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PROCESOS

10 Diciembre 2015
Retroalimentacin

INPUTS PROCESO OUTPUTS


Identificacin y segmentacin
de procesos
Segmentacin de Procesos
En la gestin de procesos y sin perder de vista la globalidad, los procesos
son segmentados en cadenas, jerarquas y versiones.
Desde esta segmentacin se obtiene un mapa de procesos.

Cadenas de procesos
Es la formula mas simple, son eslabones que se dibujan hacia el lado.
Identificacin y segmentacin
de procesos
Jerarqua de procesos
Son procesos compuestos por otros procesos, son macroprocesos o procesos
de alto nivel. Un macroproceso puede estar compuesto por otro
macroproceso o por procesos operativos.
Identificacin y segmentacin
de procesos
Versiones de procesos
Tradiciones, se ha trabajado con pocos y grandes procesos tratando de
considerar todas las posibles variaciones de los mismos.

Ventas El macroprocesos ventas


puede dividirse en dos
procesos operativos:
ventas contado y ventas
crdito. Son dos
Venta versiones deferentes de
contado un proceso genrico.

Venta
crdito
Nombre Actividad Descripcin Actividad Responsable

Identificacin de necesidades
Se levanta necesidad de documentar un proceso que impacte en el servicio Funcionario, Dueo de Proceso,
de procesos y generacin de
del rea involucrada en el Sistema de Gestin de Calidad (SGC). Encargado de Calidad
nuevo documento

Asignacin de responsable de
Dueo de Proceso, Encargado de
elaboracin de documento Se asigna el responsable de quin va a disear o modificar el documento.
nuevo o modificado Calidad

El responsable de elaboracin modifica o elabora el documento asignado en


base al proceso que se ha determinado levantar en el documento, o modificar
si ya el proceso est documentado.
Elaboracin de nuevo
En caso de recibir algn documento rechazado se deber revisar y procesar Dueo de Proceso, Encargado de
documento o modificacin de
con las sugerencias que se mencionen y continuar con el proceso de Calidad
documento existente
aprobacin que se seala en el presente procedimiento. (Proceso de
elaboracin debe realizarse en la plataforma web que administra el sistema
documental del SGC).

Se revisa por parte de primer revisor el documento y su diseo de


actividades.
Responsable 1 asignado para
Revisin 1 En caso de desacuerdo con el documento este deber ser devuelto al
responsable del documento para su revisin en base a los comentarios revisin
emitidos.

Si amerita estar en el circuito de revisin, se revisa por parte del segundo


revisor el documento y su diseo de actividades. Responsable 2 asignado
Revisin 2
En caso de desacuerdo con el documento este deber ser devuelto al para revisin
(si amerita)
responsable del documento (elaboracin) para su revisin en base a los (si amerita)
comentarios emitidos.

Se revisa y se aprueba el documento por responsable asignado a esta tarea.


En caso de desacuerdo con el documento este deber ser devuelto al Responsable asignado para
Aprobador
responsable del documento (elaboracin) para su revisin en base a los aprobar documento
comentarios emitidos.

El documento queda vigente en el sistema (software) documental que tiene el Jefa del Departamento de
Vigencia del documento
Sistema de Gestin de Calidad. Calidad

La distribucin del documento se puede realizar por intermedio del software


implementado para el sistema de gestin de calidad. Adems, todo el
Distribucin de documento personal tiene acceso para leer el documento en la plataforma web donde Personal
esta resguardado.

Mejora y/o cambio del El documento al ser revisado y determinado que necesita una modificacin o Dueo de Proceso, Encargado de
documento mejora de ste, debe ser enviado al responsable asignado para el caso. Calidad

Descripcin de proceso Control de Documentos


Diagrama de flujo

Control de Documentos

NO NO NO
Asignacin de
Identificacin de responsable de SI SI SI
Elaboracin del Revisin N2 Se publica
necesidades del diseo o Revisin N1 Aprtobador
documento (si amerita) documento
proceso modificacin del
documento
Diagrama de flujo
ENCARGADO DE DUEO DE DUEO PROCESO ALTA DIRECCIN PERSONAL
CALIDAD PROCESOS SUPLENTE (Jefatura)

Identificacin de
Necesidades del
proceso

Asignacin de responsable
del diseo o modificacin del
documento

Elaboracin del documento

Revisin SI Revisin SI SI
Aprobacin
N1 N1

Se publica y distribuye
NO NO NO documento
GRACIAS..

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