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MANUAL J3 HOTELERO

Procedimientos Básicos
Depósitos
Existen dos maneras de generar los depósitos o Anticipos a la
habitación:
1. Cuando se está haciendo el check – in.

Al momento de dar doble clic a la habitación, el sistema nos


pregunta si “deseamos hacer un deposito a la habitación SI o
NO”.
• Damos nuevo, escogemos el
cód. De docto. Por defecto
el sistema nos da el
consecutivo del docto.
Seleccionamos el digitador
o recepcionista, la fecha del
anticipo, deposito o recibo
de caja, el número de
identificación del huésped.
• Si el huésped no está
registrado el sistema nos
muestra el siguiente
mensaje “Tercero no existe,
desea crearlo?”
• Presionamos “SI” para crear
o registrar al huésped en la
base de datos del sistema,
llenamos los datos
correspondientes del
huésped y guardamos…
Colocamos el valor del
anticipo o deposito, el
detalle u observación, la
cuenta del anticipo, la forma
de pago si se paga de
contado, con tarjeta
deb/crédito etc. Guardamos
y mandamos a imprimir el
Depósito o Anticipo.
2. Después de haberse hecho el check – in.

Si en algún caso no se realizo el depósito a la habitación,


después de hecho el registro o check – int del huésped, te
ubicas en la habitación y presionas la función F8, e ingresas el
depósito a la habitación, los pasos son los mismos que el
punto anterior…
Menús Platos y Porciones

Menús.
Para crear un menú, debes tener en cuenta lo siguiente:

1. Debes crear todos los productos que componen el menú.


Ejemplo:

‘Menú ejecutivo’ lleva pechuga de pollo, zanahoria, arveja,


habichuela, cilantro, aceite etc. Estos son las partes o
componentes que lleva el menú.
Los componentes del menú se crean por el modulo de Hotelero,
archivos básicos del sistema, creación de artículos, damos nuevo y
empezamos a crear los artículos o componentes que lleva el menú,
pero los creamos todos por gramos, por ejemplo:

Pechuga de pollo x gr - costo $ 1 peso = venta, así creamos todos los


componentes del menú.
2. Creamos el menú, vamos a datos generales y le marcamos que sea tipo
compuesto, damos clic en el botón para hay agregar los componentes del
menú.

Damos clic en nuevo y comenzamos a llamar los artículos con la función F1


en la casilla artículo, colocamos las cantidades correspondientes q van en
el menú, recuerda que todo va por gramos (300 grs-100grs etc.) y por
ultimo guardar y guardar.

Este procedimiento en lo mismo para platos y porciones.


PARAMETROS LINEAS
RESTAURANTE Y
ALOJAMIENTO
LINEAS RESTAURANTE

1. Vamos por
administración,
parámetros básicos y
líneas.

2. Damos nuevo, el
código de la línea, el
nombre de la línea como
se va a llamar la línea,
ejemplo: restaurante,
insumos gravados etc.
Colocamos la
comunicación contable
correspondiente con su
tipo de enlace y causación
correspondiente (proceso
a realizar con el contador)
3. Creamos los grupos correspondientes a esa línea, vamos por
administración, parámetros básicos y grupos.

• Damos nuevo, escogemos la línea, colocamos el código del


grupo, el nombre del grupo y guardar. Recuerda que el grupo
debe ir amarrado a la línea correspondiente.
4. Se Debe parametrizar las líneas
en el modulo de inventarios para
que descargue del inventario:

Este proceso lo haces por


inventarios, parámetros básicos,
parámetros línea restaurante,
seleccionas las líneas
correspondientes, ejemplo: la
línea de restaurante, de mini-bar,
de servicios etc.

Damos clic en el botón o icono


Agregar y listo, si quieres eliminar
una línea que no es, te ubicas en la
línea y presionas la función F5
para eliminarla.
LINEAS HOSPEDAJE

1. Se realizan los tres primero pasos del punto anterior.

2. Ingresa por administración, parámetros generales,


especiales para empresa, digitas la contraseña que te pide el
sistema, modificamos y en donde dice Línea seleccionas la
línea de hospedaje y guardar.
Este proceso es para cuando se haga el check int o registro
del huésped nos muestre el listado de precios de las
habitaciones,el rat de acomodaciones.
PARAMETROS SEGURO HOTELERO
1. Se realizan los tres primero pasos de creación de líneas, con su respectivo
nombre de seguro hotelero.

2. Ingresamos por inventarios, archivos


básicos del sistema y creación de
artículos.
Damos nuevo, colocamos el código del
ítem, la descripción o el nombre del
ítem, lo marcamos como tipo servicio,
valor de $ 1 peso y guardar.
3. Ingresamos por el modulo de administración parámetros
contables, Parámetros financiación.
En la casilla código articulo presionamos la función F1 y llamamos
el ítem del seguro hotelero, colocamos la hora de corte que es la
que va a definir desde cuándo se va a cobrar la otra noche y
guardar.
Disponibilidad de Habitaciones
Existen dos rutas donde puedes ver la disponibilidad:

* En el modulo de recepción
ubicados en una habitación
presionamos función F9.

*Modulo de Hotelería,
generación de movimientos y
Reservas y Disponibilidad de
habitaciones.
RESERVAS
• Existen dos rutas:

1. Por el modulo de recepción.


2. Por Reservas y Disponibilidad de Habitaciones.

Presionando la función F2
sobre la habitación el
sistema nos despliega la
ventana para hacer la
reserva, llenamos los
datos correspondientes
del formato:
Seleccionamos o digitamos el código del tipo del documento, la cedula de la
persona, los nombres y apellidos de la persona que esta reservando la
habitación, ciudad de procedencia, dirección, fecha de la reserva, fecha desde
hasta, la tarifa o rat de acomodación de la habitación, el valor de la reserva, el
numero de la reserva.
Si el huésped quiere reservar mas habitaciones, hay una opción que
dice Reservar Mas Habitaciones, seleccionas las habitaciones a
reservar y presionas la función F2 para reservarlas, das clic en
guardar.

El sistema nos informa si el huésped


desea realizar un deposito o anticipo a la
habitación, si selecciona la opción “SI”
nos abre la ventana para realizar el
anticipo o deposito a la habitación.
Si quieres ver la reservación, a nombre de quien esta etc. Seleccionas la habitación
y presionas la función F4.
Dentro de esta opción puedes generar un anticipo con función F8.
Para confirmar la reserva presiona F3.
Como eliminar una reserva:

• Selecciona la habitación presiona la función F5, el sistema nos da un aviso “está


seguro de eliminar esta reserva SI o NO” presionas la opción SI, el sistema nos
abre una ventana con el nombre del huésped que hizo la reserva, damos doble
clic en el nombre del huésped y escribimos el porqué eliminamos la reserva.
Como cambiar de habitación la reserva:

seleccionamos la habitación reservada y presionamos la función F6 en la ventana de disponibilidad de


habitaciones, el sistema nos abre una aviso con el nombre del huésped que hizo la reserva, damos doble
clic en el nombre del huésped y escribimos el numero de la nueva habitación.
Como modificar reservas:

Para modificar una


reserva selecciona
la habitación
presiona la función
F7, el sistema nos
abre una ventana
con el nombre del
huésped que hizo
la reserva, damos
doble clic en el
nombre del
huésped y
modificamos los
datos de la reserva
y guardamos.
Informe Visual de Reservas
• Para generar el informe ingresa por generación de movimientos y
das clic en informe visual de reservas
Historial de Reservas
• Si quieres ver un historial de las reservas canceladas, efectivas,
pendientes y en general, ingresa por generación de movimientos e
historial de reservas.
Salones y Numeración de Mesas
Salones:

1. Vamos por administración, parámetros básicos y almacenes.


2. Damos nuevo, colocamos el código del almaceno o salón, el nombre del salón,
una descripción, que no maneje cotelco y no incluye nada, por ultimo guardar.
Mesas y Numeración:

1. Vamos por J3 Hotelero,


archivos básicos del sistema y
crear mesas restaurante.

2. Damos nuevo, colocamos el


nombre de la mesa o comedor, el
número de mesas y por ultimo
guardar.
Motivos de Visita
Para crear los motivos de visita, ingresa por archivos básicos del
sistema, creación motivos mesas.
Tarifas Adicionales
Después de que tengas la tarifa, acomodación creada como un articulo
tipo servicio, ingresa por archivos básicos del sistema y parámetros tarifas
adicionales.

Le das clic en nuevo, selecciona el código, y digita el nombre de la tarifa,


da clic en guardar.
Asignar Acomodaciones a Huésped
En caso de que se tengan tarifas especiales de acomodación para ciertos
clientes. Ingresa por archivos básicos del sistema y en asignación de tarifa a
huésped la parametriza. Cuando le estén realizando el proceso de check in
al huésped la tarifa va a salirle predeterminada.

El proceso a realizar es:


seleccionar el tercero,
seleccionar la acomodación,
luego da clic en agregar y en el
cuadro valor coloca
manualmente el precio
especial de acomodación para
el huésped.
Procesos Generales

1. Procedimiento de check –in


2. Informes relacionados con el check-in
3. Procedimiento cargo de consumos.
4. Informes básicos de salidas. Ventas-Consumos.
5. Sistema de check out o facturación.
6. Manejo de situaciones especiales.
7. Facturación Bar-Restaurante.
8. Mantenimiento de habitaciones.
Procedimiento Check-in
Para hacer el registro o check-in, de clic en Generación De Movimiento, Ventas, y
Facturación Ventas.
Escoge la fecha de ingreso o registro del huésped.

Después de seleccionar la fecha de ingreso o registro del huésped, el sistema nos muestra el
menú de Recepción.
J3 brinda la opción de ver el video de la habitación; ubíquese en el número de la habitación
que desea ver y presione la tecla F1.

Ahora de doble clic en la habitación en donde se va a hospedar o registrar el huésped, al


darle clic en la habitación el sistema nos pregunta si deseamos realizar un depósito o anticipo
Si presionamos “SI” el sistema nos muestra la ventana para hacer anticipo. Si presionamos
‘’NO’’, simplemente no hacemos ningún registro de anticipo y podemos seguir con el registro
del huésped.
J3 por defecto nos vota el código de documento y su consecutivo (Prefactura).

Seleccione el digitador, por defecto saldrá la fecha de entrada, digite, o seleccione con la tecla F1 el
tercero; al dar enter en el detalle se abre el rat de acomodación o listado de precios de las
habitaciones, seleccione la acomodación correspondiente, en esta ventana podemos cambiar la
tarifa de la habitación presionando la función F3.
Una vez seleccionada la tarifa, aparecerá la ventana del registro de huéspedes:
seleccione y digite cada uno de los campos y de clic en el icono guardar, saldrá
un aviso de registro ok, de clic en si, luego, saldrá un aviso para imprimir la
información del huésped (opcional).
Una vez haya quedado registrada la habitación con su huésped de clic
en guardar. Enseguida mostrara una ventana preguntando si va a
facturar o realizar el proceso de check- out o no. Y le da clic en NO.
Como cambiar la tarifa de la Habitación:

Para cambiar la tarifa de la luego aparecerá una ventana de


habitación, de doble clic en el advertencia que le preguntara si
numero de habitación y de clic desea continuar con ese proceso,
en cambiar tarifa habitación, tiene que dar clic en si,
Saldrá un ventana liquidando el valor del seguro hotelero de esa
acomodación, de clic en aceptar, y seleccione la nueva acomodación.
Funciones
Si desea saber para qué sirve cada función de clic en el cuadro azul ubicado
en la parte posterior de las habitaciones en el modulo de recepción.
Informes Relacionados con el Check-In

• Forecast o pronóstico.
• Historial de habitaciones.
• Control de habitaciones.
• Listado de visitas por huésped.
• Datos hospedados.
• Impresión registro hotelero.
ForeCast o Pronostico

Forecast o pronóstico: es la proyección de una tendencia con respecto al tiempo u otra


variable.

Para ingresar de clic en generación de movimiento y clic en forecast.


El primer cuadro muestra el forecast del día actual, el segundo cuadro muestra el forecast
del rango de fechas que seleccione. Está programado para seleccionarse por semanas y
siempre se selecciona es la semana siguiente.

El porcentaje de ocupación se calcula de la siguiente forma:

Actual: habitaciones y pasajeros que están registrados


Entrada: Reservas que van hacer efectuadas en el día o en el rango de fechas en el
segundo cuadro
Salidas: Habitaciones y pasajeros que van a dejar el hotel
Final: Igual a Actual + Entradas – Salidas
% Ocupación: Igual a Fina * 100 / 100
Informe Historial de Habitaciones
Para ingresar de clic en informes de movimiento y clic en historial de habitaciones.

Seleccione la habitación de la que desea el informe, seleccione el rango de fechas y


de clic en procesar.

El informe muestra los terceros con su respectivo documento de facturación, el valor y las
noches que se alojaron. Resume, el porcentaje de ocupación que tubo la habitación, el
ingreso por acomodación, los días facturados, el valor promedio de la habitación, el total
de los días facturados, el porcentaje de ocupación general, el valor promedio de las
habitaciones, el total de las personas hospedadas y el total ingreso por habitación. Todo
según en el rango de fechas seleccionad
Control de Habitaciones
Para ingresar de clic en informes básicos y clic en control de habitaciones.

Seleccione el tipo de consulta, si es por todas la habitaciones,


habitaciones disponibles, habitaciones ocupadas, reservadas,
habitaciones sin aseo, o el check out de las habitaciones; seleccione el
rango de fechas y de clic en el icono procesar.

Si desea una búsqueda mas especifica


por tercero, de clic en icono buscar o
presione la tecla F1, llame al cliente y
de clic en el icono procesar.
Listado de Visitas Por Huésped
Para ingresar de clic en informes estadísticos y clic en listado de visitas por
huésped.
Seleccione el rango de fechas, seleccione el tercero dando clic en el icono buscar o
presionando la tecla F1, seleccione el tipo de orden del informe y de clic en
procesar.
Este informe muestra algunos datos básicos del tercero, el número de visitas que
hizo en el rango de fechas que seleccione y el número de día que se hospedo.
Datos Hospedados
Para ingresar de clic informes básicos y clic en datos hospedados.

Este informe le mostrara


los datos básicos de los
clientes que actualmente
tenga hospedados el
hotel.
Impresión Registro Hotelero
Para ingresar de clic en informes básicos y clic en impresión registro hotelero.

Seleccione el rango de fechas y de clic en procesar. Puede generar el informe por


nuero de registro, por numero de habitación, por numero de factura, y por el numero
de identificación del tercero.

El informe mostrara la
información básica del huésped
con su respectivo documento
de facturación y el número de
la habitación en la que se
hospedo. Si desea ver la
información del registro del
huésped, ubíquese en la casilla
del número de la hitación y
presione la tecla F3.
Procedimiento Cargo de Consumo
1. Para cargar consumos de un huésped, de doble clic sobre la
habitación y clic en ingresar datos por comanda.
Saldrá una ventana para llenar el consumo: seleccione la línea de donde pertenecen los
artículos que va a descargar, seleccione la fecha, digite el numero de la comanda, por
defecto saldrá el código del documento, seleccione el tipo, en este caso de debe
mandarlo crédito porque es para cargo a habitación.

Para cargar los artículos


que consumió de clic en el
icono buscar y de clic en el
artículo, luego saldrá una
ventana donde tiene que
registrar la cantidad a
descargar, digítela y de
Enter o clic en aceptar.
Para gravar de clic en
guardar, saldrá una
ventana preguntando que
si el registro ya está bien,
de clic en si.
2. De doble clic en la habitación y de clic en
ingresar datos manualmente (tenga en
cuenta que esta opción es solamente para
cargar consumos a su factura pero no
descargara nada del inventario),

mostrara la prefactura
con las datos que lleve,
de clic modificar,
ubíquese en la casilla de
código del artículo,
presione la tecla F1 y
seleccione el articulo.
Informes Básicos de Salidas, Ventas y
Consumos

• Utilidad en Ventas.
• Listado de Tickes.
• Arqueo de Caja por Vendedor.
Utilidad en Ventas
Para ingresar de clic en informes estadísticos y clic en utilidad en
ventas.

Seleccione el documento de salidas;


seleccione el rango de fechas;
seleccione el almacén, para seleccionar
varios almacenes de clic en el icono
buscar y seleccione los que necesita;
seleccione la línea o el grupo, para
seleccionar varios de clic en el icono de
buscar; seleccione la opción de orden
del informe; seleccione la opción del
valor de la venta; seleccione la vista del
informe; seleccione la opción de
informe y clic en procesar.
Listado de Tickes
Para ingresar de clic en generación de movimiento y clic en Listado de tickes.

Seleccione el tipo de informe; si es por documento, minibar o restaurante; seleccione el rango de


fechas, seleccione el vendedor y de clic en el icono de procesar.
Si selecciono tipo documento al dar clic en procesar saldrá una venta que le pide el código de
documento, digítelo y de clic en aceptar.
Si desea ver el informe general no seleccione ningún vendedor.

El informe muestra el valor total de los consumos en los


tiques, información del tercero, el código del documento, la
fecha, el número de la habitación, el total del documento y
el vendedor que realizo el movimiento.
Para modificar el documento ubíquese en la casilla y presione la tecla F3,
para reimprimirlo presione la tecla F4, con doble clic cambia la forma de
pago, para cambiar para exportarlo a Excel, de clic en el icono de exportar.
Arqueo de Caja Por Vendedor
Para ingresar de clic en informes de movimiento de clic en arqueo de caja por
vendedor.
Seleccione el tipo de informe; si es por documento, minibar o restaurante;
seleccione el rango de fechas, seleccione el vendedor y de clic en el icono de
procesar.
Si desea ver el informe general no seleccione ningún vendedor.
Sistema de Check Out Facturación
Para realizar el proceso de check out ingrese por el modulo de recepción.

Selección el número de la habitación de huésped que se va, de doble clic, clic en


facturar y clic en facturar de la siguiente ventana.
Aparecerá una ventana
pidiendo el código y
numero de factura, debe
digitarlo y dar clic en
aceptar;

luego aparecerá una venta


liquidando el valor del seguro
e informando los días
hospedados, el numero de
huéspedes, el valor del seguro
y el valor total, de clic en
aceptar;
Enseguida saldrá una
ventana preguntando si el
cliente quedo satisfecho
con el producto,
seleccione si o no, digite
la observación y de clic en
el icono guardar;

luego aparecerá la
ventana de la forma
de pago, selecciónela,
cruce los anticipos,
en caso de que tenga,
de clic en aceptar

y seleccione si desea imprimir o no; si da clic


en si saldrá una ventana para seleccionar el
formato de impresión, seleccione si la desea
imprimir normal, resumen, mini resumen o
manual.
Manejo de Situaciones Especiales
Facturación Varias Habitaciones
Suponiendo que un grupo de personas vinieron y se hospedaron en el hotel, pero
quieren una sola factura de todos sus consumos.

El proceso a realizar es el siguiente:


dar doble clic en el número de la
habitación y dar clic en facturar, luego
aparecerá una ventana, tendrá que
escoger la opción de facturar varias
habitaciones y dar clic en aceptar.

Aparecerá una ventana preguntando si


desea dejarla como master o facturar.
• Si selecciona facturar:

Aparecerá una ventana pidiendo el código y numero de factura, debe


digitarlo y dar clic en aceptar; luego aparecerá una ventana:

Pasar datos habitación,


seleccione las habitaciones
que se van a incluir en esa
sola factura;
Luego aparecerá una venta
liquidando el valor del seguro e
informando los días hospedados, el
numero de huéspedes, el valor del
seguro y el valor total, de clic en
aceptar.

Aparecerá otra ventana: ´´se


recomienda repasar los datos
adicionales a esta factura´´, de enter,
repace los datos, de clic en guardar
y seleccione la forma de pago si
tiene anticipo crúcelos.
* Dejar como master:

Esta opción es para cuando del grupo de personas se van pero alguna persona se
queda, entonces se selecciona dejar como master para que la habitación quede
con todos los consumos de las demás habitaciones y quede abierta.

Cuando seleccione dejar como master


aparecerá una ventana: pasar datos
habitación, seleccione las habitaciones
que se van a incluir en esa sola factura y
repase los productos adicionales,

Al dar guardar saldrá una venta que


vuelve a preguntar, si la factura, o no,
seleccione la opción NO para dejar la
habitación abierta.
Dejar Como Prefactura
En caso de que un huésped tenga una cuenta en el hotel, un convenio de hospedaje, etc. Y tenga
una fecha de pago para cancelar puntual de un largo rango de tiempo, pero en ese tiempo varias
personas ocuparon habitaciones. En el momento de hacer el check out para ese huésped no se
factura del todo, se deja como prefactura, así la habitación quedara desocupado. El proceso a
seguir es el siguiente:

Ubíquese en el numero de la habitación de huésped, de doble clic y clic en facturar. Aparecerá una
nueva ventana, tendrá que dar clic en la opción dejar como prefactura, clic en aceptar.

Aparecerá una ventana liquidando el valor del seguro


hotelero, de clic en aceptar y la habitación ya quedara
vacía.
Facturar Varias Prefacturas
En el caso anterior dejamos como prefacturas varias cuentas de un huésped que se
hospedo ciertas fechas, pero esta vez viene a cancelar la cuenta, es decir, cancelar
las prefacturas que quedaron pendientes de pago.

Para realizar el procedimiento debe realizar lo siguiente: ubíquese en el número de


habitación de doble clic, clic en facturar, clic en facturar varias prefacturas.
Aparecerá una ventana pidiendo el
código y número de factura, debe
digitarlo y dar clic en aceptar, luego
aparecerá una ventana donde debe
seleccionar las prefacturas a liquidar,
una vez las haya seleccionado de clic en
aceptar.

Luego una ventana que liquida el seguro de la ultima hospedada, que es en la que
se esta haciendo el proceso, de clic en aceptar; repase los datos adicionales; de
clic en guardar; seleccione la forma de pago y seleccione y desea imprimir o no.
Dividir Prefacturas

Esta opción es para cuando desea una factura tan solo de algún consumo que haya
tenido el huésped o desea una factura de todo lo que ha consumido para pagar lo
que lleve hasta ese momento pero el huésped va a seguir hospedado.

Cuando se realice este proceso de facturación, la habitación quedara abierta con


los demás consumos que no selecciono o en el caso de que haya seleccionado
todo, quedara abierta pero sin ningún consumo.
Seleccione el numero de la
habitación, de doble clic,
clic en facturar, clic en
dividir prafacturas, saldrá
una ventana donde muestra
el numero de de la factura,
seleccione los consumos
que dese facturar y de clic
en generar.

Al dar clic en generar mostrara la factura con los consumos seleccionados, de clic
en guardar, seleccione la forma de pago y seleccione si desea imprimir o no.
Pasar Consumos a Otra Habitación
Este proceso se realiza cuando por ejemplo: dos familiares se hospedaron
en habitaciones diferentes pero se le han cargado algunos consumos a una
sola habitación, piden un estado de lo que llevan y deciden dividir los
consumos o pasar algunos consumos a la otra habitación.

Ubíquese en el número de habitación, de


doble clic, seleccione facturar, seleccione
pasar consumos a otra habitación.
En la ventana que aparecerá debe seleccionar la habitación a la cual va a pasar los
consumos, debe seleccionar los consumos y dar clic en pasar.

Las dos habitaciones quedaran abiertas, pero una quedara con algunos consumos que
tenia la otra habitación. En la que quedan los consumos que fueron pasados, se
especifica en la descripción de artículo que son pasados del numero de habitación.
Auditoria Nocturna
El auditor nocturno se encarga de revisar diariamente los cortes de caja
departamentales y otros reportes que le permiten cerciorarse que los ingresos del
día se hayan determinado, cobrado, clasificado y registrado conforme a las
políticas establecidas.

El proceso a seguir es el siguiente:

1.Ubíquese en una habitación (por el modulo de recepción) pulsa la función F12 y


el realiza una verificación de los consecutivos del día.
2.Cuando termine de calcular mostrara las los huéspedes que están alojados en el
momento, su fecha de salida, puede cambiar la fecha si lo requiere.
3. Realice un informe de caja.

Ingrese por el modulo de contabilidad, informes generales, informe


diario de caja.
Facturación Bar-Restaurante

Para facturación restaurante ingrese por generación de


movimientos, Recepción, facturación bar-restaurante.
En la ventana que aparece se encuentran los salones de restaurante
que tenga el hotel (los ambientes), seleccione en el que desea
ubicar a la persona; enseguida aparecerán en la parte de abajo las
mesas del salón.
De clic en la mesa donde se va a ubicar la persona, aparecerá una ventana
pidiendo los datos del huésped o persona.

Digite el numero de la
habitación, aparecerá el
nombre del huésped
que esta en ese numero
de habitación,
seleccione el digitador,
digite el numero de
personas, digite el
numero de la comanda,
seleccione el tipo y de
clic en continuar.

Cuando llama el numero de habitación, aparece en la parte superior los gustos y


observaciones que se colocaron en el registro del huésped.
Para hacer el registro de lo que consuma la mesa, seleccione el grupo o categoría,
que esta ubicado en la parte superior de la ventana y abajo aparecerán los artículos,
platos y bebidas a registrar.

Para una opción de búsqueda mas rápida puede utilizar el abecedario, da clic en una
de las letras y aparecerán solo los platos que tenga esa letra inicial.
Se puede efectuar también la búsqueda de artículos por el icono búsqueda de
artículos que aparece arriba del total .

Para empezar a registrar de clic en el articulo y enseguida saldrá una ventana para
ingresar la cantidad, ver las tarifas. Digite o seleccione la cantidad y de clic en el
icono de Enter.
• Tenga en cuenta que puede cambiar algunos de los ingredientes de
los platos si el cliente lo desea. Después de seleccionar la cantidad y
dar clic en el icono de Enter aparecerá los artículos del
compuestos, puede modificar la cantidad digitándola, también
puede eliminar un ítem ubicándose en él y dando función F5.
En la parte inferior irán apareciendo los registros, al lado derecho
aparece el documento prefactura y el total del documento.
Al dar clic en guardar aparecerá un ventana que pregunta que tiene varias opciones

• Si da clic en No: la mesa queda abierta.

Seleccione si quiere que la impresión


llegue a cocina

Digite una observación de la comanda y de clic


en aceptar
Vuelve y muestra el salón con las mesas, pero esta vez muestra
otro icono en la ocupada, con el numero de habitación del
huésped. Para agregarle otro consumo de clic en la mesa.
• Opción de Facturar: la cuenta se podrá cancelar, no quedara nada
abierto. Se utiliza para solo comensales.

Saldrá la ventana de facturar, digite el código de la factura, seleccione la forma de pago


e imprima.
• Si selecciona la opción de pasar habitación:
Los consumos se cargaran a la prefactura de la
habitación, y al momento de realizar el check
out se cancelara todo.

De doble clic en la habitación a


la cual va a pasar el consumo.
• Opción Pasar a Prefactura:

con esta opción los consumos pasarían a una prefactura y la mesa quedaría
desocupada.
Seleccione la prefactura,
de doble clic.

Seleccione si el tickt es crédito o contado.


• Dejar como Prefactura:

Esta opción le permite realizar solamente la prefactura, no deja


abierta la mesa.

Seleccione si el tikect es crédito o contado.


Mantenimiento de Habitaciones
Esta opción le permite ver las habitaciones que no están limpias
(las de la parte de la derecha) y realizar su respectiva limpieza.
De clic en la habitación a la que va
hacer el mantenimiento.
Seleccione la fecha, seleccione el
camarero que realizo el aseo y
digite la observación.

Puede generar un informe


de mantenimiento, opción:
general, por camarero o
habitaciones.
REVPAR (Revenue par avaliable room)

Para medir el rendimiento financiero de la empresa en


hotelería. Se calcula el valor sin iva dividido los días
alojados y eso me da un tarifa promedio.