El Autocontrol como parte del Sistema

de Control Interno

Oficina de Control Interno

San Jos de Ccuta - 2015
 Fomento de la Cultura del Control

CONTROL INTERNO

Es un actitud, un compromiso
de autocontrol que debemos
tener TODOS los servidores
pblicos de la entidad, para
mejorar en el trabajo y
optimizar los resultados de la
gestin.

Compromiso de la Entidad
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FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO

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AUTORREGULACIN
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AUTOCONTROL
Es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para evaluar nuestro propio trabajo, detectar
desviaciones e implementar las acciones de mejoramiento necesarias, de tal manera que los
procesos, actividades y tareas en los cuales intervenimos aporten efectivamente al buen
desempeo de la Entidad.
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PROCESO DE AUTOCONTROL

1. Concientizacin 4. Mejoramiento
Personal Continuo

AUTOCONTROL

2. Anlisis y Evaluacin 3. Cambio en Hbitos

de Limitantes (Disciplina)
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Planeacin:
Marco filosfico, objetivos, estrategias y proyectos a travs de los cuales la entidad se
compromete a prestar los servicios que ofrece en trminos de calidad, oportunidad y
atencin.
Propicia el desarrollo personal y de la organizacin al establecer mtodos de utilizacin
racional de los recursos.
Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro.
Nos prepara para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las mayores
garantas de xito.
Elementos: Planes de Accin y Planes Compras.

Programacin:
Instrumento destinado al cumplimiento de las funciones de una organizacin, por el cual
se establece el orden de actuacin, as como los objetivos o metas cuantificables o no
requiere combina recursos humanos, tecnolgicos, materiales y financieros, especifica
tiempos y espacio en los que se va a desarrollar y atribuye responsabilidad a cada una o
varia dependencias de la Entidad.
Elementos: Planes de Accin y Planes Compras.
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SISTEMA DE ARCHIVOS:
Archivo es el conjunto de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus
funciones por las personas fsicas, jurdicas, pblicas o privadas de cualquier poca y en
cualquier soporte, incluidos los informticos.
Elementos: Tablas de Retencin Documental, Manual de Archivo.

ELABORACIN DE MANUALES:
Documento que agrupa las directrices generales, sobre un tema especifico. Es una
herramienta que permite a la Entidad, integrar una serie de acciones encaminadas a
agilizar el trabajo de la administracin, y mejorar la calidad del servicio,
comprometindose con la bsqueda de alternativas que mejoren la satisfaccin del
cliente.
Tiene como objeto fomentar la cultura del autocontrol en los funcionarios, mejorar la
gestin administrativa y facilitar la transparencia.
Elementos: Manual de Procesos, Manual de Funciones, Manual de Gestin de Riesgos..

ELABORACIN DE INFORMES:
Estos informes determinan el impacto concreto y directo en la gestin institucional y el
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Accin de la Entidad .
Elementos: Informes de Gestin y Planes de Accin.
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Quienes son los responsables del AUTOCONTROL

en la Entidad?

IMPLEMENTACIN Y
EL GERENTE
PERFECCIONAMIENTO

APLICACIN DE MTODOS
JEFES DE REA
Y PROCEDIMIENTOS

APLICACIN DE
CADA FUNCIONARIO
CONTROLES

CONTROL AL SISTEMA OFICINA DE CONTROL INTERNO