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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GESTIÓN SOCIAL

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

“Acondicionamiento e implementación del Centro de Cómputo de la I.E José María Arguedas del Poblado El
Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima”

 ALUMNOS: ESPINOZA ZUÑIGA ,BRANDON
ECA DAMIAN , LORENA
FUENTES CASTILLO , MARTÍN
GUZMAN CENTENO ,DAISY
QUISPE AGUIRRE, MARIBEL JESSICA
PASTRANA JARA , YANIRA
PASCUAL CAJAVILCA , THALIA

 CICLO: IX CICLO

2014

1.1 Nombre del Proyecto y Localización

“Acondicionamiento e implementación del Centro de Cómputo de la I.E José
María Arguedas del Poblado El Progreso en Jr. Sánchez Cerro S/N del Distrito de
Carabayllo de la Provincia de Lima”

Distritos Zona Sector
Jr.
Poblado
Sánchez
Carabayllo El
Cerro
Progreso
S/N

Distrito de
Carabayllo

Poblado El
Progreso

Distrito de
Carabayllo
I.E José María Arguedas
Jr. Sánchez Cerro S/N

CARABAYLLO Dirección :Av. Túpac Amaru KM Administración y Finanzas 18 .1. Túpac Amaru N° 1733 .2 Institucionalidad UNIDAD FORMULADORA UNIDAD EJECUTORA (UE) Sector : Gobiernos Locales Institución :Municipalidad Distrital Sector : Gobiernos Locales de Carabayllo Institución :Municipalidad Distrital Unidad : Gerencia de la Mujer y de Carabayllo Desarrollo Humano Unidad :Gerencia de Responsable : BLANCO Administración y Finanzas MERCADO. LOURDES Responsable :SOTOMAYOR Cargo :Gerente de la Mujer y RODRÍGUEZ LEONIDAS YURI Desarrollo Humano Cargo : Gerente de Dirección :Av.CARABAYLLO .

1.3 Marco de Referencia Antecedentes del Proyecto Es un proyecto que se enmarca dentro de los alcances del Programa Nacional de Infraestructura educativa aprobado mediante DS N° 004.2014 MINEDU Se aprobó en el Presupuesto Participativo 2012. mediante acta de acuerdos y compromisos basados en resultado municipal 2012 de la Municipalidad Distrital de Carabayllo La presencia del nivel tecnológico e informático en el alumnado permite la posibilidad de obtener mayores oportunidades cuando culmine su grado de instrucción secundario .

oportunidad se insertarse fácilmente en el ámbito laboral. .E José María Arguedas es una necesidad básica.ANALISIS DE CONSISTENCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA El acrecimiento de la empleabilidad a través de la mejora de los servicios de educación para el alumnado de la I.E José María Arguedas. En ese sentido este proyecto pretende Por ello se necesita mejorar sus contribuir a la mejora de capacidades del capacidades para asegurar en un futuro alumnado con la implementación del aula buenos profesionales con una mayor de cómputo de la I.

con equidad. . Maestras y maestros bien Una sociedad que educa a preparados que ejercen sus ciudadanos y ciudadanas profesionalmente la los compromete con su docencia. Una gestión descentralizada Oportunidades y resultados y democrática que logra educativos de igual calidad resultados y es financiada para todos y todas. PLAN La educación superior de Estudiantes e instituciones calidad se convierte en que logran aprendizajes BICENTEN factor favorable para el pertinentes. ARIO desarrollo y la competitividad nacional. comunidad.

DIAGNÓSTICO AREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE INVERSION CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DEL DISTRITO DE INTERVENCION DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS .

son los MEDIOS. . ANALISIS DE MEDIOS Planteado el objetivo central se establece ¿Qué hacer para alcanzar el objetivo? La lista para alcanzar dichos objetivos.

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. ANALISIS DE LOS FINES DE PROYECTO El alcanzar el objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la población beneficiadas por la ejecución del proyecto. Estas consecuencias positivas se transmiten en FINES.

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Después de haber encontrado el objetivo central que se quiere alcanzar y los medios para lograrlo ahora tenemos que pensar como llevar adelante los medios para lograr el objetivo. .

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HORIZONTE DE EVALUACIÓN . por tratarse de material tecnológico que tiene que estar en constante El horizonte de vida mantenimiento y por tener un nivel para ese proyecto se ha de depreciación previsto de cuatro años alto.

Sanchez Cerro s/n) de la provincia de Lima. La Población de referencia para el proyecto es la población que requiere un servicio POBLACIÓN DE REFERENCIA complementario de educación al nivel de secundario en el Pueblo Joven de “El Progreso” del distrito de Carabayllo.78% . del distrito de Carabayllo (Jr. el cual se obtuvo por una aproximación de 3000 personas que constituyen el Pueblo Joven de “El Progreso”. estos son niños y adolescentes que se encuentran entre las edades de 12 a 17 años esta población consta de 377 niños comprendidos entre esas edades. Que cuenta aproximadamente con 8000 personas en todas el kilómetro 22) teniendo en cuenta el último censo población (2007) que hace referencia a que la población de niños y adolescentes comprendidos entre los 12 y 17 años de edad y el total de población del distrito de Carabayllo corresponde al 16.

7 % asiste a colegios nacionales. Del censo del 2007 también podemos obtener el porcentaje de niños entre los 3 y 11 años que asisten al colegio el cual está representado por el 86.94%. Finalmente de la presencia en los colegios nacionales y particulares más cercanos en el Pueblo Joven “El Progreso” en el distrito de Carabayllo obtenemos que el 66. 3000 x 0.1678 = 503 Que sería el número aproximado de niños y jóvenes comprendidos entre los 12 y 17 años en esta zona. .

Jóvenes entre los 12 y 17 años de edad en la 4ta y 5ta etapa (503) Van al colegio No van al colegio (431) (72) Van a colegio Van a colegio Privado Público (143) (288) .

Para hallar la tasa de crecimiento tomaremos en cuenta la información del censo nacional del 2007 para el distrito de Carabayllo y de 1993 para el mismo distrito los cuales muestran la siguiente información:  Niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 12 a 17 años para 1993 = 2491475  Niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 12 a 17 años para 2007 = 3192841 15 3192841 − 1 = 0.01667321959 2491475 .

AÑO X Y=beneficiados XY X2 2008 -3 68 -204 9 2009 -2 70 -140 4 2010 -1 72 -72 1 2011 0 80 0 0 2012 1 95 95 1 2013 2 100 200 4 2014 3 120 450 9 ∑X=0 635 ∑XY=293 ∑X2=28 .

4 . n∑xy − (∑x)(∑y) 𝑏= 𝑛(∑x 2 ) − (∑x)2 7(293) − (0)(635) 𝑏= 7(28) − (0)2 𝑏 = 10.46 ∑y b(∑x) a= − 𝑛 𝑛 635 10.71 7 7 x = a + bx x = 90.46(0) a= − 𝑎 = 90.71 + 10.46(4) x2015 = 124.

633e0. Analisis de la Demanda 140 y = 57.0962x 120 Población Beneficiaria 100 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Años .

La I. La sala de cómputo de la mencionada institución educativa solo cuenta con 10 computadoras para el uso de todo su alumnado. Cuando un salón dispone de la sala de cómputo. 8 máquinas son usadas por 4 alumnos por cada. y las dos máquinas restantes por 3 alumnos en cada una. solo el 26% del total del alumnado se beneficia con el uso de las computadoras. Según nuestro estudio. distribuidos de la siguiente manera: Por cada salón se tiene 38 alumnos. .E José María Arguedas del poblado de El Progreso del distrito de Carabayllo cuenta con 1000 alumnos de 1ro a 5to año de secundaria. Mientras que el 74% de los alumnos no tiene uso de las computadoras. con 12 salones disponibles y 26 secciones en turnos de mañana y tarde.

GRADOS PORCENTAJE N° SALONES 1RO 27% 7 Salones 2DO 19% 5 Salones 3RO 19% 5 Salones 4TO 19% 5 Salones 5TO 16% 4 Salones El propósito de nuestro proyecto es “Implementar la sala de cómputo” y estando en coordinaciones con la Municipalidad de Carabayllo y el Ministerio de Educación se estipuló que el colegio será implementado por 30 computadoras que es el promedio que es necesario para que ni un estudiante se quede sin computadora. .

el 40% de los alumnos de 3ero cuenta con computadora en casa.El Sector educación estima que el 60% de los alumnos de 1er año están en cursos de ofimática. el 32% de los alumnos de 4to año cuenta con computadora en casa y el 45% de alumnos de 5to de secundaria domina programas de office de la computadora. estudiando computación. el 40% de los alumnos de 2do año están matriculados en IISEP. .

. en 2do año de 40% a 85%. en 3ro de 40% a 85%. en 4to año de 32% a 85% y en 5to año de 45% a 90%.Para estimar la demanda de alumnos a atender con proyecto. hay que considerar algunos criterios adicionales: Con el incremento de las computadoras en la sala de cómputo de la institución los beneficiados se incrementarían en 1ro de secundaria de 60% a 95%.

1RO AÑO DE SECUNDARIA: 27%(1000)=270 De estos 270 no se benefician el 74% 270(74%)=200 alumnos no beneficiados 2DO DE SECUNDARIA: 19%(1000)=190 De estos 190 del total de alumnos de 2do de secundaria el 74% no se beneficia 190(74%)=140 no beneficiados 3RO DE SECUNDARIA: 19%(1000)=190 190(74%)=140 no beneficiados 4TO DE SECUNDARIA: 19%(1000)=190 190(74%)=140 no beneficiados .

4to 140 140(32%) 45 5to 118 118(45%) 53 TOTAL 738 330 . la demanda actual 2do 140 140(40%) 56 sin proyecto viene siendo 3ero 140 140(40%) 56 330. 5TO DE SECUNDARIA: 16%(1000)= 160 160(74%)=118 no beneficiados GRADOS ALUMNADO PORCENTAJES TOTALES 1ro 200 200(60%) 120 Entonces.

la demanda potencial (incremento) viene siendo 323. .GRADOS ALUMNADO INCREMENTO 1ro 200(95%)=190 200(35%)=70 2do 140(85%)=119 140(45%)=63 3ro 140(85%)=119 140(45%)=63 4to 140(85%)=119 140(53%)=74 5to 118(90%)=106 118(45%)=53 323 Entonces.

DEMANDA SIN PROYECTO + DEMANDA POTENCIAL= DEMANDA CON PROYECTO DEMANDA CON PROYECTO= 330+323 DEMANDA CON PROYECTO= 653 .

ALTERNATIVA DE Implementación de la sala de cómputo del Pueblo Joven El Progreso con 30 computadoras y la instalación SOLUCION 1 de toda la estructura eléctrica. Implementación de sala de cómputo del Pueblo Joven El Progreso con 30 computadoras y la instalación de ALTERNATIVA DE toda la estructura eléctrica con muebles de material SOLUCION 2 melamine y computadoras Intel Core i7. . con muebles de material melamine y computadoras de procesador Intel Core i5.

DURACIÓN ACTIVIDADES (en meses) FASE DE INVERSIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 1 Elaboración de expediente técnico 3 3 2 Contratación de empresa que proporcionará los materiales. Total Duración 63 70 . 1 1 mano de obra y empresa que proporcionará técnicos electricistas. 54 60 José María Arguedas. 3 Construcción del Sistema 1 2  Construcción del piso  Instalaciones de electricidad  Instalación de las computadoras 4 Liquidación de la obra 1 1 5 Capacitación de docentes 2 2 6 Liquidación de la obra 1 1 FASE DE POST INVERSIÓN 7 Operación y mantenimiento de la sala de cómputo de la IE.

E.PRE INVERSIÓN La duración de esta fase incidirá en el inicio de la fase de la inversión. José María Arguedas debidamente implementada con 30 computadoras nuevas. se producirá la entrega de la sala de cómputo de la I. . por lo que es importante la estimación del tiempo de duración. INVERSIÓN Esta etapa tomará tres meses para contratar y realizar el estudio definitivo y el expediente técnico de la infraestructura. y empresa de técnicos electricistas para las operaciones de cableado demora un mes. sin embargo. no formará parte del horizonte de evaluación. POST-INVERSIÓN En esta etapa. El proceso de selección y contratación de la empresa que proveerá los materiales y mano de obra. En los siguientes dos meses se realizará la implementación a la sala de cómputo.

. El análisis de costos consiste en la determinación de los recursos financieros necesarios para la ejecución de las obras y demás actividades previstas en un proyecto. La ejecución de un proyecto supone dos tipos de costos: Costos de inversión y costos de inversión y mantenimiento. Los costos de inversión están vinculados al proceso inicial de implementación del proyecto y se corresponde con la ejecución de las obras de infraestructura y otros activos fijos tangibles e intangibles: es el presupuesto del proyecto.

155 Utilidad (5%) 205.155 Expediente técnico (4%) 209.500 Costos de capacitaciones 101.438.245 0.847 133.548.208 0.540 Monto total S/.610 0.847 SUB-TOTAL 5. 6.847 4.847 423.847 798.550. 5.847 177.105.313 S/.847 86.400 0.000 0.250 0.250 0.000 0.240.476.847 3.492 IGV 943.847 278.055 Gastos generales (8%) 328.847 173.183.237.935 Costos de equipamiento 500.495 0. Costos totales de la inversión (Alternativa 1) Nuevo soles DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES Costos de infraestructura 4.929 TOTAL 6.420 Supervisión (3%) 157.847 5.600 0.115 .

083 TOTAL 9.100 Costos de equipamiento 500.055 capacitaciones Gastos generales (8%) 504.847 86.000 0.308 0.600 0.847 423.000 0.110.824 308.618 231.847 6. Costos totales de la inversión (Alternativa 2) Nuevo soles DESCRIPCIÓN PRECIOS DE MERCADO FACTOR DE CORRECION PRECIOS SOCIALES Costos de infraestructura 6.000 0.177.847 7.500 Costos de contrataciones y 101.716.805 SUB-TOTAL 7.720.888 Utilidad (5%) 315.847 1.493 Expediente técnico (4%) 308.300.539.000 0.847 5.708 0.847 426.657 .336.389.348 IGV 1.600 0.431 Supervisión (3%) 231.847 266.

Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto- Alternativa 1 (Nuevos Soles) Precios de Mercado Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costos de operación 45000 45000 45000 45000 Costos de mantenimiento 15000 15251 15505 15764 TOTAL 60000 60251 60505 60764 Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto- Alternativa 1 (Nuevos Soles) Precios Sociales Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costos de operación 38115 38115 38115 38115 Costos de mantenimiento 12705 12917 13133 13352 TOTAL 50820 51032 51248 51467 .

Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto- Alternativa 2 (Nuevos Soles) Precios de Mercado Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costos de operación 45000 45000 45000 45000 Costos de mantenimiento 17500 17792 18089 18391 TOTAL 62500 62792 63089 63391 Costo de Operación y Mantenimiento con proyecto- Alternativa 2 (Nuevos Soles) Precios Sociales Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costos de operación 38115 38115 38115 38115 Costos de mantenimiento 14823 15070 15322 15578 TOTAL 52938 53185 53437 53693 .

.600 Supervisión . .400 Utilidad . - 205. - Expediente técnico . . . .000 Costos de capacitaciones .550. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO : ALTERNATIVA 1 Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costos de Inversión 6. CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSION.610 Costos de infraestructura . - 500.313 . .105. - 101. . .208 Gastos generales . - 328. . . - 209. . . - 4. .000 Costos de equipamiento .245 Costos de operación y mantenimiento 60000 60251 60505 60764 con proyecto - Costos de operación 45000 45000 45000 45000 - Costos de mantenimiento 15000 15251 15505 15764 - . .250 IGV 943. - 157. . .

.540 .500 .847 .155 .929 Costos de operación y . . CUADRO DE FLUJO DE COSTOS DE INVERSION.115 .055 . 12705 12917 13133 13352 Costos de operación y . - IGV 798. VAC = S/. - Supervisión 133. - Expediente técnico 177.752.682. . 0 0 0 0 Costos de mantenimiento . 0 0 0 0 mantenimiento sin proyecto Costos de operación . 38115 38115 38115 38115 Costos de mantenimiento .548. . .155 . - Costos de capacitaciones 86.935 . - Costos de infraestructura (Costos 3. . 50820 51032 51248 51467 mantenimiento con proyecto Costos de operación . . . .00 Utilidad 173. . 5. . . - Directos) Costos de equipamiento 423. . . .476. - Gastos generales 278. . 0 0 0 0 . . OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 1 Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costos de Inversión 5.

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técnicas del distrito de Carabayllo. a través de una fortalecimiento de las capacitación adecuada para capacidades laborales en desarrollar cargos en labores Pueblo Joven de “El Progreso”. reducción de mano de obra no capacitada en el distrito. Se impulsará la reducción de la deserción y migración de los jóvenes hacia instituciones similares en otras partes de la región. . La juventud de la localidad encontrará una alternativa más Una mejor calidad de vida para de desarrollo de habilidades para los 377 niños y adolescentes que poner en práctica y se se encuentran entre las edades incrementarán los criterios de de 12 a 17 años.Mejora en alternativas de inserción Se generará el incentivo al mercado laboral por parte de la necesario para el población objetivo.

Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. .Los costos de inversión a precios de mercado o privados serán transformados a costos expresados en precios sociales a través de factores de conversión estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

5.500 SOCIALES INCREMENTALES Costos de capacitaciones ALTERNATIVA 1: 86.115 50820 51032 51248 51467 .155 IGV 173.847 Utilidad 798.935 Costos de equipamiento FLUJOS DE COSTOS 423. FASES/RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 FASE DE INVERSIÓN 5.548.055 Supervisión 133.155 Gastos generales 278.115 EXPEDIENTE TÉCNICO 177.476.540 Costos de infraestructura (Costos Directos) 3.929 FASE DE POST INVERSIÓN 50820 51032 51248 51467 Costos de operación 38115 38115 38115 38115 Costos de mantenimiento 12705 12917 13133 13352 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0 Costos de operación 0 0 0 0 Costos de mantenimiento 0 0 0 0 FUJOS TOTALES S/.548.

564 45.985 61.256.235 Costos de infraestructura (Costos Directos) 5.177.833 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 0 0 0 0 Costos de operación 0 0 0 0 Costos de mantenimiento 0 0 0 0 FUJOS TOTALES S/.906 58.100 Costos de equipamiento ALTERNATIVA 423.630 15.754 Costos de mantenimiento 14.985 61.587 Costos de operación 42.425 59.422 15.581 56.405 44.906 58.500 2: Costos de capacitaciones 86.425 59.888 IGV 1.805 FASE DE POST INVERSIÓN 56.083 Utilidad 266.587 .581 EXPEDIENTE TÉCNICO 308657.021 15.256.493 Gastos generales 426.055 Supervisión 231. 8. FASES/RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 FASE DE INVERSIÓN 8.276 43.336.

es decir el centro educativo José María Arguedas será implementado eficientemente con computadoras óptimas para el uso del alumnado. .40= 46 917.592.62/124.836.212.94 Por lo tanto concluimos que se escoge la alternativa número 1 por presentar un menor ratio costo/efectividad.4= 69 197. 84 Alternativa 1 (precios sociales) = 5.05/124.Indicador de efectividad: Cantidad de beneficiarios por año RATIO COSTO/EFECTIVIDAD: Alternativa 2(precios sociales) = 8.608.

En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones: . Cabe destacar que para el cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se cuenta con el compromiso de los beneficiarios de cuidar la nueva infraestructura. para generar los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación. los equipos y materiales del centro de cómputo. en ese intento la institución y la población beneficiaria en conjunto juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo del proyecto.La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto.

Arreglos Interinstituc ionales Capacidad de Gestión Financiamiento Participación de los costos de operación y de los mantenimiento Beneficiarios .

• No está localizado sobre áreas pantanosas ni en áreas ecológicamente frágiles. . • De ser necesario. principalmente de aves. • Generará una mayor posibilidad económica y desarrollo personal del alumno. Medio Biológico • No ocasionará deterioro de la vegetación natural en sus alrededores y áreas aledañas. el proyecto incluirá tratamiento de áreas de ser necesario. Medio Social • Posibilitará una mayor formación educativa en el área técnica. tratar los espacios dañados reforestando esto posibilitará la existencia de fauna. • No causa cambios significativos en la vista panorámica de la zona.Medio Físico Natural • No se contamina ninguna dotación de agua.

Se ha considerado el plan de implementación del proyecto. 3 Construcción del Sistema 1 2  Construcción del piso  Instalaciones de electricidad  Instalación de las computadoras 4 Liquidación de la obra 1 1 5 Capacitación de docentes 2 2 6 Liquidación de la obra 1 1 FASE DE POST INVERSIÓN 7 Operación y mantenimiento de la sala de cómputo de la IE. José María 54 60 Arguedas. Como se muestra en el siguiente cuadro: ACTIVIDADES DURACIÓN (en meses) FASE DE INVERSIÓN Alternativa 1 Alternativa 2 1 Elaboración de expediente técnico 3 3 2 Contratación de empresa que proporcionará los materiales. Total Duración 63 70 . mano de obra y 1 1 empresa que proporcionará técnicos electricistas. después de que ésta haya sido declarada viable y recomendado su ejecución.

que debe de tener la meta de que luego del tiempo se vea reflejado los objetivos principales del PIP en los alumnos. ya que los alumnos son los beneficiarios directos del PIP. Se requiere algunas pautas: Identificar cada uno de los autores que son: El I. Sánchez Cerro S/N del Distrito de Carabayllo de la Provincia de Lima y la Municipalidad Distrital de Carabayllo Establecer los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de los actores identificados.E José María Arguedas. . otra el Poblado El Progreso en Jr. de tal manera estos obtengan los conocimientos necesarios y una mejor manera de vivir a costas de estas capacitaciones. quiere decir.E José María Arguedas: El rol principal de la institución donde se realizara la implementación del centro de cómputo. para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los resultados previstos de manera sostenible. ORGANIZACIÓN Y GESTION Esta etapa se lleva a cabo al definir como se organizan los involucrados. los cuales son: El I. es que se cumpla el rol de dichos equipos con los alumnos.