. Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

• Se relaciona con 15 Ramos a través de 92 vinculaciones.


El Ramo 9 Comunicaciones y Transportes tiene 23 vinculaciones
distribuidas en 22 programas, lo que representa 68.8% del Ramo.

El Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta con 23
vinculaciones ditribuidas en 9 programas, lo que representa el 75.0% del
Ramo.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre
los países

• Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países

• Se cuenta con 8 Ramos relacionados.


Destaca el Ramo 20 Desarrollo Social con 10 vinculaciones (33.3% de las
vinculaciones del ODS) que se dan a partir de 8 programas que son 32.0%
de los programas del Ramo.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

• La mayor cantidad de vinculaciones se da con el Ramo 16 Medio


Ambiente y Recursos Naturales con 25 de las 82 totales, lo que representa
30.5% del total.

Le sigue el Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con 22
vinculaciones, lo que representa el 26.8% del total.
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo
y producción sostenibles

• Se identifican 51 vinculaciones distribuidas en 6 Ramos.


Destaca el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales con 30, esto
es, el 58.8% de todas las vinculaciones con el ODS.

De los 30 programas vinculados al ODS, 9 pertenecen al Ramo 16, 8 al
Ramo 21 Turismo y 9 al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos
• Se identifican 25 vinculaciones distribuidas en 8 Ramos.


Del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, se obtiene el 60.0%,
con 15 vinculaciones.

De igual forma, del total de programas vinculados, 8 corresponden a este
mismo Ramo.
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible
• Cuenta con 38 vinculaciones en 4 Ramos.


Del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales se obtienen 29
vinculaciones, lo que representa 76.3% del total.

En el Ramo 38 se presentan 7 vinculaciones en el mismo número de
programas, lo que corresponde a 58.3% del total del Ramo.
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

• Para este caso, solamente existe relación con 2 Ramos, la menor cantidad
en relación con los demás ODS.

Destaca el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales que presenta
la mayor concentración con 74 vinculaciones de las 81 observadas.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

• Cuenta con el mayor número de vinculaciones con 231 contenidas en 173


programas de 39 Ramos.

El mayor número de coincidencias se encuentra en el Ramo 4
Gobernación, con 29 vinculaciones distribuidas en 23 programas, lo que
representa 79.3% de los programas del Ramo.

En número de vinculaciones, destaca el Ramo 35 Comisión Nacional de
los Derechos Humanos con 25 de ellas y 24 programas.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible

• Las 45 vinculaciones se distribuyen en 8 Ramos diferentes.


El Ramo 5 Relaciones Exteriores concentra 18 vinculaciones, que
representa el 40.0% del total.

Para el Ramo 6 Hacienda y Crédito Público, estas vinculaciones
corresponden a 9 programas, lo que representa 30.0% del Ramo.

PARA EL PAQUETE ECONÓMICO 2018 SE
CONTEMPLAN INGRESOS POR:

Organismos y Financiamiento
Gobierno (Deuda)
empresas
Federal $501,375.5
$1,183,300.4
$3,551,699.7
GASTO SE DIVIDE EN:
• $3,731,687.9

• Gasto programable

• Es el gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población.


Existen 3 formas de entenderlo.
1.- ¿Para qué se gasta? (Clasificación funcional)
Según los propósitos u objetivos socioeconómicos que se persiguen:
desarrollo social, desarrollo económico y gobierno.
2.- ¿En qué se gasta? (Clasificación económica)
Por su naturaleza económica, se divide en inversión o en consumo (corriente).
3.- ¿Quién gasta? (Clasificación administrativa)
Se divide a cada una de las dependencias y entidades públicas para facilitar
el manejo y control de los recursos.
GASTO SE DIVIDE EN:
• $1,504,687.7

• Gasto no programable

• Es el que se destina al cumplimiento de las obligaciones como:

• Pagos pendientes de años anteriores.


Gastos destinados a la deuda pública, intereses, comisiones, etc.

Recursos transferidos a entidades federativas y municipios, a través de las
Participaciones Federales
• Es la presentación del gasto programable según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
Presenta el gasto según la naturaleza de los servicios gubernamentales
brindados a la población.

Título Monto Proporción


Desarrollo Social 3.0 Billones MXN 50.59%
Otras no Clasificadas en Funciones
1.37 Billones MXN 23.10%
Anteriores
Desarrollo Económico 1.18 Billones MXN 19.84%
Gobierno 382867.94 Millones MXN 6.46%
Total 5.92 Billones MXN 100%
¿QUIÉN GASTA?
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Es la presentación del gasto programable conforme a cada una de las
dependencias y entidades públicas para facilitar el manejo y control de
recursos.
Poder Ejecutivo
$997,241.9 millones -2.8% vs 2017*
% Variación real
Ramo Proyecto 2018 Presupuesto 2017
2017-2018

Marina $31,305.8 $27,597.7 13.4%

Defensa Nacional $81,021.9 $72,730.7 11.4%

Relaciones Exteriores $8,603.2 $8,193.5 5.0%

Gobernación $63,207.5 $60,972.6 3.7%

Trabajo y Previsión Social $3,837.0 $3,705.4 3.6%

Consejería Jurídica del Ejecutivo


$131.2 $127.1 3.2%
Federal

Tribunales Agrarios $951.0 $924.4 2.9%

Función Pública $1,191.9 $1,159.6 2.8%

Desarrollo Agrario Territorial y


$16,666.2 $16,785.8 -0.7%
Urbano

Entidades no Sectorizadas $9,111.4 $9,208.5 -1.1%


Eduación Pública $275,443.3 $280,468.6 -1.8%

Medio Ambiente y Recursos Naturales $37,045.6 $37,784.8 -2.0%

Procuraduría General de la República $16,243.8 $16,658.5 -2.5%

Energía $2,410.3 $2,474.7 -2.6%

Desarrollo Social $106,645.5 $110,382.5 -3.4%

Economía $9,528.4 $9,980.5 -4.5%

Salud $121,934.8 $127,649.3 -4.5%

CONACYT $26,925.9 $28,254.3 -4.7%

Presidencia $1,797.4 $1,906.7 -5.7%

Hacienda y Crédito Público $25,708.2 $28,143.6 -8.7%

Cultura $11,716.2 $13,023.3 -10.0%

Turismo $3,716.2 $4,136.4 -10.2%

Comunicaciones y Transportes $77,254.2 $88,679.1 -12.9%

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y


$64,325.1 $73,976.9 -13.0%
Alimentación

Comisión Nacional de Hidrocarburos $240.0 $303.9 -21.0%

Comisión Reguladora de Energía $280.0 $356.3 -21.4%


Poderes y órganos autónomos
$135,199.5 millones 12.3% vs 2017 *

% Variación real
Ramo Proyecto 2018 Presupuesto 2017
2017-2018

Instituto Nacional Electoral $25,015.3 $15,792.7 58.4%

Comisión Nacional de Derechos


$2,033.0 $1,811.3 12.2%
Humanos

Tribunal Federal de Justicia Fiscal


$2,979.0 $2,677.1 11.3%
y Administrativa

Comisión Federal de Competencia


$618.1 $563.0 9.8%
Económica

Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
$1,098.5 $1,001.6 9.7%
Información y Protección de Datos
Personales

Poder Judicial $77,266.4 $72,803.3 6.1%

Tribunal Electoral Federal1 $3,893.2 $3,274.9 18.9%

Consejo de la Judicatura Federal1 $67,738.1 $63,777.6 6.2%

Suprema Corte de Justicia de la


$5,635.1 $5,750.8 -2.0%
Nación1

Información Nacional Estadística


$7,588.9 $7,370.4 3.0%
y Geográfica
Poder Legislativo $15,374.6 $15,138.8 1.6%

H. Cámara de Diputados2 $8,239.4 $7,994.7 3.1%

H. Cámara de Senadores2 $4,905.0 $4,759.4 3.1%

Auditoría Superior de la Federación2 $2,230.1 $2,384.7 -6.5%

Instituto Nacional para la Evaluación


$1,227.7 $1,209.1 1.5%
de la Educación

Instituto Federal de
$1,998.0 $2,074.8 -3.7%
Telecomunicaciones
Ramos Generales
$1,545,907.6 millones - 0.2% vs 2017*

% Variación real
Ramo Presupuesto 2018 Presupuesto 2017
2017-2018

Aportaciones a Seguridad Social $699,664.1 $673,514.1 3.9%

Aportaciones Federales para


$686,525.9 $683,068.2 0.5%
Entidades Federativas y Municipios

Previsiones y Aportaciones para los


Sistemas de Eduación
$52,528.3 $53,704.6 -2.2%
Básica, Normal, Tecnológia y de
Adultos

Provisiones Salariales y Económicas $107,189.2 $138,178.4 -22.4%


Entidades de control directo y empresas
productivas del Estado

$1,747,451.8 millones +3.2% vs 2017*


% Variación real
Ramo Proyecto 2018 Presupuesto 2017
2017-2018

Comisión Federal de Electricidad $387,588.9 $348,369.5 11.3%

Instituto Mexicano del Seguro Social $679,284.3 $652,492.1 4.1%

Instituto de Seguridad y Servicios


Sociales de los trabajadores del $282,632.6 $276,208.0 2.3%
Estado

Petróleos Mexicanos $391,946.0 $410,709.7 -4.6%


¿EN QUÉ SE GASTA?
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA?

• Es la presentación del gasto programable por su naturaleza económica, ya


sea corriente o de inversión.
Gasto correinte
2,343,297.2 millones

-0.3% vs 2017*
Servicios Personales
Pago que reciben los servidores públicos por su trabajo diario: incluye doctoras, enfermeras, maestros, policías, entre otros.
$1,220,030.3 millones
0.0% vs 2017*

Subsidios
Son recursos para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias para la sociedad. Se otorgan directamente a distintos sectores de la sociedad
o a los estados y municipios, a través de las dependencias federales.
$ 415,619.8 millones
-8.3% vs 2017

Gastos de Operación
Pago de materiales, como medicinas y uniformes, y de servicios como energía eléctrica, renta de oficinas y servicios de Internet.
$ 707,647.1 millones
+4.5% vs 2017*
Pensiones y jubilaciones
• $793,734.3 millones

• +5.2% vs 2017*

• Recursos que paga el Poder Ejecutivo a los trabajadores del estado que se
retiran o jubilan y sus familiares
Gasto de inversión
• $594,656.4 millones

• -3.4% vs 2017*

• Inversión Física
$548,984.7 millones
+0.7% vs 2017*
• Subsidios de inversión
$28,876.2 millones
-44.4% vs 2017*
• Inversión financiera
$16,795.6 millones
-7.8% vs 2017*
Principales programas y proyectos de
inversión
• Infraestructura hidráulica

$11.5 mil millones


Comunicaciones y transportes
$65 mil millones

•Subsector Carretero $38.7 mil millones


•Nuevo Aeropuerto $5.5 mil millones
•Tren México-Toluca $13.2 mil millones
•Tren Eléctrico de Guadalajara $5.2 mil
millones
GASTO FEDERALIZADO
$1,749,231.0

• El gasto federalizado se refiere a los recursos que el Gobierno de la


República transfiere a las entidades federativas y municipios, por
concepto de:
• ENTIDAD FEDERATIVA

• Veracruz

• PPEF 2017

• $90,705.63

• PPEF 2018

• $97,123.80