Está en la página 1de 15

Realizado por Auditora Interna

Ingresar en la BASE DE DATOS.


Fecha de inicio de contrato debe ser igual que el
Sistema de Remuneraciones.
Ingresar la causal de contratacin que corresponde.
1.- CONTRATOS Detalle de la jornada
FIRMADOS Y VIGENTES Para el caso de art 22, debe decir el trabajador estar
excluido de la limitacin de jornada de trabajo, segn
lo dispuesto en inciso 2 del art. 22 del cdigo del
trabajo, no obstante la distribucin semanal ser de
(da inicio) a (da trmino).
Tiempo de colacin exacto.
Contratos firmados por Adecco y Pass.

RIESGOS:
Multas por No escriturar contratos laborales (60 UTM por pass).
Que el pass tenga una eventualidad sin contrato laboral firmado.

Realizado por Auditora Interna


Ingresar en la planilla CPD MASTER.
2.- CPDs FIRMADOS Y Emitir e imprimir CPDs.
VIGENTES Controlar el estatus de los CPDs firmados.
Guardar CPDs firmados en legajo del pass.
CPDs firmados por Adecco y Cliente.
Rellenar TODOS los campos correspondientes.

RIESGOS:
Multas por No escriturar CPDs (1.080 UTM por pass).
El trabajador puede ser considerado dependiente de la usuaria, pasando a ser contrato
indefinido.
No cumplir con las Polticas del Grupo.

Realizado por Auditora Interna


Sueldo pagado debe ser igual al escriturado en el
contrato, o anexos, si corresponde.
(EST) Asistencia DEBE estar respaldada por parte del
cliente.
3.- NOVEDADES (OUT) Asistencia DEBE ser revisada y validada por el
CORRECTAS supervisor de Adecco.
Variables deben estar respaldados por parte del
cliente.
Diferencias de sueldos: en la planilla de novedades se
debe agregar el motivo.
El nombre del bono pagado debe coincidir con lo
escriturado en el contrato o anexo correspondiente.
RIESGOS:
Asistencias incorrectas, conlleva a facturar al cliente de manera errnea.
Bonos sin respaldos, implica la emisin de notas de crdito por facturas errneas.
Reclamos por parte de los trabajadores por pagos errneos.

Realizado por Auditora Interna


4.- DOCUMENTOS SIEMPRE debe existir copia de cdula de identidad.
MINIMOS PARA EN caso de los extranjeros deben tener la copia de la
CONTRATAR visa, o copia del carnet de identidad provisorio y
realizar seguimiento para obtener la copia del carnet
de identidad definitiva.
Certificados de Fonasa o Isapre
Certificado de AFP

RIESGOS:
Error al ingresar los datos del trabajador al SISTEMA.
Multa del servicio de extranjera por no contar con los documentos necesarios para la
contratacin de trabajadores extranjeros.
Multas por cotizaciones de Fonasa y/o Isapre incorrectas.
Multas por cotizaciones AFP incorrectas.

Realizado por Auditora Interna


Anexos de horas extraordinarias actualizados y
firmados por Adecco y Pass.
Anexo de horas extras no debe exceder de 3 meses a
contar de la fecha de inicio.
Para EST, TODAS las horas extras deben estar
5.- ANEXOS HH.EE. respaldadas por el cliente.
FIRMADOS Y VIGENTES Para OUT deben estar ingresadas en registro de
asistencia y ser validas por supervisor.
Evitar que los pass excedan el mximo legal de 2
horas extras por da.
Las HH.EE. deben ser pagadas como tal y no a travs
de un concepto diferente.

RIESGOS:
Multas por no pactar por escrito las horas extraordinarias (40 UTM).
Multa por exceder el mximo de 2 horas extras por da (60 UTM).
Horas extras sin respaldo, conlleva a facturas errneas y posibilidad de emitir notas de
crdito.

Realizado por Auditora Interna


(OUT) SIEMPRE se debe informar a los
trabajadores de los riesgos laborales y dejar
6.- DERECHO A SABER Y respaldo de esto (derecho a saber firmado por
REGLAMENTO INTERNO pass).
Reglamento interno debe ser entregado al pass
y dejar respaldo firmado en seal de recepcin.
Guardar ambos respaldos en el legajo del pass
(derecho a saber y reglamento interno).
Ambos respaldos deben indicar fecha.

RIESGOS:
Multa de 60 UTM por no informar de los riesgos laborales.
Multa de 40 UTM por no entregar reglamento interno.

Realizado por Auditora Interna


TODAS las compras deben ser solicitadas a
travs del SISTEMA DE COMPRAS
TODAS las compras deben estar autorizadas
segn lo sealado en la Poltica. Para los casos
7.- SOLICITUD DE en que el cliente solicita un proveedor
COMPRAS RESPALDADAS determinado, debe existir una solicitud del
cliente por mail y ser validado por el Jefe de
Gestin.
En los casos en que se deba provisionar las
solicitudes de compra, el RT deber llevar un
control en conjunto con el Jefe de Gestin.

RIESGOS:
No pago de facturas por parte del cliente por falta de respaldos.
Provisiones de compra sin control, conlleva el riesgo de no rebajar correctamente la
provisin.
No cumplir con las Polticas del Grupo.

Realizado por Auditora Interna


(EST) Evitar entregar anticipos de sueldo, salvo
en casos especficos y autorizados.
(OUT) Debe cumplir con los siguientes
requisitos:
8.- ANTICIPOS No contar con licencias mdicas en el ltimo
AUTORIZADOS perodo
Mnimo 3 meses de antigedad.
Mnimo 5 das trabajados en el mes actual.

En caso de que el pass se encuentra inactivo y se


le adeude algo del perodo anterior, este monto
debe ser pagado en el finiquito, o bien como
complemento de este, pero NO como anticipo.
RIESGOS:
Prdida para Adecco, al no recuperar los anticipos.
No cumplir con las Group Policies.

Realizado por Auditora Interna


TODOS los Vales Vista o cheques deben ser
custodiados en la sucursal bajo llave.
9.- VALES VISTA O TODOS los Vales Vista o cheques con mas de 6
CHEQUES DEVUELTOS A meses de antigedad deben ser devueltos al
TESORERA rea de Tesorera.
Se debe mantener control de todos los vales
vista o cheques retornados al rea de Tesorera.
No se debe entregar Vale Vista o cheques al pass
si no se cuenta previamente con el finiquito
legalizado ante notario.
RIESGOS:
Extravo de documentos bancarios.
No cumplir con las Polticas del Grupo.

Realizado por Auditora Interna


TODAS las papeletas fsicas deben estar
firmadas y guardadas en la carpeta del
10.- DIAS DE VACACIONES trabajador.
INGRESADOS AL SISTEMA SIEMPRE la papeleta fsica debe coincidir con lo
liquidado
SIEMPRE las vacaciones deben estar reflejadas
en la planilla de novedades para ser incluidas en
las liquidaciones de sueldo.
RIESGOS:
La falta de papeletas firmadas implica descontrol por parte de la sucursal y posibilidad
de entregar ms das que los que corresponden.
Las vacaciones que no son informadas en la planilla de novedades, no son ingresadas
en las liquidaciones de sueldos.
Errores en el clculo de las provisiones, por parte de Direccin Financiera.

Realizado por Auditora Interna


SIEMPRE los fondos por rendir deben ser
autorizados por el cliente.
11.- FONDOS POR RENDIR RT debe controlar los fondos por rendir,
AUTORIZADOS registrando la fecha de solicitud del fondo, fecha
de entrega de este, monto entregado y fecha de
rendicin.
TODOS los fondos deben ser rendidos como
mximo dentro de 60 das.

RIESGOS:
Fondos por rendir no autorizados, o la falta de control de estos, podran implicar
prdidas para Adecco Chile.

Realizado por Auditora Interna


TODOS los Beneficios deben estar respaldados y
autorizados por el cliente.
12.- CONTROL DE RT SIEMPRE deber validar, antes de la entrega
BENEFICIO del ticket restaurant, las inasistencias, licencias
mdicas, o ausencias de cada pass, para hacer el
descuento correspondiente.
SIEMPRE para cada recepcin de beneficio se
deber completar y firmar FORMULARIO DE
BENEFICIO y ser guardado en la carpeta del pass.
NUNCA deber tener en stock ticket restaurant o
gift card.

RIESGOS:
BENEFICIOS sin autorizaciones y sin respaldos, conlleva a prdidas para Adecco Chile.

Realizado por Auditora Interna


RT debe solicitar a normalizacin TODOS los finiquitos.
SIEMPRE debern ser inactivados del sistema,
informados a la IPT y dar de baja en la AFC, guardando
estos respaldos en la carpeta del pass el mismo da del
CESE.
13.- FINIQUITOS
SIEMPRE el RT deber enviar a Normalizacin: todos
EMITIDOS
los documentos del legajo, la carta de trmino o de
renuncia, adems de la solicitud del cliente.
Complementos de finiquitos, deben ser validados va
mail por el Jefe de Gestin.
Los finiquitos deben estar disponibles dentro de 10
das desde la desvinculacin del pass.

RIESGOS:
Si el pass no es inactivado en PS, existe la posibilidad de pagar sueldos que no
corresponden.
Falta de respaldos para poder finiquitar, implica la no realizacin de finiquitos en los
plazos establecidos o emisin de finiquitos con errores.
Multas por parte de la inspeccin del trabajo por no entregar finiquito.

Realizado por Auditora Interna


Realizado por Auditora Interna

Intereses relacionados