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10 Diciembre 2015
Retroalimentacin
Cadenas de procesos
Es la formula mas simple, son eslabones que se dibujan hacia el lado.
Identificacin y segmentacin
de procesos
Jerarqua de procesos
Son procesos compuestos por otros procesos, son macroprocesos o procesos
de alto nivel. Un macroproceso puede estar compuesto por otro
macroproceso o por procesos operativos.
Identificacin y segmentacin
de procesos
Versiones de procesos
Tradiciones, se ha trabajado con pocos y grandes procesos tratando de
considerar todas las posibles variaciones de los mismos.
Venta
crdito
Nombre Actividad Descripcin Actividad Responsable
Identificacin de necesidades
Se levanta necesidad de documentar un proceso que impacte en el servicio Funcionario, Dueo de Proceso,
de procesos y generacin de
del rea involucrada en el Sistema de Gestin de Calidad (SGC). Encargado de Calidad
nuevo documento
Asignacin de responsable de
Dueo de Proceso, Encargado de
elaboracin de documento Se asigna el responsable de quin va a disear o modificar el documento.
nuevo o modificado Calidad
El documento queda vigente en el sistema (software) documental que tiene el Jefa del Departamento de
Vigencia del documento
Sistema de Gestin de Calidad. Calidad
Mejora y/o cambio del El documento al ser revisado y determinado que necesita una modificacin o Dueo de Proceso, Encargado de
documento mejora de ste, debe ser enviado al responsable asignado para el caso. Calidad
Control de Documentos
NO NO NO
Asignacin de
Identificacin de responsable de SI SI SI
Elaboracin del Revisin N2 Se publica
necesidades del diseo o Revisin N1 Aprtobador
documento (si amerita) documento
proceso modificacin del
documento
Diagrama de flujo
ENCARGADO DE DUEO DE DUEO PROCESO ALTA DIRECCIN PERSONAL
CALIDAD PROCESOS SUPLENTE (Jefatura)
Identificacin de
Necesidades del
proceso
Asignacin de responsable
del diseo o modificacin del
documento
Revisin SI Revisin SI SI
Aprobacin
N1 N1
Se publica y distribuye
NO NO NO documento
GRACIAS..