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INFORMACION
/
CONVENIOS
CONTRATOS
INFORMACION
INFORMACION
El control tiene como finalidad,
señalar las debilidades y errores con el
propósito de rectificarlos e impedir su
repetición
1. SUPERVISION
RJ 244- 2. MONITOREO
2015/SIS 3. EVALUACION
.
1 2
3
1. Finalidad Contribuir a mejorar el desempeño institucional
3. Seriedad 4. Eficiencia
USO OPTIMO DE RECURSOS
ADMINISTRATIVO
PRESTACIONAL
Sabi
no
PROVEE CLIEN Noa
DORES TES -
Impl
anta
dor
INSUMOS PRODUCTOS SIGA
INICIO -
MEF
2.3 INFORME
Reunión de
Criterios de coordinacion
programacion Hospitales
Firma de actas
Comision de Firma de actas
servicio Firma de actas
FIN
Elaboracion de
Informe de
recomendaciones INICIO
N° DE ACTIVIDADES
DIRESA/RED
COMPONENTE N° PROCESO / ESTRATEGIA
HOSPITAL
TOTAL SI EP NO
UDR/GMR
RES
1 PLANIFICACIÓN 7 4 2 1 INDICADORES A FUENTE DE OBSERVACIO
CRITERIO DE CALIFICACION ULT
2 ORGANIZACIÓN 7 2 3 2 EVALUAR VERIFICACION NES
ADO
GESTION 3 DIRECCION 2 - 2 -
4 EJECUCIÓN 3 1 2 -
5 CONTROL 6 1 3 2 - Convenio entre - SI: El Equipo de Gestión conoce Cumple con
1 PAN 2 1 1 - El Equipo de todo
GORES e IGSS y cuentan con convenio del Primer
2 SMN 4 3 1 - Gestión de la
INDICADORES 3 NO TRANSMISIBLES / PSE 6 3 3 - - Acta de reunión de nivel de atencion
entidad conoce
PRESTACIONA 4 ENF TRANSMISIBLES 3 2 1 -1 X X X socialización - EP: El Equipo de Gestión conoce SI
LES 5 METAX / ZONOSIS 1 - 1 - el Convenio con - Documentos de o cuentan con convenio del Primer
(CONVENIOS) 6 CANCER DE CUELLO UTERINO 3 1 2 - GORES e convocatoria para nivel de atencion
7 SALUD MENTAL 2 1 1 - IGSS
capacitación - NO: No presentan evidencias.
8 SALUD MENTAL 2 1 1 -
INICIO
GUIA DE SUPERVISION INTEGRAL DE EJECUCION DE CONVENIOS - I NIVEL
G1
GESTION PLANIFICACION 1
ACTIVIDAD
CRITERIO DE CALIFICACION
- SI: El Equipo de Gestión conoce y cuentan con convenio del Primer nivel de atencion
- EP: El Equipo de Gestión conoce o cuentan con convenio del Primer nivel de atencion
- NO: No presentan evidencias.
RESULTADOS
EVALUACION PUNTAJE OBSERVACIONES
RESULTADO GLOBAL
NO, 4
EP, 25
SI, 19
f A
Planif GESTION
COMPONENTE COMPONENTE
N PRESTACION
T PAN S
R M
V SMNN
C TRV
o
o
r
n
g
t Cont org
S N
M SM NT T
C CCU MZ
Dir E
C ETT
E U
D
j
Eje i
e c
r
c M
Z
INICIO
LEYENDA:
GUIA DE SUPERVISION INTEGRAL DE EJECUCION DE CONVENIOS - I NIVEL G: GESTION
G1: Planificación RESULTADO GLOBAL. RESULTADO GLOBAL
S N
P6: Ca. de Cuello. M SM NT T
r
- NO: No presentan evidencias. c M
Z
Corresponde al
RESULTADOS
EVALUACION PUNTAJE OBSERVACIONES Número de Item
del Proceso o Muestra la telaraña por
EP 1 Cumple con todo Estrategia. componente. En cada
componente muestra
MUESTRA LOS RESULTADOS INDIVIDUALES DE por proceso o programa
Si el evaluador ha consignado
CADA ITEM:
alguna observación en el presupuestal
SI: Cumple con el ITEM . Puntaje 3 (Color verde)
aplicativo, esas observaciones
EP: En proceso. Puntaje 1. (Color ámbar)
se muestran en esta parte.
NO: No cumple. Puntaje es 0. (Color rojo) INICIO
INVENTARIO DE EVENTOS DE RIESGO
BILIDAD
PROBA
SEVERI
NIVEL
PROCESO / DESCRIPCION DE EVENTOS
DAD
DE
N° CAUSA EFECTO ACCIONES DE MITIGACION INDICADORES
ACTIVIDAD DE RIESGO
FICHA TECNICA DEL ELABORAR FICHA TÉCNICA CON % DE RECLAMOS POR LA
INCONSISTENCIA DE LA DATA RESULTADOS ERRONEOS 3 4 12
INDICADOR AMBIGUO MAYOR ESPECIFICIDAD APLICACIÓN DE LA FICHA
FIRMA DE
1 % DE TRABAJADORES QUE
CONVENIOS DESCONOCIMIENTO DE LOS ROTACIÓN FRECUENTE DEL
CONVENIO MAL NEGOCIADO 3 2 6 CAPACITAR A TODO EL PERSONAL CONOCEN EL PROCESO DE
PROCESOS DE NEGOCIACION PERSONAL
NEGOCIACIÓN
ELABORACION Y VALIDACIÓN DE
USO INADECUADA DE INADECUADA DETERMINACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA N° DE INSTRUMENTOS
AUSENCIA DE INSTRUMENTOS 4 5 20
DETERMINACIÓN METODOLOGÍA DE PARÁMETROS DETERMINACION DE LOS IMPLEMENTADOS
2 DE PARÁMETROS PARAMETROS
DE EVALUACION RESULTADOS INADECUADOS
FALLA EN LA SELECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES % DE ASISTENCIAS TECNICAS
DEBIL CAPACIDAD TECNICA QUE NO REFLEJAN LA 2 4 8
LOS PARÁMETROS DEL PERSONAL REALIDAS
REALIDAD
CENTRALIZACIÓN DE
RR HH CON DEBIL MANEJO DE N° DE EQUIPO S DE TRABAJO EN
ACTIVIDADES EN UNA SOLA INFORMACIÓN INOPORTUNA 3 3 9 ESTRATEGIA DE TRABAJO POR PARES.
PROCESAMIENTO PROCESOS INFORMÁTICOS PARES
3 PERSONA
DE DATOS
DEMORA EN EL INGRESO DE DATA INCOMPLETA POR MONITOREO MENSUAL DE % DE FICHAS DIGITADAS EN EL
INFORMACIÓN INOPORTUNA 4 3 12
INFORMACIÓN AL SIASIS DEMORA DEL PRESTADOR INDICADORES. PERIODO DE ATENCIÓN
INFORMACIÓN RESPONSABLE CON % DE MODIFICACIONES EN LA
ANALISIS Y RESULTADOS INADECUADOS 2 4 8 DETERMINAR LOS PUNTOS CRITICOS
INCONSISTENTE FUNCIONES MULTIPLES INFORMACIÓN PROCESADA
4 VALIDACIÓN DE
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EQUIVOCACIÓN DE DATOS
DATOS AUSENCIA DE INSTRUCTIVOS 3 3 9 ELABORAR INSTRUCTIVOS DOCUMENTO APROBADO
NO ESTANDARIZADA EMITIDOS
INADECUADA POCA EXPERIENCIA EN EL
FOMENTAR INTERCAMBIO DE % DE QUEJAS FUNDAMENTADAS
INTERPRETACIÓN DE PROCESO Y ENFOQUE DESICIONES ERRADAS 3 5 15
DETERMINACIÓN EXPERIENCIAS DE LAS REGIONES
5 RESULTADOS INTEGRAL (IAFAS E IPRESS)
DEL RANKING
DEMORA EN EL INFORME DE ESTABLECER CRONOGRAMAS DE N° DE DÍAS DE DEMORA DE LA
DATOS INCOMPLETOS NO INICIA LA NEGOCIACIÓN 4 4 16
EVALUACIÓN ENTREGA DE INFORMACIÓN FECHA ESTABLECIDA
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
PROCESO / DESCRIPCION DE ACCIONES DE
N° CAUSA EFECTO INDICADORES
ACTIVIDAD EVENTOS DE RIESGO MITIGACION
FICHA % DE
ELABORAR
TECNICA RESULTADO RECLAMOS
INCONSISTENCIA FICHA TÉCNICA
DEL S 3 4 12 POR LA
DE LA DATA CON MAYOR
INDICADOR ERRONEOS APLICACIÓN
ESPECIFICIDAD
AMBIGUO DE LA FICHA
FIRMA DE
1 CONVENIO % DE
S DESCONOCIMIEN ROTACIÓN TRABAJADORE
CONVENIO CAPACITAR A
TO DE LOS FRECUENTE S QUE
MAL 3 2 6 TODO EL
PROCESOS DE DEL CONOCEN EL
NEGOCIADO PERSONAL
NEGOCIACION PERSONAL PROCESO DE
NEGOCIACIÓN INICIO
Gracias