PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO
MULTIANUAL 2018-2020
 PRESUPUESTO 2017
Presupuesto Presupuesto
Ejecucin Devengado
Rubro Institucional de Institucional Saldo Presupuestal
UE
Apertura Modificado

00 RECURSOS ORDINARIOS 90,635 1,149,159 989,995.49 159,163.51

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 931,545 978,834 307,310.11 671,523.89

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 3,431 5,252 5,252.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 37,700 90,521 38,665.22 51,855.78

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,858 2,858.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 2,225,817 2,585,179 1,001,858.10 1,583,320.90

ADUANAS Y PARTICIPACIONES

TOTAL 3,289,128 4,811,803 2,337,828.92 2,473,974.08

 AVANCES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2017

RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2017 - AL 08 DE JUNIO DEL 2017

Presupuesto Institucional de Presupuesto Institucional

METAS PRESUPUESTALES Ejecucin Devengado UE Saldo Presupuestal
Apertura Modificado

ACTIVIDADES

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 887,329 954,197 307,426.33 646,770.67

0001109 NORMAR Y FISCALIZAR 80,347 80,347 32,370.00 47,977.00

TOTAL 967,676 1,034,544 339,796 694,748

 AVANCES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2017
Presupuesto Institucional Presupuesto Institucional
METAS PRESUPUESTALES Ejecucin Devengado UE Saldo Presupuestal
de Apertura Modificado

PRESUPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS

0006519 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES 40,000 30,697.01 9,302.99

0017741 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 58,904 10,704.00 48,200.00

0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 445,243 331,459 41,719.88 289,739.12

TOTAL 445,243 390,363 52,424 337,939

 AVANCES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2017

Presupuesto Institucional Presupuesto Institucional

METAS PRESUPUESTALES Ejecucin Devengado UE Saldo Presupuestal
de Apertura Modificado

PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION

0000709 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 111,311 76,086 76,086.00

TOTAL 111,311 76,086 76,086

 AVANCES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2017
Presupuesto Presupuesto
Ejecucin Devengado
METAS PRESUPUESTALES Institucional de Institucional Saldo Presupuestal
UE
Apertura Modificado
PRESUPUESTO SUBGERENCIA DESARROLLO SOCIAL

0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 10,000 10,000.00

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 90,635 90,635 28,252.56 62,382.44

0007680 SERENAZGO Y SEGURIDAD CIUDADANA 50,000 40,270 32,201.75 8,068.25

0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 5,000 25,000 1,004.10 23,995.90
ADECUADA ALIMENTACION

0161045 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EDUCACION, CULTURA Y 150,000 150,000 59,414.24 90,585.76

DEPORTE EN EL DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

0161046 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA SALUD EN EL DISTRITO DE 150,000 162,900 108,183.54 54,716.46
ACCHA - PARURO - CUSCO

TOTAL 445,635 478,805 229,056 249,749

 AVANCES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2017
Presupuesto
Presupuesto Ejecucin Devengado
METAS PRESUPUESTALES Institucional de Saldo Presupuestal
Institucional Modificado UE
Apertura
PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 23,784 23,784.00

VECINALES

0139631 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 150,000

SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ACCHA - PARURO

0149126 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 501153 DE ACCHUPAMPA 62,544 62,543.10 0.90

0153559 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RIEGO POR ASPERSION DE TAMBO 106,251 68,383.32 37,867.68

0153889 PROYECTO CONSTRUCCION DE RIEGO POR ASPERSION SECTOR HAPUQUI 100,000 29,330 18,207.92 11,122.08

0153922 PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RIEGO POR ASPERSION 100,000 100,000 100,000.00
AMANCAY
0013941 SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 119,263

0021465 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA 150,000 599,474 289,399.35 310,074.65

0179603 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 13,000 13,000.00

PARCCO, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

0179645 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 100,000 10,000 10,000.00
PFOCORHUAY, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO

0197414 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE 1,179,382 1,023,299.21 156,082.79
SALUD DE ACCHA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR -DIRESA CUSCO

TOTAL 719,263 2,123,765 1,498,617 625,148

TECHOS PRESUPUESTALES
 TECHOS PRESUPUESTALES

TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 2018 CANON 2225,817.00