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INTEGRANTES:
2015 2016
Volumen Ventas Volumen Ventas
Producto
(TM) (S/.000) (TM) (S/.000)
Harina de
178,753 638,294 148,589 556,175
pescado
Aceite de
41,932 176,811 35,246 128,281
pescado
Consumo
11,869 11,639 9,887 12,727
humano
Otros - 4,661 - 1,968
TOTAL 232,554 831,405 193,722 699,151
2.- POLÍTICA SSOMA
COPEINCA, refleja su actuar responsable en todas sus actividades, garantizando la satisfacción de sus clientes, la salud
y la seguridad de sus colaboradores y el respeto al medio ambiente. A través del cumplimiento de los siguientes
lineamientos COPEINCA se compromete a mantener un Sistema de Gestión Integrado, que incluye la gestión de la
Calidad, el Medioambiente, la gestión Responsable del recurso pesquero y la Seguridad y Salud Ocupacional, basado
en normas internacionales:
Trabajamos sobre la base del principio de la mejora continua, optimizando los procesos de captura y procesamiento,
para la obtención de la mejor calidad de producto asegurando la trazabilidad de los mismos reduciendo nuestros
impacto ambiental y niveles de riesgo, con el propósito de incrementar la satisfacción de los clientes, mantener una
relación positiva y responsable con nuestros colaboradores, proveedores, comunidad, gobierno, accionistas asi como
con la preservación del recurso.
Desarrollamos nuestras actividades utilizando el principio de prevención de la contaminación y prevención de los
riesgos; garantizando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y requisitos que suscribamos.
3- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. (MATRIZ
IPERC)
*Superintendente de Planta / Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del
Trabajo
3.1.. RESPONSABLES
* Jefes de área
IPERC
4. Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales. Matriz AA & IA
*Superintendente de planta (Apoya personal con los permisos para
revisión de las actividades en las diferentes etapas del proceso.
*Jefaturas de área (validar los aspectos ambientales del área)
4.1. RESPONSABLES
*Comité SGA (Revisar continuamente la identificación y valorización de
los aspectos ambientales )
*Jefatura de sistema y gestión normar el procedimiento de identificación
y valorización de aspectos ambientales y aprobar las modificaciones al
mismo cuando sea necesario.
*Capacita al grupo encargada CSGA
4-Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Matriz AA & IA
*MAPEAR ACTIVIDADES.
*IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN CADA ACTIVIDAD
3.1.. DESARROLLO Se identificaran aspectos ambientales de entrada y salida considerando los siguientes
criterios
Aspectos ambientales entrada
Consumo de agua (pozo, suministro, camión cisterna, dulce)
Consumo de energía eléctrica,Consumo de papel y cartón,Consumo de combustibles
fósiles
Consumo de sustancias químicas (desinfección, análisis de laboratorio, pintura, etc.)
Aspectos Ambientales de Salida
Generación de efluentes (producción, limpieza, domésticos, laboratorio)
Generación de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos)
Generación de gases,Generación de material particulado (hollín, finos, partículas de
combustión),Generación de ruido
Potencial generación de incendios, derrames, fugas, etc
• IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS
• VALIDAR ASPECTOS AMBIENTALES.
• LLENAR LA MATRIZ DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL
• DETERMINAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
• VALORIZAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINAR LOS ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
4-Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Matriz AA & IA
*MAPEAR ACTIVIDADES.
*IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN CADA ACTIVIDAD
3.1.. DESARROLLO Se identificaran aspectos ambientales de entrada y salida considerando los siguientes
criterios
Aspectos ambientales entrada
Consumo de agua (pozo, suministro, camión cisterna, dulce)
Consumo de energía eléctrica,Consumo de papel y cartón,Consumo de combustibles
fósiles
Consumo de sustancias químicas (desinfección, análisis de laboratorio, pintura, etc.)
Aspectos Ambientales de Salida
MATRIZ
Generación de efluentes (producción, limpieza, domésticos, laboratorio)
AMBIENTAL
Generación de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos)
Generación de gases,Generación de material particulado (hollín, finos, partículas de
combustión),Generación de ruido
Potencial generación de incendios, derrames, fugas, etc
• IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS
• VALIDAR ASPECTOS AMBIENTALES.
• LLENAR LA MATRIZ DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL
• DETERMINAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
• VALORIZAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINAR LOS ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
GENERACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA EN LA INDUSTRIA
PESQUERA
Cocina
Caldera
Secador SD
VAHOS FUGITIVOS
PROYECTOS IMPLEMENTADOS y POR IMPLEMENTAR PARA CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL
AIRE
*Identificación de requisitos legales aplicables (se realiza por primera vez o bien, cuando estas
matrices sean actualizadas o modificadas y por estos cambios aplican nuevos requisitos legales
Leyes, Normas, Reglamentos, Códigos Industriales por Sector a nivel Federal, Estatal y
Municipal.)
5.2. DESARROLLO Requisitos específicos para el producto o servicios de la organización.
Diario Oficial, Internet, Periódicos y revistas especializadas.
• Cumplimiento de requisitos legales aplicables ( Sera analizada por el responsable del área
legal y las gerencias para identificar los puntos que se aplican en la organización).
• Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables ( Evaluar de manera
semestral el grado de cumplimento de los mismos a través de diferentes herramientas como
auditorias, lista de verificación, observaciones y inspecciones.
• Actualización de la matriz de requisitos legales aplicables
MATRIZ LEGAL
6. Objetivos SSOMA y programas para el cumplimiento de cada objetivo
OBJETIVOS INDICADOR METAS
Reducción de los Costos de Accidente por H-H Suma de Costo de Acc. / Suma
trabajadas. de H-H
<0.27
m
7. Estructura organizacional y responsabilidades en materia de SSOMA
1 2
3 4
6
5
10.- PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS OCUPACIONALES Y
AMBIENTALES
10.1. OBJETIVO:
10.2. RESPONSABILIDAD
Decidir en coordinación con el Jefe de Seguridad, la puesta en acción del Plan de Emergencia.
Crear y asegurar las condiciones que faciliten la actuación de los Grupos de Combate y
Apoyo.
En caso de ser necesario, coordinará con las autoridades de la zona y con Defensa Civil la
evacuación de los centros poblados aledaños a la zona de riesgo.
Jefe de grupo de brigada (supervisor de Seguridad y Ambiental)
• Ejecutar las acciones específicas acorde con las decisiones adoptadas por el Jefe de Emergencia.
• Poner en acción el Plan de Contingencias.
• Determinar las estrategias de respuestas y los equipos y materiales a emplear.
Asesoría Legal
Deberá estar informado convenientemente de las consecuencias de la emergencia (daños, acciones de
respuesta, etc.), por lo que solicitará y evaluará desde el punto de vista legal el Informe de la Contingencia.
10.3. DESARROLLO
El comité de seguridad y salud ocupacional establece la organización jerárquica y funcional de las brigadas de
emergencia, con sus respectivos jefes de los grupos de brigadas, según organigrama.
1. RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA
Las funciones generales que realizarán los Brigadistas durante su función son:
Antes
Después
Contribuir en las operaciones de saneamiento básico y recuperación de los servicios de planta vitales.
PLAN DE EMERGENCIA
PLAN DE EMERGIA NAVE DE
PLAN DE EMERGENCIA FLOTA DESASTRES NATURALES
PRODUCCIÓN
11.- Programa De Monitoreo De Factores De Riesgo Ocupacional
Responsable Del Programa De Seguimiento Y Control
El responsable de la implementación y ejecución del presente programa estará a cargo del área de
SSOMA respectivo, el cual supervisará la aplicación de los diferentes procedimientos establecidos para
estos fines.
Bajo este aspecto, se deberá identificar y determinar los tipos de contaminante a los que puedan estar
expuestos los colaboradores y sus posibles generadores, dentro del campo de acción o áreas de trabajo según
las características de las labores desempeñadas.
Registro De Mediciones
Se deberá llevar un registro de las mediciones, que pueda ser trazable en el tiempo, estas deberán ser
realizadas por el personal competente.
12. PROGRAMA DE MONITOREO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
(EMISIONES, EFLUENTES, RESIDUOS, CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES, RUIDO AMBIENTAL)
Código : GAM-PRO-006
GESTIÓN AMBIENTAL Sede : TODAS
Versión : 03
IMPLEMENTACIÓN
Página : 1 de 1
Procedimiento de Monitoreos Ambientales
1. RESPONSABILIDADES
Todo el personal de COPEINCA o que realice tareas para ella o en su nombre es responsable de cumplir
este procedimiento.
Área de Calidad y Ambiente:
b) Definir la frecuencia de los monitoreos ambientales, según aplique o Evaluar los resultados de los
Comité SIG
a) Definir los puntos de monitoreo o Evaluar y aplicar las acciones correctivas y/o programas diseñados
para mitigar los impactos ambientales.
2. DESARROLLO
Identificar monitoreos a realizar de acuerdo al proceso, a las fuentes de contaminación y a las exigencias legales
se definen los monitoreos a realizarse en la planta:
• Monitoreos de efluentes
• Monitoreos de cuerpo marino receptor (agua y sedimento)
• Monitoreos de emisiones de gases y material particulado
• Monitoreos de calidad del aire
• Monitoreos de ruido ambiental
• Monitoreos de agua para consumo
A continuación se muestran los parámetros fijos por cada tipo de monitoreo, los cuales deben medirse
siempre debido a que forman parte de los procesos de producción.
4. Definir la frecuencia de los monitoreos
La frecuencia de los monitoreos será definida por protocolos existentes nacionales, temporadas de
producción, etc. A continuación se muestran las frecuencias para cada monitoreo:
Luego de realizar los monitoreos, se evaluarán los resultados de los monitoreos a través de los informes
realizados por la consultora responsable. Se debe evaluar si los resultados superan los límites máximos
permisibles o estándares de calidad ambiental.
1. RESPONSABILIDAD
Empleados y Trabajadores
El Trabajador al detectar un accidente deberá reportar a su Coordinador, Supervisor o Jefe de Área o al Jefe
de SG y/o Supervisor de SSTMA, inmediatamente de ocurrido el evento.
El Supervisor o Coordinador de Área, deberá notificar el accidente al Jefe de Planta y/o Jefe de Producción.
El Jefe de Sistemas de Gestión y/o Supervisor de SSTMA, deberá comunicar al Comité de SST y Jefe de
Recursos Humanos.
El Jefe de Sistemas de Gestión y/o Supervisor de SSTMA, deberá identificar y conservar las pruebas del
accidente.
¿Qué ocurrió?
¿A quiénes se debería entrevistar?
¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben evaluar?
¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien?
¿Qué documentos o registros sobre capacitación, mantenimiento, inspecciones, etc. deben verificarse?
Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, fotos, muestras, herramientas, etc.).
- Calmar a la persona (de ser necesario).
- Entrevistarla en forma amable e individual.
- Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos pero en privado).
- Identificar las Causas Inmediatas (actos y condiciones sub estándar) que existieron al momento
del accidente.
- Identificar las Causas Básicas (factores personales y factores de trabajo), que permitieron la
existencia de tales actos y condiciones.
3. RESPUESTA ANTE INCIDENTES
OCUPACIONAL
Procedimiento Identificación de no Conformidades Acciones correctivas
1. RESPONSABILIDADES:
Gerente general
Jefatura de área
Trabajar, en conjunto con los involucrados, las no conformidades, acciones correctivas y preventivas
que se detecten
Aprobar las soluciones y acciones correctivas definidas
2. CONDICIONES GENERALES
Las fuentes utilizadas para identificar una no conformidad son:
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
15. PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMA DE CAPACITACIONES
Código : GAM-PRO-008
1. Responsabilidad y autoridad.
Alta Dirección
Responsabilidad de la revisión y aprobación del plan de capacitación, así como de la aprobación del presupuesto
requerido para la realización de las mismas.
Responsabilidad por la detección de necesidades de capacitación del grupo humano a su cargo, la realización de las
capacitaciones propias de su área y el seguimiento a la aplicación del conocimiento en el puesto por parte del
funcionario, de la información impartida dentro del plan de capacitación.
2. Proceso General
Se tiene establecido un formato “programa de inducción” en el cual se identifican las áreas o procesos
que van a brindarle la inducción al nuevo empleado; este formato varía de acuerdo a las necesidades de
inducción de cada cargo; luego de realizar todo el proceso de inducción el funcionario y/o trabajador
debe diligenciar el formato “Evaluación proceso de inducción”.
El Jefe del sistema de gestión llevara a cabo anualmente la detección de necesidades de entrenamiento y
capacitación, para esto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Perfil del cargo, matriz de peligros,
matriz de aspectos, reporte de actos y condiciones inseguras.
Evaluación de desempeño
Las directivas, gerentes y coordinadores, evaluaran y determinaran la necesidad de capacitación y
entrenamiento, producto de los resultados grupales o individuales de la evaluación de desempeño.
Evaluación SST
Planeación de la capacitación
De acuerdo al PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL aprobado por la alta dirección a cada uno de las áreas del
hospital, la Jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad y atención al usuario establecerán los
contactos y la logística para su coordinación y ejecución.
Registro de capacitaciones
El Jefe de sistema de gestión de SST, líder de calidad son responsables de la recepción, archivo, actualización y
manejo de los registros de capacitación, así mismo se encarga de la entrega de material necesario para el control
de asistencia, con el fin de dejar el registro de personal que toma la formación, capacitación y/o entrenamiento.
16. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y
LISTA MAESTRA
Código : GSS-PRO-017
Sede : TODAS
Versión : 01
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Página : 1 de 29
OCUPACIONAL
1. Objetivo
Describir las actividades a seguir para la elaboración y control de la documentación del Sistema de
Gestión Integrado (Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC), de
acuerdo a los requisitos establecidos por la organización, Norma ISO 9001:2008, Norma ISO
14001:2004, Norma OHSAS 18001:2007, BASC, Operaciones portuarios, otros sistemas de gestión;
incluyendo los de procedencia externa.
2. Procedimiento o desarrollo
Documentos internos:
Modificación e
Los documentosdel Sistema de Gestión Integrado serán
identificación de
cambios modificados por los responsables asignados por los procesos
16.4.2. Documentos Externos (Incluye Normativa Legal y otros Requisitos)
Actividad Descripción Registros
Los Documentos Externos identificados por cada proceso,
son tomados en cuenta para establecer, implementar y Identificación de la
Identificación mantener su Sistema de Gestión Integrado y serán Normativa y otros
registrados en el registro Identificación de la Normativa y Requisitos (SGI-F- 02-
Otros Requisitos (SGI-F-02-01-03). 01-03)
17.1. Objetivo
Establecer las actividades a seguir para la realización de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión
Integrado.
17.2. Alcance
Este procedimiento es de aplicación al Sistema de Gestión Integrado de la empresa (Sistema de Gestión de la
Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema
de Gestión en Control y Seguridad BASC).
17.3. Procedimiento o desarrollo
Resultado de la Auditoría:
El Auditor Líder debe preparar un Informe de Auditoría Interna (SGI-F-
02-11-05) en el que resume los hallazgos encontrados haciendo
referencia a qué elemento de la norma afecta. Dicho informe es
presentado al Representante del Sistema de Gestión Integrado con
copia al Gerente General en un plazo no mayor a 10 días útiles, luego de
terminada la auditoría.
El Informe deberá contener como mínimo lo siguiente:
Ejecución de la auditoría Fecha de Ejecución. Informe de Auditoría Interna
interna Equipo Auditor. (SGI-F-02- 11-05)
Documentos o Normas de Referencia.
Áreas y/o procesos auditados.
Número de No Conformidades encontradas.
Número deObservaciones.
Evaluación de Auditores Internos (SGI-F-02-11-02).
Sede : TODAS
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versión : 04
Página : 1 de 4
PROCEDIMIENTOS DE REVISION POR LA DIRECCIÓN
18.1. Objetivo
El objetivo de este procedimiento es definir la metodología que debe seguir la Alta Dirección para la revisión, seguimiento y medición del
desempeño del Sistema de Gestión Integral establecido por la organización, así como, de sus objetivos, programas y metas.
18.2. Alcance
La Dirección de Operaciones será responsable de la aprobación de este procedimiento así como de otorgar todas las
facilidades y medios para su cumplimiento y mejora.
Los Directores y Gerentes son responsables del seguimiento y cumplimiento de las decisiones y acciones que se deriven
de la aplicación de este procedimiento así como de brindar las facilidades para la realización de la revisión
proporcionando la información que se les requiera y participando de manera activa en la realización de esta actividad.
Determinar y documentar las acciones preventivas y correctivas necesarias para corregir la causa de una No
Conformidad y verificar su aplicación inmediata.
El Gerente de Gestión de la Calidad, encargado del SGI de la organización, es responsable de la elaboración, control y
mejora de este procedimiento. Es responsable también, de elaborar el reporte correspondiente, así como darle
seguimiento a las acciones y acuerdos establecidos.
18.4. Procedimiento
18.4.1. Revisión por la Dirección
Por lo menos una vez cada año, la Alta Dirección (Dirección General y Dirección de Operaciones) en conjunto con los
miembros del Comité Directivo, deben efectuar una revisión general al SGI de la organización, para asegurar de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Analizar su grado y nivel de implantación, así como de diversos aspectos
internos y externos, que permitan conocer la respuesta y satisfacción del cliente a los esfuerzos de calidad, protección
ambiental y de seguridad realizados.
Esta revisión también incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en el
SGI incluyendo también las políticas y los objetivos integrales o particulares.
La información a ser revisada, debe incluir:
Resultado de las auditorias internas y externas realizadas de manera integral o porcada sistema (calidad,
ambiental y seguridad).
Retroalimentación de los Clientes y las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas (internas y externas),
incluidas las quejas.
Desempeño del sistema integral (calidad, ambiental y seguridad), de los procesos y la conformidad del producto.
Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.
Recomendaciones de mejora
Las reuniones de revisión
Programadas durante el primer trimestre de cada año.
El Comité Directivo debe ser convocado por lo menos con 7 días de anticipación, ya sea por medio de oficio,
memorándum, correo electrónico, etc., o por cualquiera otro medio establecido para la comunicación
interna (procedimiento CC-PG-013 “Procedimiento para la comunicación interna y externa”) asegurando
siempre el acuse y/o confirmación de recibo, a fin de garantizar la presencia de todos sus miembros.
Estas reuniones deben llevarse a cabo con un quórum mínimo de la mitad del número de integrantes del
Comité Directivo más uno, de lo contrario la reunión será cancelada y se programará una nueva fecha
siguiéndose el proceso de comunicación arriba mencionado.
Las reuniones de revisión por la dirección, se registrarán en el formato PGI-011-R1 Reporte de Revisión
de la Dirección, y serán realizadas conforme los puntos establecidos en el mismo, indicando las
acciones, decisiones, responsabilidades y plazos para su implantación. Deben ser revisados todos los
puntos establecidos anteriormente.
Dentro del reporte deben ir incluidas todas las decisiones y acciones relacionadas con; la mejora de la eficacia
del SGI y sus procesos, la mejora del producto o servicio en relación con los requisitos del cliente y las
necesidades de recursos.
En caso de ser necesario se podrá elaborar un formato de acción preventiva o correctiva (PGI-008- R1)
para la solución de las desviaciones encontradas.
Una vez que se ha elaborado el reporte correspondiente a la reunión, este debe ser firmado en todas y cada
una de sus páginas por los asistentes a dicha reunión. En la tabla de asistencia, junto al nombre
de cada asistente deberá estar la firma completa del mismo, en las demás páginas podrá utilizarse
la rúbrica o antefirma. Una vez firmado, es escaneado y distribuido vía correo electrónico a
todos los participantes para el seguimiento de las acciones tomadas.