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AUTOMATIZACIÓN DEL AREA DE EVAPORACIÓN DE JARABE –FABRICA DE AZÚCAR

RECURSOS PARA LA ADQUISIÓN


(Personal involucrado en la gestión de adquisiciones)

Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y


contratación son:

• EL Gerente de Proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba


las subcontrataciones ,con el VºBº de la Superintendencia de fábrica; y

• El comprados logístico, quien ejecuta las compras y adquisiciones


solicitadas por el Gerente del Proyecto apoyado tanto por asistente de
instrumentación y administrador de redes, en este caso el Comprador
logístico solicita respuestas de los vendedores y selecciona a los
mimos.

• El asistente de instrumentación y el Gerente de Proyectos realizan las


Soluciones de compra los días martes y viernes, asimismo se
encargan de realizar la inspección y aceptación de los trabajos
contratados y cierre de los contratos.
PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR
(Describir los productos o servicios que el proyecto requerirá
contratar indicando las restricciones y límites que tendrán)
• Suministro de tendido de fibra óptica
• Suministro de muebles y sillas
• Suministro de motores LCD 19``
1 PROCEDIMIENTO EN EL PROYECTO PARA PROCEDIMIENTO EN EL AREA LOGISTICA
SOLICITUD DE COMPRA PARA REALIZAR ORDEN DE COMPRA
2 El asistente de instrumentación Se debe elaborar la orden de compra
elabora la solicitud de compra. Este correspondiente. Este documento debe
documento describe el producto a describir claramente la fecha, nombre
pedir, cantidad en unidades a pedir. completo del proveedor, persona de
Luego de evaluar el comprador de la contacto posible, número de teléfono,
empresa a los proveedores regresa descripción completa del producto a
una plantilla para tomar la decisión pedir, cantidad en unidades a pedir,
técnica y económica del proveedor que precio y monto total.
mejor se ajuste a los requerimientos La orden de compra debe ser
del proyecto. La plantilla debe ser confeccionada por el comprados de la
autorizada por el Asistente de empresa y debe ser autorizada
Instrumentación con el VºBº del previamente por el Gerente de Proyecto y
Gerente del Proyecto y con VºBº de la Superintendencia de
Superintendente de la fábrica. fábrica.
3 Cuando la plantilla que llega a logística Si la orden de compra es por un monto
solo viene con un solo concursante, mayo a los 50,000 dólares debe ser
dicho documento se regresa a logística ratificada por el Gerente General
para que vuelvan a cotizar, mínimo 3
postores.
4 Toda compra de urgencia, se solicita Para materiales de urgencia y con
por e-mail para que se disponga de montos menores de 200 dólares se
caja chica. maneja a través de la caja chica que
maneja el proveedor.
5 Toda compra que supere los 5,000 Una vez confeccionada, se procede al
dólares y que no esté dentro del envío de la orden de compra al
presupuesto, debe generarse nueva proveedor, la misma debe ser confirmada
Aprobación de proyecto de Inversión. en el número correspondiente.
6 Se confirma vía telefónica con la persona
de contacto, el recibo de la orden, la
fecha y el lugar de entrega para el
producto.
7 Se archiva el original de la orden de la
compra por consecutivo. La copia se deja
en oficina de proyectos.

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