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Marianela Armijo
Área de Políticas Presupuestarias y Gestión
Pública
ILPES/CEPAL
Marianela.armijo@cepal.org
Contenido
• Definiciones
• Recomendaciones
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
“Que indica o sirve para indicar”
Proceso 2 Proceso 3
Productos Estratégicos
(Bienes y Servicios)
Proceso 1 Proceso 4
Insumos
Y
Recursos
Y comprender que los objetivos de la institución deben
estar alineados con los Objetivos (prioridades)
gubernamentales……….
Objetivos de Gobierno Agregación
de mediciones
O
Secretarías B Secretarías Secretarías Secretarías
J
E
T I
I N
V Entidades Entidades D
O I
S C
Programa Programa A
D
O
R
E
S
Operacionalización
de objetivos
Y para que se generen los resultados esperados las Instituciones
deben tener sus objetivos, definir resultados esperados y la forma de
medirlos a través de indicadores
Dpto. Dpto.
10 pasos básicos para construir
indicadores
1. Establecer las definiciones 6. Establecer las metas o el valor
estratégicas como referente para la deseado del indicador y la
medición periodicidad de la medición
• MISION
• VISION
• OBJETIVOS ESTRATEGICOS
• PRODUCTOS FINALES o
ESTRATEGICOS
2. Establecer los factores relevantes, ámbitos y
dimensiones de desempeño a medir…….
•¿Cuáles son los principales aspectos o variables claves que deben ser
medidos en cada uno de los Objetivos (Misión, Objetivos Estratégicos,
productos..) ?
•¿Qué ámbitos deben ser medidos?
•¿Qué dimensiones deben ser medidos?
•¿Quién utilizará la información?
•¿Qué decisiones tomará?
2. Los ámbitos de medición y dimensiones atraviesan toda
la cadena de producción y valor..hay que establecer qué es
lo relevante
AMBITOS DE MEDICION
D
I
EFICACIA
M
E EFICIENCIA
N
S ECONOMÍA
I
O CALIDAD
N
E
S
Misión Factores relevantes de Indicadores Tipo Formula
medición (*) Ambito
de
Control/
desempe
ño
Promover en la Resultados a nivel del Tasa Variación Resultado (Población que practica
población en estilos de vida activa de de la población Final o deporte año n
general estilos de la población entre x años Impacto /Población año n-1)-
vida Prácticas periódica del que practica Resultado 1*100)
activa por medio de ejercicio físico, deporte y deporte en Intermedi
la la recreación forma o (Población participante
práctica periódica periódica Programa Deporte que
del ejercicio físico, el practica actividad
deporte y la deportiva dos veces a la
recreación Porcentaje de semana/Población
en todas sus la población inscrita Programa)*100
Manifestaciones, objetivo que
contribuyendo al práctica alguna
mejoramiento de la actividad
calidad de deportiva de
vida de la población forma
periódica
Ejemplo:
Objetivo estratégico:
Misión
Objetivos
estratégicos
Productos
finales
ÁMBITOS DE MEDICIÓN
procedimientos de compra
licitaciones
procesos tecnológicos
administración financiera
etc.
Resultado intermedio:
Eficacia:
Economía:
Calidad (eficacia):
Definir aquellos procesos que son claves para la generación de los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra
Licitaciones
procesos tecnológicos
EFICACIA
Controles de emisiones de
Total de Buses Inter
Buses Interurbanos urbanos
Subsecretaria de Transportes Chile
PORCENTAJE DE RECLUSOS INCLUIDOS EN PROGRAMA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL
Porcentaje de la población en situación de pobreza que recibe subsidio para agua potable
Porcentaje de niños en situación de pobreza que reciben beca estudiantil
Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutrición
Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento
Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia
EFICIENCIA-Producto Medio
Número de inspecciones/número de
inspectores
Número de expedientes resueltos por
semestre/dotación de personal en la tarea
Número de inspecciones al transporte de
pasajeros/personal que participa en la tarea
Número de consultas/número de médicos
Calidad
Capacidad de la institución por responder en forma
consistente, rápida y directa a las necesidades de
los usuarios
A) Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y
características de los productos.
B) Mediciones Directas.
Grado de satisfacción de los
usuarios.
CALIDAD
Calidad-Tiempo de respuesta
Tiempo de espera media para atender una consulta
Dirección General de Salud
Tiempo de tramitación media de solicitudes mineras
Dirección General de Geología e Minas
Porcentaje de padres y
madres satisfechos con
la educación impartida
PRODUCTO RESULTADO RESULTADO
INTERMEDIO FINAL O
IMPACTO
Porcentaje de reclusos Tasa anual de variación
participando en el de reclusos con contrato
programa de de trabajo Porcentaje de
reinserción/Total desempleo
población reclusa de población reclusa
potencialmente aprobada
beneficiaria del Programa
Costo por
Costos planilla vivienda Número de viviendas Porcentaje de viviendas con Disminución del
Costos unidades estándares de calidad en la déficit habitacional
I de productos Kilómetros normal Provincia X
Costo por
N kilómetro construidos
D Número de construido Porcentaje de viviendas con Porcentaje de usuarios
I funcionarios Inspecciones entorno urbano que reciben vivienda
Tiempo de realizadas mejorado declaran satisfacción
C Licitaciones por calidad y entorno
respuesta
A realizadas inspecciones
D
O Actividades Gasto
R administrativo/
E Gasto Total
Gasto
S
Ejecutado/Gasto
programado
T
Insumos Eficacia Eficacia (Cobertura, Eficacia
I Eficiencia (Cobertura, Focalización) Eficiencia
P Calidad Focalización) Eficiencia Calidad
O Inptus Economía Calidad Calidad
• En general:
• Porcentajes
• Promedio
• Tasa de variación
Porcentajes
numerador
* 100 = X por ciento
denominador
Nº de certificados
emitidos Nº Certificados solicitados
Fórmula de cálculo:
Fórmula de cálculo:
Fórmula de cálculo:
Costos medios:
Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:
Nº inspecciones realizadas/ Nº inspectores
Costo promedio por trabajador capacitado
Fórmula de cálculo:
Fórmula de cálculo:
= X por ciento
Tasa de variación de delitos
Fórmula de cálculo:
[(Total de delitos en el año t - Total de delitos en el año t-1) / Total de delitos
en el año t-1] * 100
o su equivalente: [(Total de delitos en el año t / Total de delitos en el año t-1)
– 1] * 100
TIPOS DE INFORMACION
• Información contable-presupuestaria
• Benchmarking,etc
6. Establecer las metas o el valor deseado del
indicador y la periodicidad de la medición
• DESEMPEÑO HISTORICO
• LINEA BASE
• OBJETIVOS DEFINIDOS
• DESEMPEÑO LOGRADO EN
INSTITUCIONES SIMILARES, PROCESOS
O PROGRAMAS.
7. Señalar las fuentes de datos
• Registros de la institución (posibles de
auditar)
• Estadísticas oficiales
Meta: 1000
Tasa de escolaridad
Porcentaje de recaudación de impuestos
Porcentaje de vías en buen estado
Porcentaje de delitos contra la propiedad
Porcentaje de plagas bajo control
Porcentaje de fallos favorables
Tiempo de respuesta