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Reporte de Objetivos

Planta Saltillo

Febrero 2009 1
Agenda

• Resultados Generales Planta Saltillo


• Indicadores de Los Procesos
– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
– Compras
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
• Satisfacción del Cliente

Febrero 2009 2
Pendientes de la Reunión Anterior

Fecha
No. Descripción Responsable Status
Compromiso

Hacer el análisis del incremento de ingreso


ABV/JASH Sept-08 o.K
1 con 20 lps. Ingresos 42M y margen ( 43 M).

Investigar el uso del agua para los


diferentes clientes. El agua que se utiliza ABV/JASH Sept-08 o.K
2
es para los sistemas de enfriamiento y dos
clientes para OI (Santanita y Cifunsa No3 ).

Febrero 2009 3
Resultados Generales

Febrero 2009 4
Resultados Generales
OBJETIVOS DE PLANTA SALTILLO
PERIODO OCTUBRE DEL 2008 - SEPTIEMBRE DEL 2009

COSTO Y MEDIO PAZ SATISFACCION CALIFICACION


MES CALIDAD CANTIDAD CONTINUIDAD SEGURIDAD
MARGEN AMBIENTE LABORAL DEL CLIENTE GLOBAL
OCT 100 77 98 27 87 99 80 100 69
NOV 60 55 100 32 88 99 83 96 64
DIC 56 36 100 31 87 99 86 96 61
ENE 59 63 100 95 87 99 92 98 88
FEB 65 60 100 95 90 99 94 98 88
MZO
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
PROM. ANUAL 2008-2009 68 58 100 56 88 99 87 98 74
PROM. ANUAL 2007-2008 63 89 91 74 80 90 85 95 81

CALIFICACION GLOBAL CALIFICACION MINIMA PLANTA CALIFICACIÓN MÍNIMA CORP.

110
CALIFICACION

100
88 88
90 81
80 74
69
70 64 61
60
50
40
30
20

2008-2009

2007-2008
ABR

AGO
MAY

JUN

JUL
NOV

ENE

FEB

MZO

SEP
DIC
OCT

ANUAL

ANUAL
PROM.

PROM.
Febrero 2009 MES
5
Agenda

• Resultados Generales Planta Saltillo


• Indicadores de Los Procesos
– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
– Compras
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
• Satisfacción del Cliente
Febrero 2009 6
Calidad

Febrero 2009 7
Calidad
Resultado de Objetivo de Calidad
EVALUACIÓN DE CALIDAD

PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO

FECHA: 02/03/2009

CALIFICACIÓN: 65

¿Cuenta con programa de implementación de ISO 9001? NO


¿Está certificada? No

Cumplimiento del Contrato 60.00

1 Calidades del Agua.


% de Cumplimiento. 100

Calidad Administrativa 5.38

¿La Planta tiene más de un año de operación? (Si, No). SI

1 ISO 9000.
a) Planta Certificada. 0.00
¿La Planta cuenta con certificado? (Si, No) No
No. de No Conformidades Menores en Aud. Externa.
No. de No Conformidades Mayores en Aud. Externa.

b) Planta con Programa de Implementación. 0.00


¿La Planta cuenta con programa de implementación? (Si, No) NO
% de Avance Real.
% de Avance Programado.

2 Entrega del Reporte de Logros (Si, No). No 0.00

3 Calificación del Reporte de Logros.

4 Proyectos de Mejora Continua. 4.71


Febrero 2009 % de Avance Real. 40 8
% de Avance Programado. 85
Calidad
Evaluación de Calidad
Linea Biológico
Planta Saltillo
120

100

80
Calificación

60

40

20

0
O N D E F M A M J J A S Prom 09

Agua Biológico Calif. Meta

Mes O N D E F M A M J J A S Prom 09 Prom 08


Calif. Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Agua Biológico 100.0 95.0 86.0 91.0 100.0 94.4 87.1


Observaciones de Incumplimientos
Octubre 08

Noviembre 08

Diciembre 08
Febrero 2009 9
Enero 09
DQO, Color, Fosfato, Nitrógeno Amoniacal
Febrero 09
DBO5, DQO, Color, Fosfato, Nitrógeno Amoniacal
Proyectos de Mejora

Febrero 2009 10
Calidad
Proyectos de Mejora

 Tienen el proyecto de eficientizar el control de entrada de agua


negra y salida de agua tratada. Se cuentan ya con las cotizaciones
de dos proveedores locales pero no cumplen con los
requerimientos solicitados por la compañía. Se reubicará el medidor
de flujo de la compañía De Acero por registrar lecturas diferentes
por mala ubicación, este trabajo se realizará hasta el día 25 de
Febrero a solicitud de la misma compañía De Acero.

Febrero 2009 11
Cantidad

Febrero 2009 12
Cantidad
Resultado de Objetivo de Cantidad
EVALUACIÓN DE CANTIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO

FECHA: 02/03/2009

CALIFICACIÓN: 60

PARÁMETRO VARIABLE DATOS Y FORMULAS EVALUACIÓN

CAPACIDAD TOTAL DE DISEÑO (LPS): Qd = 75

CAPACIDAD PROGRAMADA EN PCP (LPS): Qpcp = 42

CAPACIDAD REAL (LPS): Qr = 28.1

EFICIENCIA CONTRA DISEÑO (%): Ed = Qr / Qd < = 100 37.47%


PESO DE EFICIENCIA CONTRA DISEÑO (PUNTOS): Pd = 29.33
CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA CONTRA DISEÑO: Cd = Ed * Pd 10.99

EFICIENCIA CONTRA PCP (%): Epcp = Qr / Qpcp < = 100 66.90%


PESO DE EFICIENCIA CONTRA PCP (PUNTOS): Pd = 68.02
CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA CONTRA PCP: Cd = Ed * Pd 45.51

N° DE INFLUENTES RECIBIDOS: Ni = 1
N° DE LÍNEAS DE TRATAMIENTO: Nl = 1
N° DE PROCESOS DE LA PLANTA: Np = 4
N° DE EFLUENTES PRODUCIDOS: Ne = 1
N° DE CLIENTES ATENDIDOS: Nc = 11
TOTAL: Tn = (Ni + Nl + Np + Ne + Nc)/5 3.60

Febrero 2009 EFICIENCIA QUE EXCEDE LA DE DISEÑO: Eed = Qr / Qd -1 0.00 13

EFICIENCIA QUE EXCEDE EL PCP: Eepcp = Qr / Qpcp -1 0.00


Cantidad
Agua de Biológico
Planta Saltillo

100
40

80
Flujo Tratado en LPS

30

Calificación
60

20
40

10
20

0 0
O N D E F M A M J J A S Prom 09

Flujo Tratado PCP Calificación Calif. Meta

Mes O N D E F M A M J J A S Prom 09 Prom 08


Calif. Meta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PCP 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 36.9


Biológico
Efluente

Flujo Tratado 30.7 25.6 15.8 29.4 28.1 25.9 34.1

Calificación 77 55 36 63 60 58.2 81.733

Febrero 2009 Observaciones: 14


Continuidad

Febrero 2009 15
Continuidad
Resultado de Objetivo de Continuidad
EVALUACIÓN DE CONTINUIDAD

PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO

FECHA: 02/03/2009

CALIFICACIÓN: 100

1.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO "SAM"


Avance Programado: % de Avance Ver programa 100%
Avance Real: % de Avance Ver programa 100%
Puntos por el Avance en el Programa: Puntos EVALUACIÓN: 10.0

2.- EVALUACIÓN DE MANTENIMIENTO EVALUACIÓN: 40.00


Tipo de Orden de Trabajo: PREVENTIVAS CORRECTIVAS TOTALES
Condición Normal establecida: 80.00% 20.00% 100.00%
No. de Ordenes de Trabajo Anteriores (OTa): 0 0 0
No. de Ordenes de Trabajo Generadas en el mes (OTm): 40 0 40
No. de Ordenes de Trabajo Totales (OTt): 40 0 40
No. de Ordenes de Trabajo Atendidas en el mes (OTm): 40 0 40
No. de Ordenes de Trabajo Pendientes al final (OTp): 0 0 0
O.T. Atendidas / O.T. Atendidas Totales (OTm/OTmt): 100.00% 0.00% 100.00%
Cumplimiento de Condición Normal: 1.00 1.00
Cumplimiento por Carga Acumulada de Trabajo: 1.00 1.00
Promedio de Cumplimiento: 1.00 1.00
Puntos por Tipo de Orden: 32.00 8.00 40.00
Puntos Ganados en Evaluación: 32.00 8.00 40.00

3.- RECORD DE PAROS EVALUACIÓN: 50


VARIABLE
No. de Horas por Contrato Total / Año: 0
No. de Horas máximas permitidas por Evento: 0
Febrero 2009 No. de Horas ejercidas a la Fecha: 0
16
No. de Horas ejercidas en el Mes: 0
No. de Horas de Paro máximas en el presente Período: 0
Continuidad
Cumplimiento al Programa de Mantenimiento Preventivo
Cumplimiento de Mantenimiento Preventivo

50 100

45 90

40 80

35 70
Cantidad de OT's

Porcentaje
30 60

25 50

20 40

15 30

10 20

5 10

0 0
O N D E F M Promedio
FY08.5

OT´s de MP Realizadas OT´s de MP Pendientes OT´s de MP Atrasadas Meta % de Cumplimiento

Promedio
Mes O N D E F M FY08.5
Meta 95 95 95 95 95 95 95
OT´s de MP Programadas 47 45 47 40 40 44
OT´s de MP Realizadas 42 44 47 40 40 43
OT´s de MP Pendientes 5 1 0 0 0 1
OT´s de MP Atrasadas 2 1 1 0 0 1
% de Cumplimiento 87.20 96.9 97.8 100.0 100.0 #DIV/0! 95.5

Febrero 2009 17
Continuidad
Mantenimiento Preventivo Vs Mantenimiento Correctivo
OT's Correctivas vs. Preventivas
500 15%

450
13%
400
11%
350
Cantidad de OT's

9%

Porcentaje
300

250 7%

200
5%
150
3%
100
1%
50

0 -1%
O N D E F M Promedio
FY 08.5

Correctivas Preventivas Máximo Porcentaje

Promedio
Mes O N D E F M
FY 08.5
Máximo 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Correctivas 5 1 0 4 0 2
Preventivas 42 45 47 40 40 42.8
Porcentaje 2.00% 2.17% 0% 9% 0% 4%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS COMO APOYO

-SEPARAR BASURA Y CHATARRA , TAMBIEN LOS MATERIALES RECUPERABLES


-VENTA DE CHATARRA.
-APOYO A EDGAR PERSONAL DEL SOPLADOR HSI PARA LA PROGRAMACION DEL PANEL.
-EXAMENES MEDICOS DR. MIRELES
Febrero 2009 -SE CHECA FUGA DE AGUA EN TUBERIA ANTIGUA QUE ALIMENTABA A CIF.1 18
-SE CHECA VALVULA DE DEACERO YA QUE TIRABA AGUA POR EL ESTOPERO
-REPARACION DE LAMPARAS DE PATIOS.
-SE RESTABECE SUBESTACION PRINCIPAL.
Costo y Margen

Febrero 2009 19
Costo y Margen
Resultado del Objetivo de Costo y Margen

EVALUACION DE COSTO y MARGEN

PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO

FECHA: 31/01/2009

CALIFICACION: 95

1 Factores de Consumo. 35.00


% de Cumplimiento Costo vs. PCP. 100
% de Cumplimiento Volumen vs. PCP. 75
% de Cumplimiento Volumen vs. Objetivo. 75

2 Margen. 60.00
Real vs. PCP. 100
Real vs. Objetivo. 100
Febrero 2009 20
Costo y Margen

Dósis de Polímero
Biológico

0
O N D E F M P r om 08

Dosis real Dosis pcp

O N D E F M Prom 08 Prom 08.5


Cumplió Dosis real Dosis pcp
Polimero a Biológico

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4.8 4.1 3.7 3.0 2.9 3.7 3.7

NO NO NO NO SI SI NO NA
Febrero 2009 21
Costo y Margen

Dósis de Hipoclorito de Sodio


Biológico

25

20

15

10

0
O N D E F M Prom 08

Dosis real Dosis pcp

O N D E F M Prom 08 Prom 08.5


Cumplió Dosis real Dosis pcp
Hipoclorito de Sodio a

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0


Biológico

11.3 6.2 19.2 5.0 8.0 6.3 9.9

NO NO NO NO NO SI NO NA
Febrero 2009 22
Costo y Margen

Dósis de Sulfato de Aluminio


Biológico
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
O N D E F M Prom 08

Dosis real Dosis pcp

O N D E F M Prom 08 Prom 08.5


Cumplió Dosis real Dosis pcp
Sulfato de Aluminio a

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0


Biológico

7.8 7.4 18.3 7.2 5.8 6.0 9.3

Febrero 2009 NO NO NO NO NO SI NO NA 23
Almacén

Febrero 2009 24
Costo y Margen
Diferencias de Inventarios Físicos Vs Sistema

Diferencias
Inventario Fisico Vs Inventario Sistema

2.5%
Miles de Pesos

$ 180,000

% de Diferencia
2.0%
$ 150,000
$ 120,000 1.5%
$ 90,000
1.0%
$ 60,000
0.5%
$ 30,000
$0 0.0%
O N D E F M P ro m FY
Físico ($) Sistema ($) % Diferencia Maximo % 2008.5
Diferencia

Mes O N D E F M Prom FY 2008.5


Sistema ($) $109,485.17 * * * * $109,485.17
Miles de Pesos
Existencias en

Físico ($) $109,485.17 * * * * $109,485.17


Diferencia ($) $0.00 * * * * $0.00
% Diferencia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Diferencia Maximo
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Este inventario se realizo a mediados de este mes por eso hay diferiencias con el cierre del mes.

Febrero 2009 25
Costo y Margen
Existencias en Almacén
Material en Almacén
210,000

180,000

150,000
Pesos

120,000

90,000

60,000

30,000

0
O N D E F M

Existencia Máximo

O N D E F M
Existencia 102,385 106,166 91,627 90,613 95,871.0
Máximo 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000
* Este Indicador se empezó a llevar a partir de Febrero de 2008 por eso en los meses anteriores no se cuenta con información

Febrero 2009 26
Costo y Margen
Existencias Sulfato de aluminio Existencias de Hipoclorito de Sodio

6,000
1400
5,000 1200
4,000 1000
KILOS

KILOS
3,000 800
2,000 600

1,000 400
200
0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM FY 08.5 0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM FY 08.5
Existencia Minimo Maximo
Existencia Minimo Maximo

Existencias de Polímero
Mes OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM FY 08.5
600

Sulfato de
Aluminio
500 Maximo 5500 5500 5500 5500 5500 5500
2984.0
Existencia 3998.00 3477.000 2883.000 2183.000 2379.000
400
KILOS

Minimo 1000 1000 1000 1000 1000 1000


300

Hipoclorit

de Sodio
200 Maximo 1200 1200 1200 1200 1200 1200
256.6
o
Existencia 328.00 204.000 277.000 227.000 247.000
100 Minimo 50 50 50 50 50 50
0
Polímero

OCT NOV DIC ENE FEB MAR PROM FY Maximo 500 500 500 500 500 500
68.40
08.5 Existencia 66.00 69.000 70.000 69.000 68.000
Minimo 25 25 25 25 25 25
Existencia Minimo Maximo

Febrero 2009 27
Compras

Febrero 2009 28
Requisiciones
Requisiciones
6 100%

90%
5
80%

70%
4
60%

3 50%

40%
2
30%

20%
1
10%

0 0%
O N D E F M

Requisiciones solicitadas Requisiciones colocadas Pendientes Meta % Cumplimiento


FY 2008.5
2008 2009
Mes O N D E F M
Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Requisiciones
6 3 0 10 5
solicitadas
Requisiciones
6 3 0 10 4
colocadas
Pendientes 0 0 0 0 1
Pendientes
* * * *
Febrero 2009 Colocadas
%
100% 100% 100% 100% 80% #DIV/0!
29
Cumplimiento
Agenda

• Resultados Generales Planta Iberdrola


• Indicadores de Los Procesos
– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
– Compras
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
• Satisfacción del Cliente
Febrero 2009 30
Seguridad

Febrero 2009 31
Seguridad
Resultado del Objetivo de Seguridad
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD

PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO

FECHA: 02/03/2009

CALIFICACIÓN: 90

¿La Planta tiene más de tres meses de operación? (Si, No) Si

1 Auditoria de Seguridad. 21.05


¿Se ha realizado auditoria de seguridad en tu Planta? (Si, No) Si
¿Cuál fue la calificación obtenida? 70.16

2 Índice de Accidentes. 100 40.00

3 Índice de Participación Administrativa. 92 13.80

4 Programa de Seguridad Industrial e Higiene. 15.00


Febrero 2009 32
% de Avance Real. 40
% de Avance Programado. 40
Seguridad
Protocolo de Auditoria y Plan de Acción

AUDITORIAS
PLANTA SALTILLO

120
100
Calificación

80
60
40
20
0
O N D E F M A M J J A S
Mes

CALIFICACION AUDITORIA INTERNA Indicador

Mes O N D E F M A M J J A S
Indicador 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Calificación de 70.16 70.16 70.16 70.16 70.16
Resultados de Auditoria del mes de Mayo 2008

Febrero 2009 33
Seguridad
Plan de Acción de Auditoria
AGUAS INDUSTRIALES DE SALTILLO
ANTES Otros comentarios
Se encuentran 3 cm arriba de lo indicado por la norma, mando información Ing.Juan
1 Ya se realizo la corrección en cuanto a la altura a la cuál debe estar el extinto, que es de 1.50 mts
Garza para orientación, espero respuesta.

2 Realizar análisis de ruido en el área Es en proceso de cotización con Laboratorio central.

3 Colocar amortiguador en tubería a de aire para la vibración Con el nuevo soplador, este punto queda pendiente ya que no se presenta vibración.

Las guardas del soplador SA105A están muy separadas y pueden ocasionar
4 Se recorrió la guarda más cerca del motor para evitar accidentes como atrapamiento.
atrapamiento

Ya se realizo la limpieza, y se clasifico la chatarra.


5 Realizar limpieza en el patio eliminar o clasificar el material
Esta en proceso de venta la chatarra.

6 tanque de oxigeno y acetileno se les coloca metarial arriba de estos Se corrige área, para que se mantenga limpia y en orden, libre de material ajeno.

7 Se encuentra almacén de cubetas entre filtro y tanques reactores Ya se encuentran colocados en almacén temporal de residuos .El área se encuentra libre y limpia.

En el área de superior de filtros se encuentra manguera tirada que puede ocasionar un


8 ya se recogió manguera que obstruya el paso del personal.
tropezón

Se coloco una conexión para ocuparla solo cuando sea necesaria y así no mantener expuestos
9 Revisar la conexión de la maquina de soldar ya que los cables se ben expuestos
los cables.

10 En la fosa de llegada falta identificación de espacio confinado Ya están identificados los espacios confinados con ayudas visuales o letreros.

11 Falta orden y limpieza en el área de desinfección Ya se encuentra limpia y en orden, al 100 %

12 Falta instalar una rejilla en la parte superior del filtro Ya se inhalaron las rejillas en su lugar para evitar tropezones y accidentes.

ya se realizo cambio de cadenas, las de plástico por las de acero , además de que se pintaron de
13 Las escaleras marinas les falta sistema de seguridad
color rojo para una mejor visibilidad.

14 Faltan los letreros en las llaves de agua donde indique que no es potable Se coloca Aviso de Agua No Potable.

15 Colocar placa en acceso a los reactores al terminar la escalera Ya quedo este punto.

Ya esta en proceso de compra los candados, las tarjetas, los portacandados para implementar el
16 Implementar sistema de bloqueo de energías
sistema de bloqueo.

17 Colocar un papel en la campana para saber si esta trabajando


Ya se verificó con un anemómetro y esta en proceso de colocación el contrato de mantenimiento a
equipos de laboratorio.
18 Dar mantenimiento a la campana de extracción

Cambiar de lado la saluda de la campana ya que da por debajo de escaleras del cuarto Ya se realizo cambio del motor de succión de aire de la campana de aire de extracción, se coloco
19
de control al lado contrario por el lado del jardín, lugar donde no afectan los vapores a la gente de la planta.
Febrero 2009 34
Seguridad
Participación Administrativa
ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA
PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO

FECHA: 02/03/2009 CALIFICACIÓN: 92

NA
ELEMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

GERENTE, CUMPLIMIENTO DE LA
INDUCCIÓN DE ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO
SUPERINTENDENTE, IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN ADMINISTRACIÓN AL
INSPECCIONES PLÁTICAS DE PERSONAL DE EN EL PUESTO A A PERSONAL
JEFE DE DEPTO., DE TAREAS SEGURIDAD DE ACTOS PROGRAMA DE
PLANEADAS SEGURIDAD NUEVO PERSONAL DE CAMBIADO DE
SUPERVISOR Y/O JEFE CRÍTICAS DE TAREAS INSEGUROS ACTIVIDADES BÁSICAS
INGRESO NUEVO INGRESO PUESTO
DE TURNO DE SEGURIDAD

AST Número de Número de


Inspecciones Pláticas Número de Número de Número de
elaborados/ Personal Con Personal
Realizadas / Realizadas / Puestos Observaciones Personal Suma de Resultados /
NOMBRE Número de Inducción/ Entrenado/
Inspecciones Pláticas Analizados/ Realizadas/ Entrenado/ Número de Elementos
Tareas Nuevos Cambios de
Programadas Programadas Puestos totales Programadas Nuevos Ingresos
Críticas Ingresos Puesto
Jorge Santiago 100 100 NA NA 70 NA NA NA 90
Arturo Reyes 100 100 100 70 100 NA NA NA 94
Luis Camacho 100 100 70 70 100 NA NA NA 88
Jesús de la Peña 100 100 70 70 100 NA NA NA 88
Cristina Aguilar NA 100 NA NA 100 NA NA NA 100

Febrero 2009 35
Seguridad
Clasificación de PACS

PAC´S Planta Saltillo

15

12

9
Cantidad

0
O N D E F M A M J J A S

Acto o Comportamiento inseguro Comportamiento Positivo Condición Insegura Indicador

Mes O N D E F M A M J J A S
Indicador 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Observaciones 6 8 5 10 11 0 0 0 0 0 0 0
Comportamiento
2 5 2 0 4
Positivo
Condición Insegura 1 1 1 1 1
Acto o
Febrero 2009
Comportamiento 3 2 2 9 6 36
inseguro
Agenda

• Resultados Generales Planta Iberdrola


• Indicadores de Los Procesos
– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
– Compras
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
• Satisfacción del Cliente
Febrero 2009 37
Medio Ambiente

Febrero 2009 38
Medio Ambiente
Resultado del Objetivo de Medio Ambiente
EVALUACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO

FECHA: 02/03/2009

CALIFICACIÓN: 99

¿Cuenta con programa de implementación? No


¿Está certificada? No

1 ISO 14000.
a) Planta Certificada. 0.00
¿La Planta cuenta con certificado? (Si, No) No
No. de No Conformidades Menores en Aud. Externa. 0
No. de No Conformidades Mayores en Aud. Externa. 0

b) Planta con Programa de Implementación. 0.00


¿La Planta cuenta con programa de implementación? (Si, No) No
% de Avance Real. 0
% de Avance Programado. 0

2 Cumplimiento de Permisos y Licencias. 30.00


Cumplimiento. 100
Sanciones. 0

3 Quejas Ambientales. 20.00


¿Se recibieron quejas de la comunidad? (Si, No) No
No. de Quejas recibidas 0

Febrero 2009 39
4 Imagen Visual. 95 19.00
Medio Ambiente
Actividades Relevantes
ATLATEC S.A. DE C.V.
PLANTA SALTILLO

CONFINAMIENTO DE RESIDUO ORGANICO


FEBRERO DEL 2009

DATOS REMITENTE DATOS DESTINATARIO


Compañia: ATLATEC, S.A. DE C.V. Compañia: GRUPO ECOLOGICO DEL NTE. S. A. DE C. V.
Ubicacion: CALLE PRINCIPAL No. 510 COL. GONZALEZ NORTE. Ubicacion: PREDIO EL MULATO A 2.2 KM DE LA CARRETERA TORREON
Compañia
Transportista: GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Precio Unitario x Ton:
$109.20

Cantidad
Fecha de No. De No.de No. De Folio del Fecha de
TIPO DE RESIDUO Remitida En Unidad Importe Total
Embarque Manifiesto Viajes Transportista Recibido
Toneladas.

02-Feb-09 867 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 11.380 TON $1,242.70 02-Feb-09


04-Feb-09 868 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 392311 12.350 TON $1,348.62 04-Feb-09
06-Feb-09 869 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 392649 13.710 TON $1,497.13 06-Feb-09
08-Feb-09 870 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 395412 12.110 TON $1,322.41 08-Feb-09
10-Feb-09 871 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 392470 12.630 TON $1,379.20 10-Feb-09
12-Feb-09 872 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 392195 13.830 TON $1,510.24 12-Feb-09
14-Feb-09 873 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 396011 12.270 TON $1,339.88 14-Feb-09
16-Feb-09 874 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 396124 13.260 TON $1,447.99 16-Feb-09
18-Feb-09 875 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 396378 10.590 TON $1,156.43 18-Feb-09
20-Feb-09 876 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 396628 13.270 TON $1,449.08 20-Feb-09
22-Feb-09 877 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 13.980 TON $1,526.62 22-Feb-09
23-Feb-09 878 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 396742 11.580 TON $1,264.54 23-Feb-09
25-Feb-09 879 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 11.320 TON $1,236.14 25-Feb-09
27-Feb-09 880 1 RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS 397108 13.400 TON $1,463.28 27-Feb-09

TOTAL GEN 14 TONELADAS GEN 175.680 TON $19,184.26

Febrero 2009 40
Agenda

• Resultados Generales Planta Iberdrola


• Indicadores de Los Procesos
– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
– Compras
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
• Satisfacción del Cliente
Febrero 2009 41
Paz Laboral

Febrero 2009 42
Paz Laboral
Resultado del Objetivo de Paz Laboral
EVALUACIÓN DE PAZ LABORAL

PLANTA DE TRATAMIENTO: SALTILLO

FECHA: 02/03/2009

CALIFICACIÓN: 94

Reporte de Indicadores de Recursos Humanos. 59.66

1 Índice de Factor Humano. 99.44

SAT - INSAT. 34.40

1 Calificaciones obtenidas. 76.68


a) Calificación Promedio de Confort en el Trabajo. 75.41
b) Calificación Promedio de Empresa. 69.31
c) Calificación Promedio de Jefe Inmediato. 85.32

2 Análisis del SAT - INSAT. 100.00


a) ¿Realizaron un análisis de los resultados? (Si, No) SI
b) ¿Resultaron acciones correctivas de este análisis? (Si, No) SI
Febrero 2009 c) Avance sobre Acciones Correctivas. 43
% Avance Real. 100
% Avance Programado. 100
Paz Laboral
Resultado del Indicador de Ausentismo
Ausentismo
Planta Saltillo

12 2.00%
1.80%
10
1.60%
1.40%
8
1.20%
6 1.00%
0.80%
4
0.60%
0.40%
2
0.20%
0 0.00%
O N D E F M A M J J A S

Accidentes Injustificado Suspensiones % Cumplimiento Meta

Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%
Injustificado 0 0 0 0 0
Accidentes 0 0 0 0 0
Suspensiones 0 0 0 0 0
% Cumplimiento 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
días laborables 27 24 26 26 23
Empleados 10 10 10 10 10
Justificado 0 1 0 0 0
Enfermedades 2 13 15 0 0
Dato solo informativo * No se contaba con este indicador por eso no se cuenta con datos de este periodo
Febrero 2009 44
Paz Laboral
Resultado del Indicador de Rotación
Rotación
Planta Saltillo

5 5%

4%
4 4%

3%

Porcentaje
3
Cantidad

3%

2%
2
2%

1 1%

1%

0 0%
O N D E F M A M J J A S

Bajas voluntarias Bajas Involuntarias Meta % Rotación

Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
Bajas voluntarias 0 0 0 0 0
Bajas Involuntarias 0 0 0 0 0
% Rotación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Empleados 10 10 10 10 10
Altas nuevo ingreso 0 0 0 0 0
Altas re-ingreso 0 0 0 0 0
Reajuste 0 0 0 0 0
Jubilados 0 0 0 0 0
Pensionados 0 0 0 0 0
Promociones 0 0 0 0 0
Febrero 2009
Eventuales 0 0 0 0 0 45
Dato solo informativo * No se contaba con este indicador por eso no se cuenta con datos de este periodo
Paz Laboral
Resultado del SAT-INSAT y plan de Seguimiento
Sat-Insat
Planta Saltillo

100% 100%
80% 80%
Porcentaje

Porcentaje
60% 60%
40% 40%
20% 20%
0% 0%
O N D E F M A M J J A S

Jefe inmediato Empresa Confort Meta

2008 2008
Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Jefe inmediato - - - 80.20% - 75.41%
Empresa - - - 70.82% - 69.31%
Confort - - - 80.77% - 85.32%
* No se contaba con este indicador por eso no se cuenta con datos de este periodo

Febrero 2009 46
Paz Laboral
Plan de Seguimiento de SAT-INSAT
PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA INICIO % AVANCE FECHA TERMINACION

SE TIENE COMTEMLADA PLATICA CON PERSONAL


ADMINISTRATIVO PARA INFORMAR DE SALARIOS Y AGC/NG Abr-08 100% Abr-08
PRESTACIONES

REALALIZAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON


AGC/JAG Abr-08 100% Abr-08
PERSONAL DE PLANTA

EVALUAR COMPRA DE MINISPLIT PARA TEMPORADA DE


AGC/ABV/ACA Abr-08 100% Jun-08
FRIO CON CALEFACCIÓN

Febrero 2009 47
Agenda

• Resultados Generales Planta Iberdrola


• Indicadores de Los Procesos
– Calidad
– Cantidad
– Continuidad
– Costo y Margen
– Compras
• Seguridad
• Medio Ambiente
• Paz Laboral
• Satisfacción del Cliente
Febrero 2009 48
Satisfacción del Cliente

Febrero 2009 49
Satisfacción del Cliente

Satisfacción del Cliente


Planta Saltillo

98% 98% 98% 98% 98% 98%


100%

90%

80%

70%
Porcentaje

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

.5
M

M
N

F
O

J
E

08
FY
M
O
PR
Satisfacción Cliente Meta

PROM
Mes O N D E F M A M J J A S FY08.5
Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Satisfacción
98%
Febrero 2009 98% 98% 98% 98% 98%
Cliente 50
Quejas del Cliente

Quejas de Cliente
Planta Saltillo

10
9
8
7
# Quejas

6
5
4
3
2
1 0 0 0 0 0
0
O N D E F M A M J J A S

Quejas de Cliente Mes

Mes O N D E F M A M J J A S
Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero
Quejas de 2009 51
0 0 0 0 0
Cliente